門店物品領用管理制度?目的為了規范門店物品領用流程，加強門店物品管理，確保物品的合理使用與安全保存，提高門店運營效率，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店，包括直營店、加盟店等。基本原則1.按需領用原則：員工應根據工作實際需要領用物品，避免浪費。2.審批規范原則：所有物品領用必須按照規定的審批流程進行，嚴禁未經審批私自領用。3.責任明晰原則：明確物品領用、保管、使用過程中的各環節責任，確保物品管理有序。物品分類及定義辦公用品1.定義：用于辦公事務處理的各類用品，如文具、紙張、文件夾、計算器等。2.明細：書寫工具：包括鋼筆、圓珠筆、中性筆等。紙張類：復印紙、打印紙、便簽紙等。文件管理用品：文件夾、檔案盒、標簽等。辦公設備耗材：打印機墨盒、硒鼓、復印機碳粉等。其他：計算器、訂書機、膠水、回形針等。業務用品1.定義：與門店業務開展直接相關的物品，如商品展示道具、銷售工具、客戶接待用品等。2.明細：展示道具：貨架、展示架、模特等。銷售工具：價簽、銷售小票、POS機等。客戶接待用品：一次性水杯、茶葉、糖果等。業務宣傳資料：海報、宣傳單頁、產品手冊等。維修用品1.定義：用于門店設備設施維修維護的各類材料和工具。2.明細：工具類：螺絲刀、扳手、鉗子、電鉆等。材料類：螺絲、螺母、電線、膠帶等。清潔用品：清潔劑、拖把、掃帚、抹布等。庫存商品1.定義：門店用于銷售的各類商品。2.明細：根據公司經營的商品品類進行分類，如服裝、食品、日用品等。領用流程辦公用品領用1.需求提交：員工根據工作需要，填寫《辦公用品領用申請表》，注明所需辦公用品的名稱、規格、數量等信息。2.部門主管審批：部門主管對員工的領用申請進行審核，確認是否合理必要，如同意則簽字批準。3.倉庫領取：員工持經部門主管審批后的申請表到門店倉庫，倉庫管理人員根據申請表發放辦公用品，并在申請表上簽字確認。業務用品領用1.需求提交：負責業務開展的員工填寫《業務用品領用申請表》，詳細說明領用業務用品的用途、名稱、數量等。2.業務負責人審核：業務負責人對領用申請進行審核，評估領用的必要性和合理性，審核通過后簽字。3.店長審批：店長對業務用品領用申請進行最終審批，確保領用符合門店業務需求和成本控制要求，審批通過后簽字。4.倉庫領取：員工憑審批通過的申請表到倉庫領取業務用品，倉庫管理人員做好發放記錄。維修用品領用1.維修申請：門店設備設施出現故障或需要維護時，相關人員填寫《維修用品領用申請表》，說明維修項目、所需維修用品清單等。2.維修人員審核：維修人員對維修申請進行技術評估，確認所需維修用品的合理性，簽字確認。3.店長審批：店長審批維修用品領用申請，根據維修預算等情況決定是否批準，批準后簽字。4.倉庫領取：維修人員持申請表到倉庫領取維修用品，倉庫管理人員做好發放登記。庫存商品領用1.銷售需求：銷售人員根據客戶訂單或市場銷售情況，預估庫存商品的補貨需求。2.庫存核對：倉庫管理人員與銷售人員共同核對庫存，確認是否有足夠的商品可供領用。3.領用申請：銷售人員填寫《庫存商品領用申請表》，注明領用商品的名稱、規格、數量、用途等。4.店長審批：店長審批庫存商品領用申請，確保領用符合銷售策略和庫存管理規定，審批通過后簽字。5.倉庫發貨：倉庫管理人員根據審批后的申請表，辦理庫存商品的發貨手續，記錄發貨時間、數量等信息。審批權限店長審批權限1.辦公用品、業務用品、維修用品單次領用金額在[X]元以下的申請。2.庫存商品領用數量在日常補貨范圍內的申請。上級部門審批權限1.辦公用品、業務用品、維修用品單次領用金額在[X]元以上（含[X]元）的申請。2.庫存商品領用數量超出日常補貨范圍或涉及特殊銷售活動的申請。庫存管理倉庫設置與布局1.各門店應設置專門的倉庫，用于存放各類物品。2.倉庫應根據物品類別進行分區，如辦公用品區、業務用品區、維修用品區、庫存商品區等，確保物品分類存放，便于管理和查找。庫存盤點1.定期盤點：每月末對倉庫物品進行全面盤點，確保賬實相符。2.臨時盤點：根據實際需要，如發生物品丟失、損壞、庫存異常等情況時，及時進行臨時盤點。3.盤點記錄：盤點人員應詳細記錄盤點結果，包括物品名稱、規格、數量、實際庫存與賬面庫存差異等信息。4.差異處理：對于盤點中發現的差異，應及時查明原因，并進行相應的處理，如調整賬目、追究責任等。庫存安全1.倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜設備等，確保庫存物品的安全。2.倉庫管理人員應定期檢查安全設施的有效性，確保其正常運行。3.嚴格限制非倉庫管理人員進入倉庫，如有特殊情況需進入，必須經過店長批準，并由倉庫管理人員陪同。物品保管與使用保管責任1.倉庫管理人員：負責倉庫物品的日常保管，確保物品存放有序、安全無損。2.領用員工：對領用的物品負有保管責任，應妥善使用和存放，避免丟失、損壞。使用規范1.員工應按照物品的使用說明正確使用領用的物品，不得擅自改變其用途。2.對于有使用期限的物品，應在規定期限內使用，避免過期浪費。3.嚴禁將門店物品挪作私用，一經發現將嚴肅處理。報廢與遺失處理報廢處理1.物品因損壞、過期、不再使用等原因需要報廢時，使用部門填寫《物品報廢申請表》，詳細說明報廢原因、物品名稱、規格、數量等。2.相關部門對報廢申請進行審核，如涉及金額較大或重要物品的報廢，需經上級領導審批。3.審核通過后，倉庫管理人員對報廢物品進行登記，并按照公司規定的報廢流程進行處理，如變賣、銷毀等。遺失處理1.員工發現領用的物品遺失后，應立即向部門主管報告，并填寫《物品遺失報告表》，說明遺失物品的名稱、規格、數量、領用時間、遺失地點等信息。2.部門主管對遺失情況進行調查核實，如情況屬實，應根據物品價值和相關規定，對遺失責任人進行相應的處罰，如賠償損失等。3.對于因遺失可能造成的公司信息安全等問題，應及時采取措施進行處理，如更換相關密碼、資料等。監督與檢查內部審計1.公司內部審計部門定期對門店物品領用情況進行審計，檢查領用流程是否規范、審批手續是否齊全、物品使用是否合理等。2.對于審計中發現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。日常檢查1.店長定期對門店物品領用和管理情況進行檢查，包括倉庫物品存放、庫存盤點、員工物品使用等方面。2.發現問題及時督促相關人員進行整改，對違反制度的行為進行批評教育和相應處罰。培訓與宣傳培訓1.新員工入職時，應進行物品領用管理制度的培訓，使其了解制度內容和領用流程。2.定期組織全體員工進行物品領用管理制度的培訓，加強員工對制度的理解和執行力度。3.根據業務發展和制度變化，適時開展針對性的培訓，確保員工掌握最新的領用要求。宣傳1.在門店內張貼物品領用管理制度的宣傳海報，方便員工隨時