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文檔簡介

營銷物資庫存管理制度?總則目的本制度旨在規(guī)范公司營銷物資庫存管理,確保營銷物資的安全、完整,合理控制庫存水平,保障營銷活動的順利開展,提高物資使用效率,降低庫存成本,特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有用于營銷活動的物資庫存管理,包括但不限于宣傳資料、促銷禮品、展示道具、包裝材料等。基本原則1.準(zhǔn)確性原則:庫存記錄應(yīng)準(zhǔn)確反映物資的實際數(shù)量、狀態(tài)和位置,確保賬實相符。2.安全性原則:采取必要的安全措施,保障營銷物資的存儲安全,防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。3.高效性原則:優(yōu)化庫存管理流程,提高物資出入庫效率,減少庫存積壓和短缺,確保營銷活動及時得到物資支持。4.成本控制原則:在滿足營銷需求的前提下,合理控制庫存水平,降低庫存占用資金和倉儲成本。5.責(zé)任明確原則:明確各部門及相關(guān)人員在營銷物資庫存管理中的職責(zé),做到責(zé)任到人。管理職責(zé)營銷部門1.根據(jù)營銷計劃和活動需求,提前制定物資需求計劃,并提交給物資管理部門。2.負(fù)責(zé)營銷物資的使用、發(fā)放和現(xiàn)場管理,確保物資的正確使用和合理分配。3.定期對營銷物資的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析,及時反饋物資需求的變化情況。物資管理部門1.負(fù)責(zé)營銷物資的采購、驗收、存儲、保管和發(fā)放等工作。2.根據(jù)營銷部門提交的需求計劃,結(jié)合庫存情況,制定采購計劃并組織實施。3.建立健全營銷物資庫存臺賬,定期進(jìn)行盤點,確保賬實相符。4.負(fù)責(zé)庫存物資的安全管理,采取必要的防火、防盜、防潮、防蟲等措施。5.對庫存物資進(jìn)行分類管理,標(biāo)識清晰,便于查找和發(fā)放。財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)營銷物資采購資金的審核和支付。2.定期對營銷物資庫存成本進(jìn)行核算和分析,提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督營銷物資庫存管理中的財務(wù)合規(guī)情況。審計部門1.對營銷物資庫存管理進(jìn)行定期審計,檢查庫存管理制度的執(zhí)行情況。2.對庫存物資的采購、驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,防范風(fēng)險。3.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見,并跟蹤整改情況。物資采購采購計劃1.營銷部門應(yīng)在營銷活動開展前[x]個工作日,根據(jù)活動方案和預(yù)計參與人數(shù)等因素,詳細(xì)填寫《營銷物資需求計劃表》,明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息,提交給物資管理部門。2.物資管理部門收到需求計劃后,結(jié)合庫存現(xiàn)狀進(jìn)行審核。若庫存能夠滿足需求,則直接安排發(fā)放;若庫存不足,應(yīng)根據(jù)需求計劃和庫存周轉(zhuǎn)率等因素,在[x]個工作日內(nèi)制定采購計劃,并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購計劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間、采購預(yù)算等內(nèi)容。對于金額較大或采購周期較長的物資,應(yīng)提前與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào),確保按時到貨。供應(yīng)商選擇1.物資管理部門負(fù)責(zé)建立營銷物資供應(yīng)商檔案,收集供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等方面的資料,并進(jìn)行評估和篩選。2.選擇供應(yīng)商時,應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則,優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、交貨及時的供應(yīng)商。3.對于新的供應(yīng)商,應(yīng)進(jìn)行實地考察或要求提供樣品進(jìn)行測試,合格后方可納入供應(yīng)商名單。采購合同1.物資采購應(yīng)簽訂書面合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂前,應(yīng)提交相關(guān)部門審核,確保合同條款符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。審核通過后,由授權(quán)代表簽字蓋章生效。3.物資管理部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況,及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào),確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。物資驗收驗收標(biāo)準(zhǔn)1.物資到貨后,物資管理部門應(yīng)依據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等。2.對于有質(zhì)量要求的物資,應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。可以采用抽檢、全檢等方式,確保物資質(zhì)量符合要求。3.對于進(jìn)口物資或特殊規(guī)格物資,應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件,如原產(chǎn)地證明、質(zhì)量檢驗報告、報關(guān)單等。驗收流程1.物資到貨前,物資管理部門應(yīng)通知相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨時,物資管理部門應(yīng)會同使用部門或質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗收。3.驗收人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息,并對物資的質(zhì)量和外觀進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、質(zhì)量問題或與合同不符等情況,應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,要求其更換或補貨。4.驗收合格后,驗收人員應(yīng)在《物資驗收單》上簽字確認(rèn),并將物資入庫。如驗收不合格,應(yīng)填寫《不合格物資處理單》,注明不合格原因,由物資管理部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。物資存儲存儲環(huán)境1.應(yīng)根據(jù)物資的特性,設(shè)置專門的存儲倉庫或區(qū)域,確保存儲環(huán)境符合要求。如對于易受潮的物資,應(yīng)存儲在干燥通風(fēng)的倉庫;對于易燃易爆物資,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲。2.倉庫應(yīng)保持清潔、整齊,通道暢通,不得堆放雜物。應(yīng)配備必要的消防、防盜、防潮、防蟲等設(shè)施設(shè)備,并定期進(jìn)行檢查和維護(hù),確保其正常運行。物資分類與標(biāo)識1.對營銷物資進(jìn)行分類管理,可按照物資的用途、品牌、規(guī)格等進(jìn)行分類。分類應(yīng)清晰明確,便于查找和管理。2.在物資存儲區(qū)域,應(yīng)對各類物資設(shè)置明顯的標(biāo)識牌,注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次等信息。標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色。庫存盤點1.物資管理部門應(yīng)定期對營銷物資進(jìn)行盤點,確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定,一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點。2.盤點前,物資管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點計劃,明確盤點范圍、時間、人員分工等。盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息,并做好記錄。3.盤點結(jié)束后,應(yīng)編制《庫存盤點表》,將盤點結(jié)果與庫存臺賬進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符,應(yīng)及時查明原因,并填寫《盤盈盤虧報告表》,報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。4.對于盤盈的物資,應(yīng)查明原因,如屬于供應(yīng)商多發(fā)貨等原因,應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,辦理退貨或補貨手續(xù);對于盤虧的物資,應(yīng)查明責(zé)任,屬于保管不善等原因造成的損失,應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。物資發(fā)放發(fā)放流程1.營銷部門因工作需要領(lǐng)用營銷物資時,應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請表》,注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.《物資領(lǐng)用申請表》提交給物資管理部門后,物資管理人員應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足,應(yīng)及時辦理發(fā)放手續(xù);如庫存不足,應(yīng)告知領(lǐng)用部門并說明情況。3.物資管理人員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請表》,發(fā)放物資,并在《物資發(fā)放登記表》上記錄物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間等信息。領(lǐng)用人應(yīng)在登記表上簽字確認(rèn)。發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照審批后的《物資領(lǐng)用申請表》發(fā)放物資,不得超量發(fā)放或擅自更改物資用途。2.對于限量發(fā)放的物資,應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量,確保物資的合理使用。3.優(yōu)先發(fā)放即將過期或積壓時間較長的物資,避免造成浪費。物資報廢與處置報廢標(biāo)準(zhǔn)1.營銷物資如有下列情況之一,可申請報廢:因質(zhì)量問題無法正常使用,且無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的;因市場變化、營銷活動調(diào)整等原因,已不再使用且無使用價值的;超過保質(zhì)期或有效期,且不能繼續(xù)使用的;因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞,無法修復(fù)的。2.對于擬報廢的物資,物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定,確認(rèn)符合報廢標(biāo)準(zhǔn)后方可申請報廢。報廢流程1.物資管理部門填寫《物資報廢申請表》,注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息,并附上相關(guān)證明材料,報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,物資管理部門負(fù)責(zé)組織對報廢物資進(jìn)行清理和處置。對于有殘值的報廢物資,應(yīng)進(jìn)行評估作價,按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如報廢物資涉及環(huán)保要求,應(yīng)按照環(huán)保規(guī)定進(jìn)行處置。3.物資管理部門應(yīng)在《物資報廢申請表》上記錄報廢物資的處置情況,并將相關(guān)資料歸檔保存。庫存信息化管理建立庫存管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立營銷物資庫存管理系統(tǒng),實現(xiàn)庫存信息的實時更新和動態(tài)管理。庫存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點、報廢等功能模塊,能夠準(zhǔn)確記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、庫存位置等信息。2.物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)庫存管理系統(tǒng)的操作和維護(hù),確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。數(shù)據(jù)錄入與查詢1.物資管理人員應(yīng)在物資采購入庫、驗收合格后,及時將物資的相關(guān)信息錄入庫存管理系統(tǒng),包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時間等。2.在物資發(fā)放、盤點、報廢等業(yè)務(wù)發(fā)生后,物資管理人員應(yīng)實時更新庫存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù),確保庫存信息與實際情況一致。3.營銷部門及其他相關(guān)部門可通過庫存管理系統(tǒng)查詢營銷物資的庫存情況,以便合理安排工作和使用物資。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司審計部門應(yīng)定期對營銷物資庫存管理進(jìn)行監(jiān)督檢查,檢查內(nèi)容包括庫存管理制度的執(zhí)行情況、物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的操作是否規(guī)范、庫存信息是否準(zhǔn)確等。2.物資管理部門應(yīng)定期對庫存管理工作進(jìn)行自查,及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。對于自查中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)制定整改措施,并跟蹤整改情況,確保問題得到徹底解決??己藱C(jī)制1.建立營銷物資庫存管理考核機(jī)制,對物資管理部門、營銷部門及相關(guān)人員在庫存管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核??己酥笜?biāo)可包括庫存準(zhǔn)確率、庫存周轉(zhuǎn)率、物

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