部隊器械采購管理制度?一、總則（一）目的為加強部隊器械采購管理，規范采購行為，確保采購的器械符合部隊需求，提高采購效率，保證采購質量，控制采購成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于部隊各類器械的采購活動，包括武器裝備、軍事訓練器材、醫療設備、后勤保障器械等。（三）基本原則1.依法依規原則嚴格遵守國家法律法規、軍隊相關采購政策和規定，確保采購活動合法合規。2.需求導向原則以部隊實際需求為出發點，充分論證，科學確定采購項目和數量，保證器械能夠滿足軍事任務和日常訓練、生活需要。3.質量優先原則把質量作為采購的首要標準，優先選擇質量可靠、性能優良的器械產品，確保部隊使用安全和效能。4.公平公正原則采購過程中遵循公平、公正、公開的原則，保障所有符合條件的供應商平等參與競爭，防止不正當競爭和腐敗行為。5.效益至上原則在保證質量和滿足需求的前提下，優化采購流程，降低采購成本，提高采購資金使用效益。二、采購計劃管理（一）需求調研1.各使用部門應定期對本部門器械使用情況進行梳理，結合軍事任務變化、訓練要求調整、裝備更新需求等，及時提出器械需求。2.針對重大采購項目或新型器械需求，成立專門的調研小組，深入部隊一線、科研機構、生產廠家等進行實地調研，收集相關信息，了解國內外同類器械的技術性能、價格水平、使用情況等，為制定采購計劃提供依據。（二）計劃編制1.使用部門根據需求調研結果，填寫器械采購申請表，詳細說明采購器械的名稱、規格型號、數量、技術參數、預算金額、預計采購時間等內容，并提交本部門負責人審核。2.部門負責人審核通過后，將申請表提交至采購管理部門。采購管理部門匯總各部門采購申請，結合部隊整體建設規劃和經費預算情況，對采購申請進行綜合平衡和審核。3.采購管理部門會同財務部門、技術部門等相關單位，對采購申請進行論證。財務部門審核采購預算的合理性，技術部門對采購器械的技術參數進行把關，確保采購計劃科學合理、切實可行。4.經論證通過的采購計劃，報部隊主管領導審批。主管領導根據部隊實際情況和發展需求，對采購計劃進行最終審定，批準后的采購計劃作為采購活動的依據。（三）計劃調整1.在采購計劃執行過程中，如遇部隊任務變化、政策調整、技術發展等原因需要對采購計劃進行調整的，使用部門應及時提出書面申請，說明調整的原因、內容及對采購工作的影響。2.采購管理部門收到調整申請后，會同相關部門進行審核。審核通過后，報部隊主管領導審批。主管領導批準后，采購管理部門及時對采購計劃進行調整，并通知相關部門和供應商。三、供應商管理（一）供應商準入1.建立供應商信息庫，明確供應商準入條件。供應商應具備合法的經營資質，具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度，具備履行合同所必需的設備和專業技術能力，有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄等。2.采購管理部門通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式，從符合準入條件的供應商中選擇潛在供應商，并對其進行資格審查。資格審查內容包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品質量認證、業績證明、售后服務承諾等相關資料。3.經資格審查合格的供應商，納入供應商信息庫，并在部隊內部采購信息平臺上進行公示。公示期不少于[X]個工作日，接受部隊官兵監督。公示無異議后，確定為合格供應商，可參與部隊器械采購活動。（二）供應商評價1.建立供應商評價機制，定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務、價格水平等方面進行評價。評價方式可采用定期考核、不定期抽查、用戶反饋等相結合的方式。2.采購管理部門負責組織相關部門和使用單位對供應商進行評價。評價結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。評價結果作為供應商后續合作、采購份額分配、淘汰退出等的重要依據。3.對于評價為優秀的供應商，在同等條件下優先選擇其參與采購項目，并給予一定的獎勵和優惠政策；對于評價為良好的供應商，保持正常合作關系，督促其不斷改進提高；對于評價為合格的供應商，加強監督管理，要求其限期整改；對于評價為不合格的供應商，取消其參與部隊采購活動的資格，并從供應商信息庫中刪除。（三）供應商動態管理1.采購管理部門定期對供應商信息庫進行更新，及時刪除已注銷、吊銷營業執照或存在嚴重違法違規行為的供應商信息。2.對于因業務發展需要新增供應商的，按照供應商準入程序進行審核和納入。3.加強與供應商的溝通與合作，定期召開供應商座談會，了解供應商的需求和意見，共同解決合作過程中存在的問題，促進供應商不斷提高服務質量和產品水平。四、采購方式與程序（一）采購方式1.公開招標適用于采購金額較大、技術規格明確、市場競爭充分的器械采購項目。通過公開招標，吸引眾多潛在供應商參與投標，以達到充分競爭、降低采購成本、保證采購質量的目的。2.邀請招標對于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的采購項目，可以采用邀請招標方式。邀請招標應向三家以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應商發出投標邀請書。3.競爭性談判符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式采購：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。4.單一來源采購符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。5.詢價采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格，采購人根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有被詢價的未成交的供應商。（二）采購程序1.招標采購程序編制招標文件采購管理部門根據采購計劃和采購需求，組織編制招標文件。招標文件應包括招標公告、投標人須知、技術規格、評標標準、合同條款等內容，明確采購項目的要求、采購方式、評標方法、投標文件格式等關鍵信息。發布招標公告通過軍隊采購網、中國政府采購網等指定媒體發布招標公告，公開招標項目的名稱、內容、數量、技術要求、投標人資格條件、投標截止時間、開標時間及地點等信息，邀請潛在供應商參加投標。發售招標文件向通過資格預審的潛在供應商發售招標文件，并收取招標文件工本費。招標文件發售時間不得少于[X]個工作日。投標潛在供應商按照招標文件要求編制投標文件，在投標截止時間前將投標文件密封送達指定地點。投標文件應包括商務部分、技術部分、價格部分等內容，確保投標文件內容完整、格式規范、響應招標文件要求。開標采購管理部門按照招標文件規定的時間和地點組織開標。開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。開標過程應記錄在案，并存檔備查。評標組建評標委員會，評標委員會由采購人代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為五人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，推薦中標候選人。中標公示采購管理部門將評標結果在軍隊采購網、中國政府采購網等指定媒體上進行公示，公示期不少于[X]個工作日。公示期間，接受部隊官兵和社會各界的監督。公示無異議后，確定中標供應商。簽訂合同采購管理部門與中標供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。合同內容應與招標文件和投標文件一致，包括采購器械的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、售后服務等條款。2.競爭性談判采購程序成立談判小組談判小組由采購人的代表和有關專家共三人以上單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。談判小組負責制定談判文件、確定談判程序、組織談判、評審談判響應文件、推薦成交候選人等工作。制定談判文件談判文件應明確談判項目的技術規格、數量、質量要求、價格范圍、談判程序、評定成交的標準等內容。談判文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在供應商的其他內容。邀請參加談判的供應商從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參加談判，并向其發出談判邀請書。談判談判小組與供應商逐一進行談判。在談判過程中，談判小組可以根據談判文件和談判情況實質性變動采購需求中的技術、服務要求以及合同草案條款，但不得變動談判文件中的其他內容。對談判文件作出的實質性變動是談判文件的有效組成部分，談判小組應當及時以書面形式同時通知所有參加談判的供應商。供應商應根據談判文件的變動情況和談判小組的要求重新提交響應文件，并由其法定代表人或授權代表簽字或者加蓋公章。確定成交供應商談判結束后，談判小組要求所有參加談判的供應商在規定時間內進行最后報價。談判小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的未成交的供應商。3.單一來源采購程序申請與審批采購項目符合單一來源采購條件的，使用部門應填寫單一來源采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、內容、理由、擬采購的供應商名稱等信息，并提交本部門負責人審核。部門負責人審核通過后，將申請表提交至采購管理部門。采購管理部門對申請進行審核，并報部隊主管領導審批。協商談判采購管理部門與擬采購的供應商進行協商談判，就采購項目的價格、技術規格、質量要求、售后服務等條款進行協商，達成一致意見。協商談判過程應形成書面記錄，并存檔備查。簽訂合同協商談判達成一致后，采購管理部門與供應商簽訂采購合同。合同簽訂后，采購管理部門應將單一來源采購項目的采購情況在軍隊采購網、中國政府采購網等指定媒體上進行公示，公示期不少于[X]個工作日。4.詢價采購程序成立詢價小組詢價小組由采購人的代表和有關專家共三人以上單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。詢價小組負責制定詢價文件、確定詢價程序、組織詢價、評審詢價響應文件、推薦成交候選人等工作。制定詢價文件詢價文件應明確詢價項目的技術規格、數量、質量要求、價格范圍、評定成交的標準等內容。詢價文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在供應商的其他內容。邀請參加詢價的供應商從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參加詢價，并向其發出詢價通知書。詢價詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。供應商應按照詢價通知書的要求，在規定時間內提交詢價響應文件，包括報價表、技術規格偏離表、商務條款偏離表等內容。確定成交供應商詢價小組根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則，確定成交供應商，并將結果通知所有參加詢價的未成交的供應商。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應在中標通知書發出之日起三十日內簽訂。采購管理部門負責與中標供應商協商合同條款，確保合同內容符合采購文件和投標文件的要求，明確雙方的權利和義務。2.合同文本應采用書面形式，內容應包括合同編號、采購項目名稱、采購內容、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任、爭議解決方式等條款。合同條款應明確、具體、合法，避免模糊不清或產生歧義。3.采購管理部門應將簽訂的合同副本送財務部門、使用部門等相關單位備案，以便各單位及時了解合同執行情況，做好相關工作。（二）合同履行1.供應商應按照合同約定的時間、地點、質量標準等要求履行交貨義務。采購管理部門應跟蹤合同履行情況，及時掌握供應商的供貨進度和質量狀況。2.使用部門應積極配合采購管理部門做好合同履行的監督工作，如發現供應商有違約行為或合同履行過程中出現問題，應及時向采購管理部門反饋。3.如因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致合同無法按時履行或需要變更合同條款的，供應商應及時通知采購管理部門，并提供相關證明材料。采購管理部門應根據實際情況，與供應商協商解決辦法，必要時簽訂補充協議。（三）合同驗收1.采購項目完成交貨后，使用部門應及時組織驗收。驗收人員應根據合同要求和相關標準，對采購器械的數量、規格型號、質量性能、技術參數等進行逐一核對，確保驗收結果真實、準確。2.驗收方式可采用現場檢驗、測試、試用等方式進行。對于大型復雜的器械采購項目，可邀請專業技術人員或第三方檢測機構參與驗收。3.驗收合格后，驗收人員應填寫驗收報告，明確驗收結論。驗收報告應包括采購項目名稱、合同編號、供應商名稱、驗收依據、驗收內容、驗收結果等內容，并由驗收人員簽字確認。驗收不合格的，應明確指出問題所在，并要求供應商限期整改或退換貨物。（四）合同付款1.財務部門應按照合同約定的付款方式和時間進行付款。付款前，財務部門應審核采購合同、驗收報告、發票等相關憑證，確保付款依據充分、手續齊全。2.對于分期付款的采購項目，財務部門應根據合同約定的付款節點，及時辦理付款手續。在每次付款前，采購管理部門應向財務部門提供供應商履行合同情況的說明，作為付款的參考依據。3.如供應商未按照合同約定履行義務，財務部門有權暫停付款，并及時通知采購管理部門。采購管理部門應與供應商協商解決問題，待問題解