通信企業采購管理制度?一、總則（一）目的為規范通信企業采購行為，加強采購管理，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于通信企業內部各部門涉及的物資、服務等采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和企業內部規定。2.公平公正原則：對待所有供應商一視同仁，確保采購過程公平、公正。3.效益原則：追求采購效益最大化，在保證質量的前提下降低成本。4.誠信原則：采購人員與供應商應誠實守信，履行合同約定。二、采購組織與職責（一）采購決策機構成立采購決策委員會，由企業高層領導、相關部門負責人等組成，負責審議重大采購項目、采購策略等。（二）采購執行部門采購部門負責具體采購業務的實施，包括供應商開發、采購談判、合同簽訂、訂單跟蹤等。其主要職責如下：1.制定采購計劃和預算。2.尋找、篩選和評估供應商。3.組織采購談判，簽訂采購合同。4.協調采購過程中的各項事宜，確保按時、按質、按量完成采購任務。5.建立和維護供應商檔案。（三）其他相關部門職責1.需求部門：提出準確的采購需求，參與采購評審等工作。2.財務部門：負責采購資金的預算安排、支付審核等。3.質量部門：對采購物資和服務進行質量檢驗和監督。三、采購流程（一）采購需求提出1.各部門根據業務需要，填寫采購申請表，詳細說明采購物資或服務的名稱、規格、數量、質量要求、預計采購時間等。2.采購申請表經部門負責人審核后提交至采購部門。（二）采購計劃制定采購部門根據采購申請表，結合庫存情況、市場供應情況等，制定采購計劃，明確采購方式、采購時間、采購預算等。（三）供應商選擇與管理1.供應商開發通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，評估其資質、信譽、生產能力、產品質量等。實地考察供應商，了解其實際情況。2.供應商評估與準入建立供應商評估指標體系，包括價格、質量、交貨期、售后服務等方面。定期對供應商進行評估，評估結果分為優秀、良好、合格、不合格。只有評估合格的供應商才能進入企業合格供應商名錄。3.供應商管理與合格供應商簽訂合作協議，明確雙方權利義務。定期對供應商進行績效評價，根據評價結果進行獎懲。建立供應商淘汰機制，對不符合要求的供應商及時淘汰。（四）采購實施1.采購方式選擇根據采購物資或服務的特點、金額大小等，選擇合適的采購方式，如招標采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等。符合下列情形之一的采購項目，應當采用招標采購方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判采購方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價采購方式。符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購文件編制根據采購方式編制相應的采購文件，如招標文件、談判文件、詢價文件等。采購文件應明確采購需求、采購標準、采購程序、評標方法等內容。3.采購評審組織相關部門和人員對采購文件進行評審，確保采購文件的合理性和公正性。對于招標采購項目，組建評標委員會進行評標，評標委員會成員應包括技術、經濟等方面的專家。4.采購合同簽訂根據采購評審結果，與中標供應商或成交供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方權利義務、采購物資或服務的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等內容。（五）采購驗收1.采購物資到貨前，采購部門應通知需求部門和質量部門做好驗收準備。2.質量部門按照合同約定的質量標準對采購物資進行檢驗，出具檢驗報告。3.需求部門根據采購合同和實際需求對采購物資的數量、規格等進行驗收。4.驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。（六）采購付款1.采購部門根據采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，附上相關發票、驗收單等憑證。2.付款申請單經采購部門負責人、財務部門審核、企業領導審批后，財務部門按照合同約定的付款方式和時間進行付款。四、采購風險管理（一）風險識別1.市場風險：如原材料價格波動、供應商壟斷等。2.質量風險：采購物資不符合質量要求，影響通信企業生產運營。3.供應風險：供應商無法按時交貨、供應中斷等。4.合同風險：合同條款不合理、合同執行過程中出現糾紛等。（二）風險評估對識別出的風險進行評估，分析其發生的可能性和影響程度。（三）風險應對措施1.市場風險應對建立價格預警機制，關注市場價格動態。與供應商簽訂價格調整條款，合理分擔價格波動風險。拓展采購渠道，避免對單一供應商過度依賴。2.質量風險應對加強對供應商的質量管理，要求供應商提供質量保證文件。增加檢驗頻次和嚴格度，對采購物資進行全檢或抽檢。建立質量追溯機制，一旦發現質量問題，及時追溯供應商責任。3.供應風險應對與主要供應商建立戰略合作伙伴關系，簽訂長期合作協議，確保供應穩定。開發備用供應商，在主供應商出現問題時能夠及時切換。提前制定應急預案，應對供應中斷等突發情況。4.合同風險應對加強合同管理，合同條款應明確、具體、合理，避免模糊不清和歧義。組織專業人員對合同進行審核，確保合同合法合規。建立合同執行跟蹤機制，及時發現和解決合同執行過程中的問題。五、采購監督與審計（一）內部監督1.企業內部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購流程的合規性、采購合同的執行情況等。2.采購部門應定期向企業領導和相關部門匯報采購工作進展情況，接受內部監督。（二）外部監督接受政府相關部門、行業協會等的監督檢查，及時整改存在的問題。六、采購信息化管理（一）建立采購信息系統利用信息化技術建立采購信息系統，實現采購需求申報、采購計劃制定、供應商管理、采購執行、采購驗收、采購付款等全過程信息化管理。（二）信息共享與協同采購信息系統應與企業內部其他相關系統（如庫存管理系統、財務管理系統等）實現信息共享與協同，提高工作效率和管理水平。七、采購人員管理（一）人員資質要求采購人員應具備相關專業知識和技能，熟悉采購業務流程，具備良好的溝通協調能力和職業道德。（二）培訓與發展定期組織采購人員參加培訓，不斷提升其業務水平和綜合素質。鼓勵采購人員參加行業認證考試，取得相關資質證書。（三）績效考核建立