?集團合同執行情況檢查方案策劃方案一、前言為確保集團合同的執行效果，防范合同風險，提高合同管理水平，特制定本方案。本方案旨在明確檢查的目的、范圍、內容、方法、時間安排及責任分工，確保合同執行情況的全面、準確、高效檢查。二、檢查目的1.確保合同條款得到有效執行，維護集團合法權益。2.分析合同執行過程中的問題，提出改進措施。3.評估合同管理體系的完善程度，提高合同管理水平。三、檢查范圍1.集團所有簽訂的合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、工程合同、服務合同等。2.合同執行期限內的各項業務活動。四、檢查內容1.合同簽訂情況：合同文本、簽訂程序、授權委托等是否符合規定。2.合同履行情況：合同條款是否得到有效執行，是否存在違約行為。3.合同變更、解除情況：合同變更、解除是否符合規定，是否履行相關程序。4.合同糾紛處理情況：合同糾紛是否得到及時、妥善處理。5.合同檔案管理情況：合同檔案是否齊全、規范，是否便于查詢。五、檢查方法1.文件審查：對合同文本、相關文件進行審查，了解合同簽訂、履行情況。2.實地調查：對合同執行現場進行實地調查，了解合同履行情況。3.詢問調查：與合同當事人、相關人員進行詢問，了解合同履行情況。4.分析評估：對合同執行情況進行統計分析，評估合同管理水平。六、檢查時間安排1.檢查準備階段：2023年1月1日至2023年1月15日2.檢查實施階段：2023年1月16日至2023年2月28日七、責任分工2.各部門：負責提供合同相關文件、資料，配合檢查組進行檢查。3.合同管理人員：負責對檢查過程中發現的問題進行整改，提高合同管理水平。一、檢查準備階段1.1組織成立檢查組由集團法務部、審計部、業務部門相關人員組成檢查組，明確檢查組負責人和成員職責。1.2制定檢查計劃根據檢查范圍和內容，制定詳細的檢查計劃，明確檢查時間、地點、方法和人員分工。1.3收集合同資料收集集團所有簽訂的合同文本、相關文件和資料，確保檢查所需資料齊全。1.4培訓檢查人員對檢查人員進行業務培訓，提高檢查人員的業務素質和檢查能力。二、檢查實施階段2.1文件審查檢查合同文本、相關文件，了解合同簽訂、履行情況，重點關注合同條款是否合法、合規。2.2實地調查對合同執行現場進行實地調查，了解合同履行情況，如貨物交付、工程進度等。2.3詢問調查與合同當事人、相關人員進行詢問，了解合同履行過程中是否存在問題，如合同變更、解除等。2.4分析評估對檢查過程中發現的問題進行統計分析，評估合同管理水平，提出改進措施。3.2整改落實對檢查報告中提出的問題，各部門要制定整改措施，并在規定時間內完成整改。檢查組對整改情況進行跟蹤檢查，對整改效果進行評估，并將檢查結果反饋給集團領導。四、附則4.1本方案自發布之日起實施，如有未盡事宜，可隨時補充完善。4.2本方案由集團法務部負責解釋。4.3各部門應嚴格按照本方案執行，確保合同執行情況的全面、準確、高效檢查。通過本方案的實施，有望提高集團合同管理水平，防范合同風險，為集團的持續發展提供有力保障。一、可行性分析1.組織結構的可行性：檢查組由集團法務部、審計部、業務部門相關人員組成，這樣的跨部門合作有利于整合資源，形成合力，確保檢查的全面性和專業性。2.資源的可行性：集團具備進行檢查所需的各類資源，包括人力、物力、財力等，能夠為檢查提供充分的支持。4.程序的可行性：方案中明確了檢查的步驟和方法，包括文件審查、實地調查、詢問調查和分析評估，這些程序具有可操作性和實用性。5.效果的可行性：通過檢查，可以及時發現合同執行中的問題，提出改進措施，提升合同管理水平，從而為集團的長期發展提供支持。二、方案的難點要點1.檢查范圍的廣泛性：集團簽訂的合同種類繁多，涉及多個業務領域，檢查范圍廣泛，如何確保檢查的全面性是一個難點。2.合同資料的完整性：合同資料是否齊全、規范，直接關系到檢查的準確性。如何確保合同檔案的完整性是一個關鍵點。3.實地調查的深入性：實地調查是檢查的重要環節，如何確保調查的深入性，獲取真實、準確的信息是一個難點。4.整改措施的落實：檢查結束后，如何確保整改措施得到有效落實，避免問題重復出現，是一個挑戰。三、注意事項1.檢查前準備充分：在檢查前，要充分收集合同資料，確保檢查所需資料的完整性，避免因資料不全影響檢查效果。2.檢查過程細致嚴謹：在檢查過程中，要細致嚴謹，確保檢查結果的準確性。對發現的問題要深入分析，提出切實可行的整改措施。3.加強溝通協作：檢查組成員間要加強溝通協作，確保檢查工作的順利進行。同時，要與被檢查部門保持良好溝通，確保檢查的順利進行。4.注重整改效果的跟蹤：檢查結束后，要對整改效果進行跟蹤，確保整改措施得到有效落實。對于整改不力的情況，要追究相關人員的責任。本集團合同執行情況檢查方案策劃方案