門店日常物料管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)門店日常物料的管理，規(guī)范物料的采購、存儲、使用及報廢等流程，確保物料供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和合理性，降低物料損耗，提高門店運營效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店的日常物料管理。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)門店實際運營需求，合理安排物料采購計劃，避免積壓和浪費。庫存管理原則：建立科學(xué)的庫存管理制度，確保物料存儲安全、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，同時控制庫存成本。成本控制原則：在保證物料質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、降低采購成本、提高物料利用率等方式，實現(xiàn)成本的有效控制。責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保物料管理工作的順利開展。二、管理職責(zé)1.門店店長全面負(fù)責(zé)門店日常物料管理工作，確保物料管理工作符合公司制度和相關(guān)規(guī)定。根據(jù)門店銷售情況、庫存狀況等，審核并批準(zhǔn)物料采購計劃，合理控制物料庫存水平。監(jiān)督物料的使用情況，定期組織盤點工作，確保賬實相符。協(xié)調(diào)解決物料管理過程中出現(xiàn)的問題，對違規(guī)行為進(jìn)行處理。2.采購部門根據(jù)門店提交的物料采購申請，負(fù)責(zé)制定采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行采購談判，簽訂采購合同。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)到門店。建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，維護(hù)良好的合作關(guān)系。負(fù)責(zé)采購成本的控制和核算，定期分析采購價格變動情況，提出降低采購成本的建議。3.倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的驗收、入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。建立物料庫存臺賬，及時記錄物料的出入庫情況，做到賬實相符。定期對庫存物料進(jìn)行盤點，編制盤點報表，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并處理。負(fù)責(zé)倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保物料存儲安全。4.門店員工按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)使用物料，不得隨意浪費或挪用。及時向倉庫管理員反饋物料需求和使用情況，協(xié)助做好物料管理工作。配合相關(guān)部門進(jìn)行物料盤點工作，提供真實準(zhǔn)確的物料使用信息。三、物料采購管理1.采購計劃制定門店應(yīng)根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、季節(jié)變化、促銷活動等因素，每月末制定次月的物料采購計劃，并提交給采購部門。采購計劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。采購部門在收到門店采購計劃后，應(yīng)結(jié)合庫存狀況進(jìn)行審核和調(diào)整，確保采購計劃的合理性和準(zhǔn)確性。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨方式、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果決定是否繼續(xù)合作或調(diào)整合作策略。對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)或更換。3.采購流程門店提交物料采購申請，經(jīng)店長審核批準(zhǔn)后，發(fā)送至采購部門。采購部門根據(jù)采購申請，選擇合適的供應(yīng)商，發(fā)送采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。供應(yīng)商按照采購訂單要求將物料送達(dá)指定地點，倉庫管理員負(fù)責(zé)組織驗收。驗收合格的物料辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物料及時與供應(yīng)商溝通處理，如退貨、換貨等。采購部門根據(jù)驗收情況和合同約定，辦理付款手續(xù)。四、物料庫存管理1.入庫管理倉庫管理員在收到物料后，應(yīng)及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否與采購訂單一致。對于驗收合格的物料，倉庫管理員應(yīng)填寫入庫單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并簽字確認(rèn)。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。對于驗收不合格的物料，倉庫管理員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。同時，應(yīng)在入庫單上注明不合格原因，并單獨存放，待處理完畢后再辦理入庫或退貨手續(xù)。2.存儲管理倉庫應(yīng)根據(jù)物料的特性和類別，合理劃分存儲區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，確保物料分類存放，便于查找和管理。對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨存儲，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。倉庫應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合物料存儲要求。定期對倉庫進(jìn)行清掃和整理，及時清理過期、損壞或變質(zhì)的物料。建立庫存盤點制度，定期對庫存物料進(jìn)行盤點。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點。盤點時應(yīng)認(rèn)真核對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.出庫管理門店員工因工作需要領(lǐng)用物料時，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交門店，一聯(lián)交財務(wù)部門。倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后發(fā)放物料，并在領(lǐng)料單上簽字。發(fā)放物料時應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保物料的質(zhì)量和有效期。對于貴重物料或限量發(fā)放的物料，應(yīng)實行審批制度，經(jīng)店長或相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能領(lǐng)用。倉庫管理員應(yīng)及時更新庫存臺賬，記錄物料的出庫情況，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確。五、物料使用管理1.使用規(guī)范門店員工應(yīng)嚴(yán)格按照物料的使用說明和操作規(guī)程使用物料，不得擅自更改使用方法或用途。在使用物料過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告?zhèn)}庫管理員和店長。物料使用完畢后，應(yīng)及時清理現(xiàn)場，將剩余物料妥善保管，不得隨意丟棄或浪費。2.用量控制門店應(yīng)根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)和實際經(jīng)營情況，制定合理的物料用量標(biāo)準(zhǔn)。員工在領(lǐng)用物料時，應(yīng)按照用量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行申請，不得超量領(lǐng)用。店長應(yīng)定期對物料使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，如發(fā)現(xiàn)用量異常，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。3.節(jié)約意識培養(yǎng)通過培訓(xùn)、宣傳等方式，加強(qiáng)員工的節(jié)約意識教育，倡導(dǎo)節(jié)約使用物料的良好風(fēng)尚。鼓勵員工提出節(jié)約物料的合理化建議，對于采用有效節(jié)約措施的員工或部門，給予適當(dāng)?shù)莫剟?。六、物料盤點管理1.盤點計劃制定財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定和門店實際情況，制定年度盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員安排等事項。盤點計劃應(yīng)提前通知各門店和相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤點實施盤點人員應(yīng)按照盤點計劃和要求，對庫存物料進(jìn)行逐一清點。盤點過程中應(yīng)認(rèn)真核對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，確保賬實相符。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并注明原因。盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)填寫盤點報告，提交給財務(wù)部門和店長。盤點報告應(yīng)包括盤點時間、范圍、結(jié)果、差異分析及處理建議等內(nèi)容。3.差異處理財務(wù)部門和店長應(yīng)根據(jù)盤點報告，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。對于盤盈的物料，應(yīng)查明原因，如屬于采購數(shù)量多計、庫存記錄錯誤等原因，應(yīng)調(diào)整庫存賬目；對于盤虧的物料，應(yīng)查明原因，如屬于正常損耗、被盜、丟失等原因，應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處理。對于因管理不善導(dǎo)致的物料損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、物料報廢管理1.報廢申請門店員工發(fā)現(xiàn)物料出現(xiàn)損壞、過期、變質(zhì)等情況，無法繼續(xù)使用時，應(yīng)填寫物料報廢申請單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并簽字確認(rèn)。報廢申請單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)門店留存，一聯(lián)交倉庫管理員，一聯(lián)交財務(wù)部門。倉庫管理員收到報廢申請單后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，確認(rèn)物料確實無法使用后，簽字并提交給店長審批。2.報廢審批店長應(yīng)根據(jù)物料報廢申請單和實際情況，進(jìn)行審批。對于價值較高或批量報廢的物料，應(yīng)報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。審批通過后，店長在報廢申請單上簽字確認(rèn)，并將其返回給倉庫管理員。3.報廢處理倉庫管理員根據(jù)批準(zhǔn)的報廢申請單，組織對報廢物料進(jìn)行清理和處理。對于有回收價值的報廢物料，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行回收處理；對于無回收價值的報廢物料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如報廢銷毀等，并做好記錄。倉庫管理員應(yīng)及時更新庫存臺賬，將報廢物料的數(shù)量從庫存中扣除。同時，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)報廢申請單和相關(guān)憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷相應(yīng)的物料成本。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對門店物料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、庫存管理、物料使用、盤點工作、報廢處理等方面。監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求門店限期整改。2.考核機(jī)制建立物料管理考核機(jī)制，對門店及相關(guān)人員的物料管理工作進(jìn)行考核評價?？己酥笜?biāo)可包括物料庫存周轉(zhuǎn)率、