行政采購領用管理制度?一、總則（一）目的為規范公司行政采購與領用行為，加強公司物資管理，合理控制采購成本，確保公司各項工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構的行政采購與領用活動，包括辦公用品、辦公設備、勞保用品、固定資產等各類物資的采購與領用。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司實際需求進行采購，避免盲目采購和浪費。2.成本效益原則：在保證物資質量的前提下，充分考慮采購成本，選擇性價比高的物資和供應商。3.歸口管理原則：行政采購工作由公司行政部門統一歸口管理，明確各部門職責，確保采購工作的規范、有序進行。4.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規定，不得接受供應商的賄賂或不正當利益。二、采購管理（一）采購計劃1.各部門應于每月[具體日期]前，根據本部門下月工作安排及物資庫存情況，填寫《行政采購申請表》，詳細列出所需物資的名稱、規格、型號、數量、預計采購時間等信息，并提交至行政部門。2.行政部門對各部門提交的采購申請進行匯總、審核，結合公司庫存情況及實際需求，編制月度行政采購計劃。對于緊急采購需求，各部門可隨時填寫《緊急行政采購申請表》，經部門負責人簽字確認后，提交行政部門辦理。3.行政部門應定期對采購計劃的執行情況進行檢查和分析，根據實際情況及時調整采購計劃，確保采購工作與公司業務需求相匹配。（二）供應商管理1.行政部門負責建立和維護公司行政采購供應商庫，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估，選擇優質供應商納入供應商庫。2.采購人員應定期對供應商進行回訪和評價，收集公司內部各部門對供應商產品及服務的反饋意見，對于表現不佳的供應商，及時進行整改或淘汰。3.新增供應商時，采購人員應按照公司規定的供應商選擇流程，對供應商進行實地考察、資質審核等，確保供應商具備合法經營資格和良好的供應能力。（三）采購流程1.詢價與比價：采購人員根據采購計劃，向至少三家供應商發出詢價函，要求供應商提供產品報價、規格、交貨期、售后服務等信息。采購人員對各供應商的報價進行比較分析，選擇性價比最優的供應商作為候選供應商。2.合同簽訂：確定供應商后，采購人員應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。采購合同應經公司法律顧問審核后，報公司領導審批簽字。3.采購執行：采購人員按照采購合同約定，跟蹤供應商的生產進度和交貨情況，確保物資按時、按質、按量交付。對于重要物資或采購金額較大的項目，采購人員應定期向公司領導匯報采購進展情況。4.驗收付款：物資到貨后，采購人員應及時通知相關部門進行驗收。驗收合格后，采購人員填寫《行政采購驗收單》，經驗收人員簽字確認后，辦理付款手續。付款流程按照公司財務管理制度執行。三、領用管理（一）領用流程1.各部門員工如需領用辦公用品、勞保用品等物資，應填寫《行政物資領用申請表》，注明領用物資的名稱、規格、型號、數量等信息，并提交至部門負責人審批。2.部門負責人對員工的領用申請進行審核，根據實際工作需要簽字批準。對于超出部門正常領用范圍的物資，部門負責人應報公司領導審批。3.員工持經審批后的《行政物資領用申請表》到行政部門倉庫領取物資。倉庫管理人員根據申請表發放物資，并在《行政物資領用登記表》上登記領用日期、物資名稱、規格、型號、數量、領用人等信息。（二）領用標準1.辦公用品的領用標準按照公司制定的《辦公用品領用標準》執行，各部門應嚴格控制辦公用品的領用數量，避免浪費。2.勞保用品的領用標準根據員工的工作崗位和勞動強度確定，由行政部門按照公司相關規定統一發放。3.對于固定資產的領用，需按照公司固定資產管理制度辦理相關手續，明確使用部門和責任人，確保固定資產的安全和正常使用。（三）庫存管理1.行政部門倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，盤點結果應形成《行政物資盤點報告》，上報行政部門負責人及公司財務部門。2.對于庫存積壓物資，倉庫管理人員應及時與采購人員溝通，分析原因，提出處理建議。經公司領導批準后，可采取降價促銷、退貨、報廢等方式進行處理。3.倉庫應保持良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資的安全存儲。倉庫管理人員應定期對庫存物資進行檢查和維護，發現問題及時處理。四、審批管理（一）審批權限1.采購金額在[x]元以下的行政采購項目，由行政部門負責人審批。2.采購金額在[x]元至[x]元之間的行政采購項目，由公司分管領導審批。3.采購金額在[x]元以上的行政采購項目，由公司總經理審批。4.各部門員工領用物資的審批權限按照部門負責人的審批權限執行。（二）審批流程1.采購人員或領用人員填寫相關申請表，按照審批權限依次提交部門負責人、公司分管領導、公司總經理審批。2.審批人員應認真審核申請表內容，對采購或領用的必要性、合理性、合規性等進行審查，并簽署審批意見。3.對于審批未通過的申請，審批人員應注明原因，采購人員或領用人員應根據審批意見進行修改或重新申請。五、監督與考核（一）監督機制1.公司內部審計部門負責對行政采購與領用活動進行定期審計和監督，檢查采購流程的執行情況、物資的使用情況、庫存管理情況等，發現問題及時提出整改意見。2.行政部門應建立采購與領用臺賬，詳細記錄采購與領用的物資名稱、規格、型號、數量、金額、供應商、領用人等信息，接受公司內部審計部門及其他相關部門的監督檢查。3.公司鼓勵員工對行政采購與領用過程中的違規行為進行舉報，對于舉報屬實的員工，公司將給予一定的獎勵。（二）考核辦法1.行政部門對采購人員的工作業績進行考核，考核指標包括采購任務完成情況、采購成本控制情況、供應商管理情況、采購質量保證情況等。2.行政部門對各部門物資領用情況進行統計分析，對領用數量異常、浪費嚴重的部門進行通報批評，并將考核結果與部門績效掛鉤。3.公司將行政采購與領用管理制度的執行情況納入對各部門的年度績效考核內容，對制度執行較好的部門