1煙草行業企業平安生產標準化建設2-煙草企業安全生產標準化規范解讀3–煙草行業企業安全生產標準化考核評價內容1–推進企業安全生產標準化建設相關背景2推進企業安全生產標準化工作的政策依據3452-煙草企業安全生產標準化規范解讀62.1YC/T384-2001煙草企業安全生產標準化規范基本結構72.2YC/T384-2001煙草企業安全生產 標準化規范適用范圍82.3YC/T384-2001煙草企業安全生產標準化規范制定依據1〕AQ/T9006-2021?企業平安生產標準化根本標準?2〕結合煙草企業特點3〕以上海煙草集團有限責任公司平安標準化系列標準為根底重新編制92.4YC/T384-2001煙草企業安全生產標準化規范編制目的102.5煙草企業安全生產標準化規范

第1部分：基礎管理規范114.1職業健康平安方針、規劃、目標和方案4.2危險源管理4.3法律法規和其他要求管理4.4組織機構和職責4.5職業健康平安文件和記錄4.6能力、意識和平安培訓教育4根底管理標準要求

4根底管理標準要求4根底管理標準要求4.13設備設施平安根底管理4.14消防平安根底管理4.15危險物品和危險作業管理4.16交通平安根底管理4.17職業危害和勞動防護用品管理4.18應急準備和響應4根底管理標準要求4.19平安檢查、內部審核和隱患管理4.20事件、事故管理4.21平安績效考核和管理評審15163.2重點/重要危險源key/importanthazards企業經過風險評價，確定的本企業相對風險較大、需重點加以控制的危險源，包括企業不可接受的風險。3.9事故隱患accidentpotential平安生產事故隱患，簡稱事故隱患；是指生產經營單位違反平安生產法律、法規、規章、標準、規程和平安生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不平安行為和管理上的缺陷。3.10事故處理的四不放過原那么事故原因分析不清不放過，整改措施落實不到位不放過，群眾和傷者未受教育不放過，責任人未進行處理不放過。184、根底管理標準要求

4.1職業健康平安方針、規劃、目標和方案。方針應形成文本，內容應結合企業特點，與企業平安風險程度相適應，表達企業平安文化特色；。方針應符合GB/T28001要求，包含對持續改進的承諾和遵守現行職業健康平安法規和其它要求的承諾，并定期評審，以確保其與企業保持相關和適宜；遵紀守法平安文明以人為本持續改進。方針應傳到達全體員工，使其認識各自的職業健康平安義務，并可為相關方所獲取。194.1.1.3企業年度平安工作方案年初制定年度平安工作方案，經過主要負責人批準后下發各部門執行；方案需變更時，應經企業主要負責人批準；年度平安方案完成情況，每年至少檢查兩次。4.1.1.4企業年度平安工作總結——企業每年編制年度平安工作總結；由主管平安領導審核后報主要負責人和安委會；經過安委會審議，提出下年度的改進意見；——重點部門或較大的車間，宜單獨編制平安工作總結。4.1.2目標和方案管理4.1.2.2部門職業健康平安目標管理結合危險源風險狀態及管理職責，將本單位〔部門〕的環境、平安目標、指標進一步分解到所屬部門；各單位〔部門〕所屬部門負責人，將本部門的環境、平安目標、指標進一步分解到到崗位。通過至上而下，層層分解，最終將環境、平安目標、指標分解到崗位。204.2危險源管理4.2.1危險源管理程序：各部門具體負責組織崗位危險源，編制?危險源辨識一覽表?交本單位安保科〔有外來務工人員的單位〔部門〕，要按本單位〔部門〕員工要求，組織其參與辨識危險源。〕各單位〔部門〕，應根據?危險源風險評價一覽表?和?不可容許風險清單及控制籌劃表?，甄別適用于本單位〔部門〕的危險源，下發到基層部門。各基層部門整理形成危險源辨識、風險評價及控制措施清單本，下發到各崗位形成?崗位危險源風險表?——根據法律法規、標準的變化，設備更新、產品調整、生產工藝改變、原輔材料變化等情況及時組織危險源辨識和風險評價；——正常情況下，企業及下屬各部門每年年初應進行一次危險源辨識、風險評價和控制措施籌劃——危險源控制措施的各類文本應下發到各班組或崗位；文本可作為新員工和轉復崗人員班組級平安教育和日常培訓的依據；應確保員工熟悉本崗位的危險源〔特別是不可容許風險〕及控制方法、作業本卷須知及應急措施等內容；危險辨識方法。

1〕詢問、交談。通過崗位詢問和交談〔特別是有豐富工作經驗的〕的方式，能夠發現工作中存在的不確定性、不穩定性和不平安等因素，從中分析工作中存在的危險源。2〕現場觀察。通過對作業環境的現場觀察，可發現存在的危險源3〕查閱有關資料。查閱事故及平安檢查所發現的隱患等記錄，可從中發現存在的危險源。4〕獲取外部信息。從有關類似的組織、文獻資料及相關方等方面，獲取有關危險源信息，加以分析，辨識出危險源。5〕平安檢查表。運用平安檢查表，對組織進行系統平安檢查，可辨識出存在的危險源；6〕工作任務分析。通過分析工作任務中所涉及的危害，可辨識出危險源危險源描述：危險發生的根源〔即第一類危險源：存在的、可能發生意外釋放的能量〔能源或能量載體〕或危險物質〕.危險發生的直接原因和過程〔即第二類危險源：可能引發事故或傷害的人的不平安行為、物的不平安狀態、作業環境的不良因素、管理缺陷等〕’危險導致的后果風險等級確定IV級〔含IV級〕以上為不可容許風險，對不可容許的風險應作如下處置：a.V級風險立即整改、不能繼續工作b.IV級風險需整改c.III級風險須關注d.II級風險注意e.I級風險可以忽略234.3法律法規和其他要求管理各部門應單獨建立清單，及時收集、獲取清單所列現行有效的法律法規和其他要求文本〔含電子文本〕貫徹和應用——應結合企業實際，將法律法規和其他要求的具體內容轉化為企業規章、制度、標準和標準等文件——企業應將職業平安健康法律法規和其他要求的宣傳、貫徹列入相關主管部門的工作職責，每年至少應有一次相關的宣傳活動。——應將職業平安健康法律法規和其他要求的培訓列入培訓方案，每個部門每年至少應有一次以上相關的法律法規和其他要求培訓——應組織員工學習與本崗位工作相關的職業平安健康法律法規和其他要求。24254.4.3平安生產責任制4.4.3.1平安職責文本——應形成企業各級部門及相關人員平安職責文本，文本應分級審批后下發執行；各部門及其管理人員涉及的平安職責，應根據各部門職責分工及其危險源控制作出具體規定；其中部門主要負責人為本部門平安第一責任人,對平安生產全面負責；平安分管領導，具體負責平安工作，其他領導在其分管業務范圍內同時對相關的平安工作負責，參加相關平安檢查；——崗位作業人員的平安職責應明確其義務和職責，其義務包括：接受平安生產教育和培訓；遵守有關平安生產規章和平安操作規程，服從管理；發現事故隱患和其他不平安因素，及時報告；其權利包括：有權了解其作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施；有權對本單位的平安生產工作提出建議；有權對本單位平安生產工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權拒絕違章指揮和強令冒險作業；發現直接危及人身平安的緊急情況時，有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所；264.4.3.2平安職責應表達“一崗雙責〞的以下要求：——針對全體員工建立崗位標準或崗位說明書，內容應在描述崗位業務職責的同時，明確其崗位平安職責，表達“一崗雙責〞的要求；——各級領導和管理人員應同時對其主管的業務范圍內的平安相關事項管理負責，并參與相關平安監督檢查。4.4.3.3平安責任書：——應逐級簽訂平安責任書——平安責任書或承諾書應明確簽訂雙方的平安職責、危險源控制和事故控制目標、考核目標等；——與各級員工簽訂的平安責任書，應告知其平安權利和義務、危險源控制措施和目標、應急處置措施等；但不應通過責任書減輕領導和管理人員的平安責任；員工的平安權利和義務、危險源控制措施和目標、應急處置措施等內容也可通過平安責任書、崗位說明書、操作規程等向員工予以告知。2728294.7參與、協商和溝通參與和協商的內容應包括：——重點/重要危險源的辨識、風險評價和控制措施的制定；——職業健康平安方針和目標的建立與評審；——商討影響其職業健康平安的任何變化；——平安管理文件的評審；——職業健康平安管理體系的管理評審會議；——對勞動防護用品的監督管理；——節假日和日常職業健康平安檢查；——事件的調查和處理；——其他需與員工協商的事項。30314.10相關方平安管理應充分識別為企業提供效勞和產品、其產品或活動涉及職業健康平安的相關方，并確定需施加影響和加以監督的重點相關方；重點相關方應包括：工程工程施工方；設備維修保養方；食堂承包方；房屋租賃方及其他涉及職業健康平安、在企業現場工作的外部單位；形成重點相關方臺帳。——應對相關方單位的營業執照、相應的許可證等進行審查；——對相關方現場和作業活動的監督檢查要求；——對于到企業現場工作的相關方，與其簽訂的效勞協議中應規定職業健康平安要求，或同時簽訂平安協議，明確雙方的平安職責，——單項工程的平安管理協議書有效期為一個施工或效勞周期；長期相關方，平安管理協議書簽訂的有效期不應超過一年；3233343536374.19平安檢查、內部審核和隱患管理4.19.1平安檢查重點部位應由所在部門建立日常平安檢查表；包括：兩煙倉庫、煙葉工作站等場所；車輛使用部門等消防平安重點部門或部位；部門的主要負責人每季度至少參加一次所在部門的綜合平安檢查，平安分管領導每月至少參加一次；——企業和部門的平安綜合檢查，——重要節假日平安檢查應制定檢查方案，——季節性平安檢查382.6煙草企業安全生產標準化規范

第2部分：安全技術和現場規范

394041424344作業現場通用平安要求4.1.1生產現場電氣平安配電箱、柜應符合以下要求：——內外整潔、完好、無雜物、無積水、密封性良好；——配電箱、柜前方1.2m的范圍內無障礙物〔因工藝布置、設備安裝確有困難時可減至0.8m，但不應影響箱門開啟和操作〕，宜在箱、柜前方范圍處劃警戒線；——配電箱、柜及設備外不應有裸帶電體外露；應裝設在設備或配電箱、柜外表上的電氣元件，應有可靠的屏護。4.1.1.2電氣線路應符合以下要求：——設備電氣線路絕緣和接地完好，設備電氣箱、柜除維修外，不應翻開用來散熱或其他用途；——無未經批準的臨時線路；——所有線路架空或在地面穿金屬管敷設；線路完好無損，不應有接頭、破損、老化或過載454647484.5.3.1運輸車身外觀應符合以下要求：——整潔無損，緊固件無松動、滑牙，焊接部件無裂紋；底盤各部無漏油、漏水、漏氣現象；——車廂欄板搭扣、銷子無損壞脫落；——車外后視鏡和前下視鏡完好，位置正確；——駕駛室內各控制儀表及操縱機構齊全有效。4.5.3.2車輛系統應符合——發動機起動迅速,工作無雜聲，離合器、變速器、差速器、轉動軸完好有效，工作正常；——制動系統各部件靈活有效，無滲漏現象，車輛制動距離符合表3的要求；——燈光系統、喇叭符合要求，雨刷器工作正常；——潤滑系統油質清潔、油位正常，油管清潔無裂紋，無滲漏油現象。

495051臨時線路的審批手續和監督檢查——臨時低壓電氣線路期限宜為15天，如需要延長應辦理延期手續；當預期超過三個月臨時低壓電氣線路，應按固定線路方式進行設置；——沿墻架空敷設時，其高度在室內應大于2.5m，，臨時線與其他設備、門、窗、水管等的距離應大于0.3m；沿地面敷設應有防止線路受外力損壞的保護措施；525354556.1.1站區環境布局站區環境應符合以下要求：——煙葉工作站周邊不應有危險化學品、煙花爆竹及其他易燃易爆品生產和存儲單位；煙葉工作站周邊和站內不應設置油庫及其他危險物品存放點；站區及周邊不應堆放任何易燃物，周圍的雜草應及時去除；——站區應劃定辦公區、煙農休息區、車輛停放區和裝卸區、收購區、存儲區等區域，并設置區域標志；其中車輛停放和裝卸活動應距離存儲區至少1.5m以上，并劃定警戒線；——站內不應搭建臨時建筑，如確實需要時，應經過審批。——不應在道路上堆放物品、停放車輛、搭建建筑物；——消防通道應暢通，消防車可及時調頭，無占道堵塞現象。站區所在建筑物應當安裝防雷裝置。56572.7煙草企業安全生產標準化規范

第3部分：考核評價準則和方法

583.2平安生產標準化考核評價worksafetystandardizationevaluation對平安生產標準化建設的考核和評價，包括企業自評、復評、達標評級；自評是以生產經營單位為主體，根據平安生產標準化標準進行的內部自評；復評指在自評根底上組織的平安生產標準化復評，當年不復評的進行抽樣復核；達標評級指按規定的評級周期對生產經營單位進行的達標評級，分為一、二、三級達標單位，一級為最高。594平安生產標準化考核評價準那么和方法4.1平安生產標準化日常檢查4.1.1平安生產標準化檢查的組織和實施企業及其下屬生產經營單位的平安生產標準化日常檢查是考核評價的根底；應依據YC/T384.1和YC/T384.2的要求進行，檢查的頻次和要求具體執行YC/T384.1中4.19的要求。4.1.2平安生產標準化日常檢查要求檢查內容及記錄宜使用本局部附錄的考核評價表，也可結合實際編制各要素的檢查表，但檢查要求不應低于本局部附錄同類考核評價表的內容要求。4.1.2.2平安生產標準化的日常檢查應保存記錄。604.2平安生產標準化自評4.2.1自評的程序和方法自評應符合AQ/T9006關于自我評價的要求。以生產經營單位為主體，每年進行一次完整的平安生產標準化自評；自評組織方式可結合單位實際確定，包括采取集中檢查打分或依據日常平安檢查、內審的結果計算打分等方法，但應覆蓋應考核的全部標準要求，并符合抽樣比例的要求。自評應在單位主要負責人、平安主管領導的領導下進行；應組成自評組，平安管理部門及相關職能部門、工會或員工代表、注冊平安工程師等參加；自評組可下設各專業自評小組；組長及各專業組長應由取得煙草企業平安生產標準化考評員資質的人員擔任。自評應編制自評方案，明確分組情況和日程安排，并下發各接受檢查的部門，提前做好自評的各項準備。61624.2.2自評后的整改自評完成后，應根據自評發現的不符合組織整改；整改情況應跟蹤驗證，保存記錄，并形成?平安生產標準化自/復評整改情況匯總表?〔附錄H〕，報上級公司和復評單位。634.3平安生產標準化復評4.3.1復評的程序和方法復評應符合AQ/T9006關于指導、監督，獨立評審的要求。平安生產標準化復評每三年進行一次；當年不進行復評的應由上級公司進行平安檢查，對自評情況進行抽樣復核。復評由取得煙草企業平安生產標準化考評員資質的人員組成復評組進行，可下設各專業復評小組。4.3.1.3復評組應根據各考評單位考評要素、自評及整改結果，確定復評組內局部工和復評方案，并在現場考評五天前將方案下發考評單位，做好各項準備。64復評的準備、實施和記錄，應符合以下要求：——復評依據本局部附錄的考核評價表〔附錄C、附錄D、附錄E、附錄F〕進行；通過現場抽查、查閱資料和記錄、詢問、對日常檢查記錄進行統計分析等方式，對各考評要素進行打分并填入各考核評價表；——復評時，對人員、文件資料、設備設施、現場等抽查數量，應符合?平安生產標準化考評抽樣方法?〔附錄G〕的要求；——復評完成后，由復評組匯總考核評價分值后形成?平安生產標準化自/復評匯總表?〔附錄B〕；經復評組成員簽字，復評單位審核、批準后，向考評單位公示。654.3.2復評分值復評得分可對照自評結果和整改情況進行調整，可調整的分值為：——自評已經發現的不符合，復評時已完成整改的，不再扣分；——自評已經發現的不符合，復評時已制定了整改方案還未完成的，按原扣分標準的一半扣分。4.3.3復評后的整改復評完成后，應根據復評發現的不符合組織整改，整改情況應跟蹤驗證，保存記錄，并形成?平安生產標準化自/復評整改情況匯總表?〔附錄H〕，經平安主管領導批準后上報上級公司和復評單位。664.4平安生產標準化達標評級4.4.1達標評級分級和方法平安生產標準化達標評級每三年進行一次。達標評級以復評得分為根底，當年未完成省級公司下達的事故控制指標，下降一個等級；當年發生重大平安事故〔含生產平安、消防、道路交通和職業危害事故〕不得評為達標單位。達標評級結果在行業內公示。達標等級稱號有效期為三年，每年對達標單位進行抽樣復核，發現考評分值未達標，應要求限期整改，未按規定完成整改，取消原等級；當年未完成省級公司下達的事故控制指標，下降一個等級；當年發生重大平安事故〔含生產平安、消防、道路交通和職業危害事故〕，撤消達標單位稱號。6768695煙草企業平安生產標準化考評員5.1考評員選聘和培訓取證5.1.1考評員選聘為確保平安生產標準化考核評價工作的科學性、公正性、客觀性，應選聘煙草企業平安生產標準化考評員。5.1.2考評員任職條件平安生產標準化考評員的任職條件是經過培訓熟悉平安生產標準化標準相關內容、具備進行平安生產標準化相關考評所需的相應能力。705.2培訓和取證5.2.1考評員培訓取證省級公司在下屬生產經營單位推薦的根底上，選擇考評員人選，并組織培訓；培訓內容應以YC/T384.1、YC/T384.2及本局部為根本教材，并學習相關法規、國家和行業標準、考評方法和技巧等；培訓后進行書面