進廠煤炭管理制度海螺?總則目的為加強進廠煤炭的管理，確保煤炭質量符合公司生產需求，規范煤炭采購、驗收、儲存、使用等環節的操作流程，保障公司生產的穩定運行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于海螺公司所有進廠煤炭的管理活動，包括煤炭的采購、運輸、驗收、儲存、發放及使用等過程。基本原則1.質量優先原則：嚴格把控煤炭質量，確保進廠煤炭各項指標符合公司生產要求，優先滿足生產工藝對煤炭質量的穩定需求。2.規范操作原則：明確各環節的操作流程和標準，要求相關人員嚴格按照規定執行，確保管理工作的規范化、標準化。3.責任追究原則：對在煤炭管理過程中出現違規行為或因工作失誤導致質量問題、經濟損失等情況的，追究相關責任人的責任。采購管理供應商選擇1.供應商資質審核建立供應商準入機制，對擬合作的煤炭供應商進行全面資質審核。審核內容包括企業營業執照、煤炭生產許可證、煤炭經營許可證、稅務登記證等相關證照的合法性和有效性。考察供應商的生產能力、質量控制體系、信譽狀況等，要求供應商具備穩定的煤炭供應能力，能夠提供符合公司質量標準的煤炭產品。實地走訪供應商的煤礦產地或儲煤場地，了解煤炭的生產、儲存環境，評估其對煤炭質量的保障能力。2.供應商評估與考核定期對供應商進行評估與考核，評估指標包括煤炭質量、供應穩定性、價格合理性、交貨及時性、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予適當獎勵，對于不符合要求的供應商及時進行淘汰或整改。采購合同簽訂1.合同條款明確在采購合同中明確煤炭的品種、規格、質量標準、數量、價格、交貨地點、交貨時間、驗收方式、付款方式等條款，確保雙方權利和義務清晰明確。明確煤炭質量違約責任，對于因供應商原因導致煤炭質量不符合合同約定的，規定供應商應承擔的賠償責任和處理方式。2.合同審批流程采購合同草案經采購部門初審后，提交法務部門審核合同條款的合法性和合規性，再由財務部門審核付款方式及相關財務條款，最后報公司管理層審批。經審批通過的合同，由采購部門負責與供應商簽訂正式合同，并確保合同的有效執行。采購過程監控1.采購進度跟蹤采購部門應建立采購進度跟蹤機制，及時掌握煤炭采購的進展情況，確保按時完成采購任務。定期與供應商溝通協調，解決采購過程中出現的問題，如運輸安排、質量爭議等，確保煤炭能夠順利供應到公司。2.質量信息反饋在采購過程中，采購人員應及時收集供應商提供的煤炭質量信息，包括煤質化驗單、質量檢測報告等，并將相關信息傳遞給質量檢驗部門。對于采購過程中發現的質量異常情況，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求供應商采取整改措施，確保后續供應的煤炭質量合格。運輸管理運輸方式選擇1.根據煤炭采購量、運輸距離、交貨時間等因素，綜合考慮選擇合適的運輸方式，如公路運輸、鐵路運輸、水路運輸等。2.對于短途運輸，優先選擇公路運輸，確保運輸的靈活性和及時性；對于長途大批量運輸，可根據實際情況選擇鐵路運輸或水路運輸，以降低運輸成本。運輸過程質量保障1.要求運輸單位采取有效的防護措施，防止煤炭在運輸過程中發生灑落、污染等情況，確保煤炭質量不受影響。2.對于易受天氣影響的煤炭品種，如露天儲存的原煤，在運輸過程中應采取覆蓋、防潮等措施，避免煤炭淋雨、受潮導致質量下降。3.運輸車輛應保持清潔衛生，定期進行清洗消毒，防止運輸過程中對煤炭造成二次污染。運輸安全管理1.督促運輸單位嚴格遵守交通運輸安全法規，確保運輸過程安全無事故。2.要求運輸車輛配備必要的安全設備，如滅火器、防滑鏈等，并定期進行檢查維護，確保設備完好有效。3.對運輸司機進行安全教育培訓，提高其安全意識和操作技能，避免因人為因素導致運輸安全事故。驗收管理驗收準備1.質量檢驗部門在煤炭到貨前，應做好驗收準備工作，包括準備驗收所需的工具、設備、場地等。2.根據煤炭的品種、規格、質量標準等，制定詳細的驗收方案，明確驗收項目、驗收方法、驗收標準等內容。3.通知相關部門和人員參與驗收工作，如采購部門、生產部門、倉儲部門等，確保驗收工作的順利進行。數量驗收1.煤炭到貨后，倉儲部門會同采購部門按照采購合同約定的數量進行驗收。2.采用過磅稱重等方式對煤炭數量進行準確計量，確保實際到貨數量與合同約定數量相符。如發現數量差異較大，應及時查明原因，并做好記錄。質量驗收1.質量檢驗部門按照既定的驗收標準和方法對煤炭質量進行檢驗。2.檢驗項目包括煤炭的發熱量、灰分、揮發分、硫分、水分等常規指標，以及其他特殊指標（如粒度、含矸率等）。3.采用隨機抽樣的方式從到貨煤炭中抽取樣品，確保樣品具有代表性。樣品送專業檢測機構進行檢測，或在公司內部實驗室進行檢測分析。4.對質量檢驗結果進行詳細記錄，如檢驗日期、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。如發現煤炭質量不符合合同約定標準，應及時通知采購部門與供應商協商處理。驗收結果處理1.驗收合格的煤炭，由倉儲部門辦理入庫手續，并按照規定進行儲存保管。2.驗收不合格的煤炭，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求供應商采取補貨、換貨、降價等措施，或根據合同約定追究供應商的違約責任。3.對于因驗收不合格導致的經濟損失，由責任方承擔相應的賠償責任。同時，對驗收過程中發現的問題進行總結分析，采取措施改進驗收工作，防止類似問題再次發生。儲存管理儲存場地規劃1.根據公司的生產規模和煤炭采購量，合理規劃煤炭儲存場地的面積和布局。2.劃分不同品種、不同質量等級的煤炭儲存區域，并設置明顯的標識牌，便于識別和管理。3.儲存場地應具備良好的通風、排水條件，防止煤炭受潮、自燃等情況發生。儲存方式選擇1.根據煤炭的特性和儲存要求，選擇合適的儲存方式，如露天儲存、筒倉儲存、室內儲存等。2.對于易風化、氧化的煤炭品種，優先采用筒倉儲存或室內儲存方式；對于儲存時間較短、周轉較快的煤炭，可采用露天儲存方式，但應做好防護措施。庫存盤點1.倉儲部門定期對煤炭庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點過程中，應詳細記錄煤炭的品種、規格、數量、質量狀況等信息，并與庫存臺賬進行核對。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整處理。3.根據庫存盤點結果，分析煤炭庫存結構和周轉情況，為采購計劃的制定提供參考依據，合理控制煤炭庫存水平，避免積壓或短缺現象的發生。儲存安全管理1.建立健全儲存安全管理制度，加強對儲存場地的安全管理。2.在儲存場地設置防火、防爆、防盜等安全警示標識，并配備必要的消防器材和安全設施。3.定期對儲存場地進行安全檢查，及時消除安全隱患。嚴禁在儲存場地吸煙、明火作業等違規行為，確保煤炭儲存安全。使用管理配煤方案制定1.根據公司生產工藝要求和煤炭質量狀況，由生產部門會同質量檢驗部門制定合理的配煤方案。2.配煤方案應明確不同品種、不同質量等級煤炭的配比比例，以及配煤的質量控制指標，確保配煤后的煤炭質量能夠滿足生產需求。3.定期對配煤方案進行評估和調整，根據生產實際情況和煤炭質量變化情況，及時優化配煤方案，提高配煤效果和生產效率。煤炭發放1.生產部門根據生產計劃向倉儲部門提交煤炭領用申請單，明確領用煤炭的品種、規格、數量等信息。2.倉儲部門按照申請單要求進行煤炭發放，確保發放的煤炭質量合格、數量準確。發放過程中應做好記錄，包括發放日期、領用部門、煤炭品種、規格、數量等信息。3.嚴格控制煤炭的發放流程，實行雙人簽字確認制度，防止煤炭錯發、漏發等情況發生。使用過程監控1.在煤炭使用過程中，生產部門應密切關注煤炭的使用情況，如燃燒效果、設備運行狀況等，及時反饋煤炭質量問題。2.質量檢驗部門定期對使用中的煤炭質量進行抽檢，確保煤炭質量穩定可靠。如發現質量波動較大或不符合生產要求的情況，應及時查明原因，并采取相應的措施進行處理。3.根據煤炭使用過程中的反饋信息，對配煤方案進行動態調整，優化煤炭使用效果，降低生產成本。質量追溯與檔案管理質量追溯體系建立1.建立完善的煤炭質量追溯體系，對進廠煤炭的采購、運輸、驗收、儲存、使用等全過程進行詳細記錄，確保能夠追溯到每一批煤炭的來源和去向。2.在各環節的操作記錄中，應包含煤炭的品種、規格、數量、質量檢測結果、供應商信息、運輸車輛信息、驗收人員信息、使用部門信息等關鍵內容。3.利用信息化管理手段，建立煤炭質量追溯數據庫，將各環節的記錄數據進行集中存儲和管理，便于查詢和追溯。檔案管理1.對與進廠煤炭管理相關的各類文件、資料進行分類歸檔管理，包括采購合同、質量檢驗報告、運輸單據、庫存盤點記錄、配煤方案等。2.檔案應妥善保管，確保資料的完整性和可查閱性。檔案保管期限按照國家相關規定和公司內部要求執行，一般重要檔案應長期保存。