HSE工作內容及一般維護更新的頻率,,,

項目,具體內容,對象,一般要求（不考慮特殊需求）

"ISO14001&ISO

45001體系",體系文件更新,ISO14001手冊、程序文件，作業指導書更新,1次／2年

,EHS法規收集,環保、消防法規收集,1次／月

,環境因素／危險源更新,公司所有廠區的環境因素／危險源更新,1次／年

,重要環境因素控制,針對重要環境因素／危險源進行控制,1次／年

,體系運行監測,環保體系運行情況監測,1次／月

,EHS管理方案協調制作,確定EHS目標、指標，協調相關部門制定方案,1次／年

,EHS管理方案進度跟蹤,跟蹤相關部門EHS管理方案進度,1次／季度

,內審,公司所有區域EHS體系內部審核,1次／年

,外審,認證公司監督審核,1次／年

其他環保工作,現場化學品標識,化學品警示標志（腐蝕類、易燃類）,不定期巡查

,現場化學品MSDS管理,現場化學品MSDS張貼情況檢查,不定期巡查

,公司環保檢查,公司排污情況、廢棄物儲存處理情況及重要區域的環保事項檢查等,至少1次／月

,供應商施工環境安全附加協議簽訂,"與在公司內從事活動的供應商簽訂""環安協議""",1次／月

,環境方針更新,按公司要求更新,

,環保標志牌建立、檢查,廢棄物標志牌、排污標志牌等,1次／月

,廢棄物監督管理,申報、統計、監督管理,1次／月

能源管理,公司能源計量情況統計、協調,公司能源計量管理合GB17167標準,

,公司能源審計管理,定期統計公司能源使用情況,1次／月

,公司節能環保管理,加強公司節能管理,

Health,職業危害相關制度及臺帳的建立、維護更新,,

,職業危害申報,公司內年度職業危害因素、管理情況,1次／年

,作業場所職業危害監測,二甲苯、HCL、空氣、噪聲等,至少1次／年

,作業場所職業危害監測報告公示,工作場所監測的所有職業危害因素在車間內進行公示,2次／年

,作業場所職業危害告知卡及警示標志的張貼、維護及更新,,不定期巡查

,個人勞動防護用品管理,各車間、工位防護用品需求及發放情況統計,1次／月

,防護用品使用方式教育培訓,各種勞動防護用品使用方法及一般注意事項,

,個人防護用品供應商資質審核,主要審核特種防護用品的資質,1次／季度

,接觸職業危害員工的在崗、離崗體檢落實情況,,在崗體檢至少1次／半年

,接觸職業危害員工的健康監護檔案建立情況,,1次／半年，更新

,發現疑似病例員工后的改善追蹤情況,獲取疑似病例員工名單，推動換崗，確保疑似病例離崗體檢,2次／年

,"公司內急救組織的建立、急救人員的培訓、常用急救用品的配備

及日常的監督管理","急救組織根據相關規定要求建立，急救人員應持證上崗，且根據崗位不

同配備常用的急救用品、器材。安全員進行日常監督檢查",日常監督檢查至少1次／周

消防,掌握消防系統維護保養及年度檢測情況,每月確認維護保養情況,1次／月

,火災自動報警系統整體運行情況了解,系統是否運行正常？誤報隔離情況改善等,1次／日

,消防系統運行情況的定期抽檢測試,組織相應人員內部抽檢、維保公司人員抽檢,1次／月

,重點消防單位資料上報,按政府部門要求確定公司是否是消防重點單位,1次／年

,消防設施臺帳建立、維護更新,按照消防法要求建立相關臺帳并定期更新,1次／月

,消防設施定期檢查情況確認,消火栓、滅火器、應急照明燈、安全疏散指示燈等其他設施的點檢,1次／月

,現場消防警示標志牌的張貼和維護,,不定期巡檢

,公司疏散逃生圖的制作和維護、更新,疏散圖張貼,更新至少1次／年

,新、改、擴建項目的消防申報、驗收,,

,新、改、擴建項目的消防設施配置,,

,消防問題點匯總,安全工程師負責，無法解決的問題報主管部門經理,至少1次／周

,消防演練,疏散、滅火（滅火器、消火栓）,至少1次／年

,防火安全巡查,消防重點單位工作要求,至少1次／班次

,消防控制室值班人員培訓及相應制度的建立,按照相關法規及政府要求,1次／年

,公司義務消防隊的建立及管理,義務消防隊員定期參加培訓及義務消防隊員名單更新,1次／年

生產安全,消防演練,"安全工理師負素，無法解決的問題報主管部門經理

熱散、滅火（滅火器、消火栓）","至少1次／周

至少1次／年"

,防火安全巡查,消防重點單位工作要求,至少1次／班次

,"消防控制寬值班人員培訓及相應制度的建立

公司義泰消防隊的建立及管理",按照相關法規及政府要求,1次／年

,,義務消防隊員定期參加培訓及義務消防隊員名單更新,1次／年

,"安全生產管理臺帳建立，維護及更新（相關制度粳否健全）

公司內重要危險源識別、評價、控制",按相關規范及政府部門要求建立,至少1次／半年

,,按照相關規范要求開展,至少1次／年

,"人機工程危險源識別、評價、控制

定期安全檢查的開展情況",,至少1次／年

,,安全檢查小組由安全委員會成員組成,至少1次／月

,日常的生產安全巡查,安全員進入車間巡查,至少1次／班次

,"日常安全巡查及定期安全檢查情況匯總

事故隱患問顆點的整改，追蹤及確認",安全工程師進行,1次／周

,,安全員進行,不定期進行

,工傷的申報,,不定期進行

,生產安全事故的調查、整改,"事故調查遵照""四不放過""的原則進行",不定期進行

,安全生產會議,安委會成員參與，總經理主持,至少1次／月

,車間緊急洗眼器的監督管理,安全員日常巡查時進行監督檢查,1次／班次

,安全警示標志牌的張貼。維護及更新,,不定期

特種設備,精種論備臺帳（制度）、清單的建立及更新,電梯、叉車、壓力容器等,至少1次／月

,特種設備檔富的建立、管理及定期更新,按照相關規范要求進行建立檔案,至少1次／半年

,特種設備檢驗（含安全附件）、跟蹤,,不定期

,特種設備操作人員培訓,按照相關法規及政府要求進行,不定期

,特種設備反事故演習，如：電梯困人施救演練,按照相關法規及政府要求進行，,至少1次／年

,公司特種設備報檢、費用支付流程了解,按特檢院檢驗收費通知單上費用付款,

,精種設備安全使用狀況監督檢查,安全員進行,1次／月

,特種設備維保商的資質審核及維保監督,,

,特種作業人員的監督管理（名單定期更新、資格證復審提醒等）,按照法規要求：所有特種設備作業人員應持證上崗,1次／季度

化學品安全,化學品相關管理制度及臺帳的健全情況（化學品清單）,,

,MSDS編寫、更新,受控,不定期

,易制毒化學品購買申請、備案及購買流程，建立臺帳,,1次／月

,是否已經參加蘇州市易制毒管理協會會員（年費支付）,,1次／年

,劇毒品系統購買系統管理（備案、辦理購買憑證等）,,不定期

,劇毒品電子臺帳整理,,1次／月

,劇毒品倉庫收發貨管理,,1次／天

,化學品使用安全現狀評價,危化品、劇毒品,1次／年

,化學品泄露等事故演練,,至少1次／年

"生產安全相關的

其他事項",安全生產責任人、主要安全生產管理人員、安全員是否持證上崗,應根據安全法的要求全部參訓且持證上崗,

,安全生產管理程序文件,確認文件、制度等是否健全,

,相關安全生產管理制度及作業指導書的健全情況,,

,公司應急組織的建立及各成員職能,確認公司是否成立應急小組,

,應急預案,確認公司是否已經制定相應預案,

,安委會組織架構及相應職能,,

,全公司安全生產管理網絡的建立（主要生產