部門資產(chǎn)設(shè)備管理制度?一、總則（一）目的為加強公司部門資產(chǎn)設(shè)備的管理，確保資產(chǎn)設(shè)備的安全完整，提高資產(chǎn)設(shè)備的使用效益，保障公司各項工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及所屬員工使用的各類資產(chǎn)設(shè)備，包括但不限于辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、電子設(shè)備、儀器儀表等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司資產(chǎn)設(shè)備實行統(tǒng)一管理，由公司指定的職能部門負責資產(chǎn)設(shè)備的購置、調(diào)配、處置等工作。2.分級負責原則：各部門負責本部門資產(chǎn)設(shè)備的日常管理和維護，確保資產(chǎn)設(shè)備的正常使用。3.誰使用誰負責原則：資產(chǎn)設(shè)備的使用人員是資產(chǎn)設(shè)備的直接責任人，負責資產(chǎn)設(shè)備的保管、保養(yǎng)和安全使用。二、資產(chǎn)設(shè)備的購置（一）需求申請1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《資產(chǎn)設(shè)備購置申請表》，詳細說明購置資產(chǎn)設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.《資產(chǎn)設(shè)備購置申請表》需經(jīng)部門負責人簽字確認后，提交至公司指定的職能部門。（二）審批流程1.公司指定的職能部門收到《資產(chǎn)設(shè)備購置申請表》后，對申請內(nèi)容進行審核，審核通過后提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實際情況和預(yù)算安排，對購置申請進行審批，審批通過后提交至公司總經(jīng)理審批。3.公司總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金狀況，對購置申請進行最終審批，審批通過后方可進行購置。（三）采購實施1.經(jīng)審批通過的購置申請，由公司指定的職能部門按照公司采購管理制度進行采購。2.采購人員在采購過程中，應(yīng)嚴格按照采購合同的要求，確保采購資產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等符合要求。3.采購?fù)瓿珊螅少徣藛T應(yīng)及時將采購發(fā)票、資產(chǎn)設(shè)備清單等資料提交至公司財務(wù)部門進行報銷和入賬。三、資產(chǎn)設(shè)備的驗收（一）驗收準備1.公司指定的職能部門在資產(chǎn)設(shè)備到貨前，應(yīng)通知使用部門和相關(guān)人員做好驗收準備工作。2.使用部門應(yīng)安排熟悉資產(chǎn)設(shè)備性能和操作的人員參與驗收工作。（二）驗收內(nèi)容1.資產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀等是否與采購合同一致。2.資產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量、性能是否符合要求，是否能夠正常運行。3.資產(chǎn)設(shè)備的隨機附件、資料是否齊全。（三）驗收程序1.資產(chǎn)設(shè)備到貨后，采購人員應(yīng)及時通知使用部門和相關(guān)人員進行驗收。2.使用部門和相關(guān)人員按照驗收內(nèi)容對資產(chǎn)設(shè)備進行驗收，并填寫《資產(chǎn)設(shè)備驗收單》。3.《資產(chǎn)設(shè)備驗收單》需經(jīng)驗收人員簽字確認后，提交至公司指定的職能部門。4.公司指定的職能部門對驗收情況進行審核，審核通過后資產(chǎn)設(shè)備方可投入使用。四、資產(chǎn)設(shè)備的登記與入賬（一）資產(chǎn)設(shè)備登記1.公司指定的職能部門在資產(chǎn)設(shè)備驗收合格后，應(yīng)及時對資產(chǎn)設(shè)備進行登記，建立資產(chǎn)設(shè)備臺賬。2.資產(chǎn)設(shè)備臺賬應(yīng)詳細記錄資產(chǎn)設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置日期、使用部門、使用人員等信息。（二）資產(chǎn)設(shè)備入賬1.公司財務(wù)部門根據(jù)資產(chǎn)設(shè)備驗收單和發(fā)票等資料，按照財務(wù)管理制度進行資產(chǎn)設(shè)備的入賬處理。2.資產(chǎn)設(shè)備入賬后，公司財務(wù)部門應(yīng)定期與公司指定的職能部門核對資產(chǎn)設(shè)備臺賬，確保賬實相符。五、資產(chǎn)設(shè)備的使用與保管（一）使用管理1.資產(chǎn)設(shè)備的使用人員應(yīng)嚴格按照資產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程進行操作，確保資產(chǎn)設(shè)備的安全使用。2.資產(chǎn)設(shè)備的使用人員應(yīng)定期對資產(chǎn)設(shè)備進行保養(yǎng)和維護，及時發(fā)現(xiàn)和排除故障，確保資產(chǎn)設(shè)備的正常運行。3.資產(chǎn)設(shè)備的使用人員在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告部門負責人和公司指定的職能部門。（二）保管管理1.資產(chǎn)設(shè)備的使用部門應(yīng)指定專人負責資產(chǎn)設(shè)備的保管工作，確保資產(chǎn)設(shè)備的安全完整。2.資產(chǎn)設(shè)備的保管人員應(yīng)定期對資產(chǎn)設(shè)備進行盤點和清查，確保賬實相符。3.資產(chǎn)設(shè)備的保管人員應(yīng)妥善保管資產(chǎn)設(shè)備的隨機附件、資料等，防止丟失和損壞。六、資產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移（一）調(diào)撥申請1.因工作需要，各部門之間需調(diào)撥資產(chǎn)設(shè)備時，由調(diào)出部門填寫《資產(chǎn)設(shè)備調(diào)撥申請表》，詳細說明調(diào)撥資產(chǎn)設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、原因等內(nèi)容。2.《資產(chǎn)設(shè)備調(diào)撥申請表》需經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負責人簽字確認后，提交至公司指定的職能部門。（二）審批流程1.公司指定的職能部門收到《資產(chǎn)設(shè)備調(diào)撥申請表》后，對申請內(nèi)容進行審核，審核通過后提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實際情況，對調(diào)撥申請進行審批，審批通過后方可進行調(diào)撥。（三）調(diào)撥實施1.經(jīng)審批通過的調(diào)撥申請，由公司指定的職能部門負責組織實施資產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥工作。2.調(diào)撥過程中，調(diào)出部門和調(diào)入部門應(yīng)密切配合，確保資產(chǎn)設(shè)備的安全轉(zhuǎn)移。3.資產(chǎn)設(shè)備調(diào)撥完成后，公司指定的職能部門應(yīng)及時更新資產(chǎn)設(shè)備臺賬和相關(guān)信息。七、資產(chǎn)設(shè)備的維修與保養(yǎng)（一）維修申請1.資產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障或損壞時，使用人員應(yīng)及時填寫《資產(chǎn)設(shè)備維修申請表》，詳細說明資產(chǎn)設(shè)備的故障現(xiàn)象、損壞原因等內(nèi)容。2.《資產(chǎn)設(shè)備維修申請表》需經(jīng)部門負責人簽字確認后，提交至公司指定的職能部門。（二）維修審批1.公司指定的職能部門收到《資產(chǎn)設(shè)備維修申請表》后，對申請內(nèi)容進行審核，根據(jù)資產(chǎn)設(shè)備的實際情況確定維修方案和維修費用。2.維修費用在一定金額以下的，由公司指定的職能部門審批；維修費用超過一定金額的，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）維修實施1.經(jīng)審批通過的維修申請，由公司指定的職能部門負責組織實施維修工作。2.維修人員在維修過程中，應(yīng)嚴格按照維修方案進行維修，確保維修質(zhì)量。3.維修完成后，維修人員應(yīng)及時填寫《資產(chǎn)設(shè)備維修記錄單》，詳細記錄維修情況和維修費用。（四）保養(yǎng)計劃1.公司指定的職能部門應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)設(shè)備的使用情況和性能特點，制定資產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計劃。2.資產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計劃應(yīng)明確保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)周期、保養(yǎng)責任人等信息。（五）保養(yǎng)實施1.資產(chǎn)設(shè)備的使用人員應(yīng)按照保養(yǎng)計劃的要求，定期對資產(chǎn)設(shè)備進行保養(yǎng)。2.公司指定的職能部門應(yīng)定期對資產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況進行檢查和監(jiān)督，確保保養(yǎng)工作落實到位。八、資產(chǎn)設(shè)備的報廢與處置（一）報廢申請1.資產(chǎn)設(shè)備已無法正常使用或已達到報廢年限時，使用部門應(yīng)填寫《資產(chǎn)設(shè)備報廢申請表》，詳細說明資產(chǎn)設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、購置日期、報廢原因等內(nèi)容。2.《資產(chǎn)設(shè)備報廢申請表》需經(jīng)部門負責人簽字確認后，提交至公司指定的職能部門。（二）報廢鑒定1.公司指定的職能部門收到《資產(chǎn)設(shè)備報廢申請表》后，組織相關(guān)人員對資產(chǎn)設(shè)備進行報廢鑒定。2.報廢鑒定人員應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)設(shè)備的實際情況，對資產(chǎn)設(shè)備是否達到報廢條件進行評估和鑒定。（三）報廢審批1.經(jīng)報廢鑒定通過的資產(chǎn)設(shè)備，由公司指定的職能部門提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)報廢鑒定情況和公司相關(guān)規(guī)定，對報廢申請進行審批，審批通過后方可進行報廢處置。（四）報廢處置1.經(jīng)審批通過的報廢資產(chǎn)設(shè)備，由公司指定的職能部門按照公司相關(guān)規(guī)定進行處置。2.報廢資產(chǎn)設(shè)備的處置方式包括但不限于出售、捐贈、報廢等。3.報廢資產(chǎn)設(shè)備處置完成后，公司指定的職能部門應(yīng)及時更新資產(chǎn)設(shè)備臺賬和相關(guān)信息。九、資產(chǎn)設(shè)備的盤點與清查（一）盤點計劃1.公司指定的職能部門應(yīng)定期組織資產(chǎn)設(shè)備的盤點工作，制定資產(chǎn)設(shè)備盤點計劃。2.資產(chǎn)設(shè)備盤點計劃應(yīng)明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。（二）盤點實施1.資產(chǎn)設(shè)備盤點人員應(yīng)按照盤點計劃的要求，對資產(chǎn)設(shè)備進行逐一盤點，并填寫《資產(chǎn)設(shè)備盤點表》。2.《資產(chǎn)設(shè)備盤點表》需經(jīng)盤點人員簽字確認后，提交至公司指定的職能部門。（三）清查核對1.公司指定的職能部門對《資產(chǎn)設(shè)備盤點表》進行審核，與資產(chǎn)設(shè)備臺賬進行核對，確保賬實相符。2.如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，公司指定的職能部門應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的處理。（四）盤點報告1.資產(chǎn)設(shè)備盤點工作完成后，公司指定的職能部門應(yīng)編寫資產(chǎn)設(shè)備盤點報告，總結(jié)盤點情況，分析存在的問題，并提出改進措施和建議。2.資產(chǎn)設(shè)備盤點報告需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交至公司總經(jīng)理審閱。十、資產(chǎn)設(shè)備的信息化管理（一）建立資產(chǎn)設(shè)備信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立資產(chǎn)設(shè)備信息系統(tǒng)，對資產(chǎn)設(shè)備的購置、驗收、登記、入賬、使用、保管、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、維修、保養(yǎng)、報廢等全過程進行信息化管理。2.資產(chǎn)設(shè)備信息系統(tǒng)應(yīng)具備資產(chǎn)設(shè)備信息錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，為公司資產(chǎn)設(shè)備管理提供決策支持。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.公司指定的職能部門應(yīng)定期對資產(chǎn)設(shè)備信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行維護和更新，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。2.資產(chǎn)設(shè)備信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)應(yīng)與資產(chǎn)設(shè)備臺賬和相關(guān)資料保持一致。（三）信息安全管理1.公司應(yīng)加強資產(chǎn)設(shè)備信息系統(tǒng)的信息安全管理，采取必要的安全措施，防止數(shù)據(jù)泄露和丟失。2.資產(chǎn)設(shè)備信息系統(tǒng)的使用人員應(yīng)嚴格遵守公司信息安全管理制度，妥善保管用戶名和密碼，不得擅自將系統(tǒng)賬號提供給他人使用。十一、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對公司各部門資產(chǎn)設(shè)備的管理情況進行審計，檢查資產(chǎn)設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況和資產(chǎn)設(shè)備的安全完整情況。2.內(nèi)部審計部門在審計過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）日常檢查1.公司指定的職能部門應(yīng)定期對公司各部門資產(chǎn)設(shè)備的管理情況進行日常檢查，檢查資產(chǎn)設(shè)備的使用、保管、維修、保養(yǎng)等情況。2.日常檢查人員在檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時要求相關(guān)部門進行整改，并跟蹤整改情況。（三）違規(guī)處理1.對于違反資產(chǎn)設(shè)備管