餐飲庫房采購管理制度?總則1.目的本制度旨在規范餐飲庫房采購流程，確保采購工作的高效、規范、透明，保障餐飲原材料的質量和供應，控制采購成本，維護公司利益。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有餐飲門店的庫房采購活動，包括食品原材料、調料、酒水、餐具、廚具等物資的采購。3.基本原則按需采購原則：根據餐飲經營的實際需求，合理安排采購計劃，避免盲目采購造成庫存積壓或缺貨斷檔。質量第一原則：嚴格把控采購物資的質量，優先選擇優質供應商，確保所采購的物資符合食品安全、衛生標準及餐飲經營要求。成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。陽光采購原則：采購過程應公開、公平、公正，嚴格遵守公司的采購審批流程和相關法律法規，杜絕不正當交易行為。采購計劃管理1.需求預測各餐飲門店應定期對菜品銷售情況、庫存狀況進行分析，結合季節變化、節假日等因素，預測各類物資的需求數量和時間。每周[X]日前，各門店廚房負責人需提交下周物資需求預測表，詳細列出所需采購物資的名稱、規格、數量等信息。2.采購計劃制定庫房管理人員根據各門店提交的需求預測表，結合庫存實際情況，制定每周采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、數量、預計采購時間等內容。采購計劃需經門店負責人審核后報公司采購部。采購部根據各門店采購計劃，匯總編制公司整體采購計劃，并報公司領導審批。3.計劃調整在采購計劃執行過程中，如遇特殊情況需要調整采購計劃，各門店應及時向采購部提出申請。采購部根據實際情況對采購計劃進行調整，并重新報公司領導審批。調整后的采購計劃應及時通知相關部門和人員。供應商管理1.供應商篩選采購部負責建立供應商信息庫，通過多種渠道收集供應商資料，包括網絡搜索、行業推薦、實地考察等。對潛在供應商進行資質審核，審核內容包括營業執照、食品經營許可證、生產許可證、產品質量檢驗報告、信譽狀況等。根據審核結果，篩選出合格供應商，并將其納入供應商信息庫。2.供應商評估采購部定期對供應商進行評估，評估指標包括產品質量、價格、交貨期、售后服務、合作配合度等。每季度對供應商進行一次綜合評估，評估結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評估結果為不合格的供應商，采購部應及時與其溝通，要求其限期整改；如整改后仍不符合要求，應取消其供應商資格。3.供應商激勵與淘汰對于評估結果為優秀的供應商，采購部可給予一定的獎勵，如增加采購量、優先合作等。根據供應商的合作表現和評估結果，適時淘汰不合格供應商，引入新的優質供應商，保持供應商隊伍的活力和競爭力。4.供應商檔案管理采購部負責建立供應商檔案，詳細記錄供應商的基本信息、資質文件、評估報告、合作記錄等內容。供應商檔案應妥善保管，便于查詢和管理。如有供應商信息變更，采購部應及時更新檔案內容。采購流程1.采購申請各餐飲門店庫房管理人員根據采購計劃和實際庫存情況，填寫采購申請表，詳細列出所需采購物資的名稱、規格、數量、用途等信息。采購申請表需經門店負責人審核簽字后提交采購部。2.采購審批采購部收到采購申請表后，對采購申請進行初審，審核內容包括采購申請的合理性、必要性、與采購計劃的一致性等。初審通過后，采購申請表報公司領導審批。公司領導根據采購金額、物資重要性等因素進行審批。對于金額較大或重要物資的采購申請，需經公司領導集體決策。3.采購實施采購部根據審批通過的采購申請表，選擇合適的供應商進行采購。采購人員應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。在采購過程中，采購人員應及時與供應商溝通，跟蹤采購進度，確保物資按時、按質、按量供應。如遇供應商交貨延遲、物資質量問題等情況，采購人員應及時協調解決，并向相關部門匯報。4.到貨驗收物資到貨前，庫房管理人員應做好驗收準備工作，包括清理驗收場地、準備驗收工具、熟悉驗收標準等。物資到貨時，采購人員、庫房管理人員和質量檢驗人員共同對物資進行驗收。驗收內容包括物資的名稱、規格、數量、質量、包裝等是否與采購合同一致。對于食品原材料、調料等物資，質量檢驗人員應按照食品安全標準進行檢驗，確保物資符合質量要求。如發現物資存在質量問題或數量短缺等情況，應及時與供應商聯系，要求其退換貨或補貨，并做好記錄。5.入庫管理驗收合格的物資，庫房管理人員應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，詳細記錄物資的名稱、規格、數量、入庫時間、供應商名稱等信息。入庫單需經采購人員、庫房管理人員簽字確認后，一聯留存庫房，作為庫存管理的依據；一聯交采購部，作為采購結算的依據；一聯交財務部，作為財務記賬的依據。物資入庫后，庫房管理人員應按照規定的存儲方式進行存放，確保物資的安全和質量。6.采購結算采購部根據采購合同和入庫單，及時與供應商進行采購結算。結算方式包括支票、轉賬、匯款等。采購人員應在規定的付款期限內辦理付款手續，并填寫付款申請單，附上采購合同、入庫單、發票等相關憑證。付款申請單需經采購部負責人審核、公司領導審批后，交財務部辦理付款業務。財務部應嚴格按照公司財務制度進行付款審核，確保付款金額準確無誤。采購成本控制1.價格監控采購部應定期收集市場價格信息，了解各類物資的價格走勢，建立價格監控機制。采購人員在采購過程中，應通過多種渠道比較不同供應商的價格，選擇性價比高的物資進行采購。對于價格波動較大的物資，采購部應及時與供應商協商價格調整事宜。2.成本分析定期對采購成本進行分析，對比不同時期、不同供應商的采購價格和成本構成，找出成本控制的關鍵點和改進方向。采購部應根據成本分析結果，制定相應的成本控制措施，如優化采購批量、與供應商談判爭取更優惠價格、尋找替代物資等。3.預算管理采購部應根據公司年度經營預算，編制采購預算，明確采購費用的控制目標。在采購過程中，采購人員應嚴格按照采購預算執行采購任務，控制采購費用支出。如遇特殊情況需要超預算采購，應提前向公司領導申請追加預算。采購人員管理1.崗位職責采購經理：負責制定和完善采購管理制度和流程，并監督執行。組織編制公司采購計劃，協調各部門之間的采購需求，確保采購工作的順利進行。負責供應商的開發、評估、管理和維護，建立良好的供應商合作關系。組織采購人員進行市場調研，收集價格信息，分析市場動態，為采購決策提供依據。審核采購合同，監督采購合同的執行情況，處理采購過程中的糾紛和問題。定期向上級領導匯報采購工作進展情況，完成領導交辦的其他工作任務。采購專員：根據采購計劃，負責具體的采購業務操作，包括尋找供應商、詢價、比價、議價、簽訂采購合同等。與供應商保持密切溝通，跟蹤采購進度，確保物資按時、按質、按量供應。協助庫房管理人員做好物資到貨驗收工作，及時處理物資質量問題和數量短缺等情況。負責采購文件和資料的整理、歸檔和保管，建立采購臺賬，記錄采購業務的相關信息。完成采購經理交辦的其他工作任務。2.行為規范采購人員應遵守國家法律法規和公司各項規章制度，誠實守信，廉潔奉公，不得接受供應商的賄賂、回扣或其他不正當利益。采購人員應保守公司商業機密，不得泄露采購計劃、價格信息、供應商資料等敏感信息。采購人員在采購過程中應保持客觀公正的態度，不得偏袒任何供應商，確保采購工作的公平、公正、公開。采購人員應積極主動地開展工作，不斷提高業務能力和工作效率，及時解決采購過程中出現的問題。3.培訓與考核采購部應定期組織采購人員參加業務培訓，包括采購知識、市場動態、供應商管理、法律法規等方面的培訓，不斷提升采購人員的專業素質和業務水平。建立采購人員考核機制，定期對采購人員的工作業績、工作態度、業務能力等方面進行考核?？己私Y果與績效獎金、晉升等掛鉤，激勵采購人員積極工作，提高工作質量。監督與檢查1.內部審計公司內部審計部門定期對餐飲庫房采購活動進行審計，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購成本控制情況等。審計部門應及時發現采購過程中存在的問題，并提出整改建議，督促相關部門和人員進行整改。2.財務監督財務部對采購費用的支出進行審核和監督，確保采購費用的合理性、合規性。財務部應定期與采購部核對采購賬目，檢查采購結算的準確性和及時性，防止出現財務風險。3.投訴處理