運(yùn)行工藝卡片管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司運(yùn)行工藝卡片的管理，規(guī)范工藝操作流程，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定、高效、安全運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及運(yùn)行工藝卡片的部門和崗位，包括但不限于生產(chǎn)車間、工藝技術(shù)部門、質(zhì)量控制部門、設(shè)備管理部門等。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按照工藝卡片要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，確保生產(chǎn)過程的順利進(jìn)行。對(duì)工藝卡片執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)操作行為。收集生產(chǎn)過程中關(guān)于工藝卡片的反饋信息，及時(shí)反饋給工藝技術(shù)部門。2.工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝卡片的編制、修訂和審核工作，確保工藝卡片內(nèi)容的科學(xué)性、合理性和完整性。對(duì)工藝卡片的執(zhí)行情況進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和支持，解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況和技術(shù)發(fā)展，及時(shí)優(yōu)化工藝卡片，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。3.質(zhì)量控制部門依據(jù)工藝卡片要求制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。對(duì)工藝卡片執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，分析工藝波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，為工藝改進(jìn)提供依據(jù)。參與工藝卡片的評(píng)審和修訂工作，確保工藝卡片與質(zhì)量控制要求相匹配。4.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，使其滿足工藝卡片規(guī)定的設(shè)備參數(shù)要求。根據(jù)工藝卡片要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和定期檢修，保證設(shè)備精度和性能穩(wěn)定。參與工藝卡片的審核工作，提出設(shè)備方面的意見和建議，確保工藝與設(shè)備的適應(yīng)性。二、工藝卡片的編制與修訂（一）編制原則1.符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)要求。2.充分考慮產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)設(shè)備、人員技能水平和原材料特性等因素，確保工藝的可行性和可靠性。3.工藝過程應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，操作步驟清晰準(zhǔn)確，便于員工理解和執(zhí)行。4.明確關(guān)鍵工藝參數(shù)和質(zhì)量控制點(diǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。（二）編制內(nèi)容1.工藝流程圖清晰描繪從原材料投入到成品產(chǎn)出的整個(gè)生產(chǎn)工藝流程，包括各工序的先后順序、物料流向等。對(duì)每道工序進(jìn)行編號(hào)，并標(biāo)注工序名稱和簡(jiǎn)要說明。2.工藝參數(shù)詳細(xì)列出各工序的關(guān)鍵工藝參數(shù)，如溫度、壓力、時(shí)間、轉(zhuǎn)速、流量等。明確工藝參數(shù)的控制范圍和公差要求，對(duì)于有特殊要求的參數(shù)應(yīng)加以說明。3.操作步驟按照工藝流程順序，逐一描述各工序的具體操作步驟，包括操作前的準(zhǔn)備工作、操作過程中的注意事項(xiàng)和操作后的收尾工作等。操作步驟應(yīng)具有可操作性，語言通俗易懂，避免使用過于專業(yè)或模糊的術(shù)語。4.質(zhì)量控制點(diǎn)確定產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，明確質(zhì)量控制項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法和合格標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的控制頻率和責(zé)任人進(jìn)行明確規(guī)定，確保質(zhì)量控制措施的有效執(zhí)行。5.設(shè)備及工裝列出各工序所需的生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具及檢測(cè)儀器等，并注明其型號(hào)、規(guī)格和技術(shù)參數(shù)要求。對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)要求和工裝夾具的使用方法進(jìn)行簡(jiǎn)要說明。6.原材料及半成品要求明確各工序所需原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)和質(zhì)量要求。對(duì)半成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和流轉(zhuǎn)要求進(jìn)行規(guī)定，確保半成品在流轉(zhuǎn)過程中的質(zhì)量控制。（三）編制流程1.工藝技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)際情況，提出工藝卡片編制計(jì)劃。2.組織相關(guān)人員進(jìn)行工藝調(diào)研和資料收集，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)設(shè)備性能、原材料特性等。3.工藝技術(shù)人員按照編制原則和內(nèi)容要求，編寫工藝卡片初稿。4.初稿完成后，組織生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括工藝的可行性、合理性、安全性、質(zhì)量可控性等方面。5.根據(jù)評(píng)審意見，工藝技術(shù)人員對(duì)工藝卡片進(jìn)行修改完善，形成送審稿。6.送審稿經(jīng)工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。7.審批通過后的工藝卡片由工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)編號(hào)、打印，并發(fā)放至相關(guān)部門和崗位。（四）修訂管理1.定期評(píng)審工藝技術(shù)部門應(yīng)每年組織對(duì)工藝卡片進(jìn)行一次全面評(píng)審，根據(jù)公司生產(chǎn)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新、原材料變化等情況，評(píng)估工藝卡片的適用性和有效性。各相關(guān)部門應(yīng)在評(píng)審前提供有關(guān)工藝執(zhí)行情況、質(zhì)量反饋、設(shè)備運(yùn)行狀況、原材料變化等方面的信息，為工藝卡片的修訂提供依據(jù)。2.臨時(shí)修訂在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝卡片存在不合理、不完整或與實(shí)際生產(chǎn)情況不符等問題，相關(guān)部門或人員應(yīng)及時(shí)填寫《工藝卡片修訂申請(qǐng)表》，說明修訂原因和內(nèi)容。《工藝卡片修訂申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交工藝技術(shù)部門。工藝技術(shù)部門接到申請(qǐng)后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員進(jìn)行分析研究，對(duì)工藝卡片進(jìn)行修訂，并按照編制流程進(jìn)行審批和發(fā)放。3.修訂記錄工藝技術(shù)部門應(yīng)建立工藝卡片修訂記錄檔案，詳細(xì)記錄工藝卡片的修訂時(shí)間、修訂原因、修訂內(nèi)容、審批情況等信息。修訂記錄應(yīng)妥善保存，以便追溯和查詢。三、工藝卡片的發(fā)放與使用（一）發(fā)放范圍工藝卡片應(yīng)發(fā)放至生產(chǎn)車間、工藝技術(shù)部門、質(zhì)量控制部門、設(shè)備管理部門、倉庫管理部門等與生產(chǎn)工藝相關(guān)的部門和崗位，確保各部門和崗位能夠及時(shí)獲取和使用最新的工藝卡片。（二）發(fā)放方式1.紙質(zhì)版發(fā)放對(duì)于需要紙質(zhì)版工藝卡片的部門和崗位，工藝技術(shù)部門應(yīng)打印并加蓋受控章后發(fā)放。發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫《工藝卡片發(fā)放登記表》，記錄發(fā)放日期、部門名稱、崗位名稱、工藝卡片編號(hào)、份數(shù)等信息，并由領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。2.電子版發(fā)放工藝技術(shù)部門應(yīng)將工藝卡片的電子版文件存儲(chǔ)在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的指定文件夾中，供相關(guān)部門和崗位下載使用。為確保電子版工藝卡片的有效性和安全性，應(yīng)設(shè)置訪問權(quán)限，僅限授權(quán)人員下載和查看。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)電子版工藝卡片進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）使用要求1.培訓(xùn)學(xué)習(xí)各部門應(yīng)組織本部門員工對(duì)工藝卡片進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保員工熟悉工藝卡片的內(nèi)容和要求，掌握正確的操作方法和技能。培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)做好記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員等信息。2.現(xiàn)場(chǎng)放置生產(chǎn)車間應(yīng)將工藝卡片放置在操作現(xiàn)場(chǎng)的明顯位置，便于員工隨時(shí)查閱。工藝卡片應(yīng)保持整潔、完好，如有損壞或丟失應(yīng)及時(shí)向工藝技術(shù)部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。3.嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按照工藝卡片規(guī)定的工藝參數(shù)、操作步驟和質(zhì)量要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，不得擅自更改工藝。在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝卡片存在疑問或與實(shí)際情況不符，應(yīng)立即停止操作，并向工藝技術(shù)部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告，待問題解決后再繼續(xù)生產(chǎn)。4.記錄填寫生產(chǎn)人員應(yīng)按照工藝卡片要求認(rèn)真填寫生產(chǎn)記錄，包括工藝參數(shù)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄等。生產(chǎn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如確需涂改，應(yīng)在涂改處加蓋本人印章或簽字，并注明涂改日期和原因。四、工藝卡片的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門工藝卡片執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正員工的違規(guī)操作行為。定期對(duì)工藝卡片的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，針對(duì)存在的問題提出改進(jìn)措施，并反饋給工藝技術(shù)部門。2.工藝技術(shù)部門不定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝卡片的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，檢查工藝參數(shù)的控制、操作步驟的執(zhí)行、質(zhì)量控制點(diǎn)的落實(shí)等情況。對(duì)工藝卡片執(zhí)行過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行分析和指導(dǎo)，協(xié)助生產(chǎn)部門解決問題。3.質(zhì)量控制部門按照工藝卡片規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，檢查工藝卡片執(zhí)行情況對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。定期對(duì)工藝卡片執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)量分析，將質(zhì)量問題反饋給工藝技術(shù)部門和生產(chǎn)部門，并提出改進(jìn)建議。4.設(shè)備管理部門檢查生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況是否符合工藝卡片要求，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)是否到位。對(duì)設(shè)備故障或異常情況進(jìn)行分析，判斷是否對(duì)工藝卡片執(zhí)行產(chǎn)生影響，并及時(shí)采取措施解決問題。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.工藝參數(shù)檢查各工序工藝參數(shù)的實(shí)際控制值是否在規(guī)定的范圍內(nèi)，是否存在超溫、超壓、超時(shí)等異常情況。核實(shí)工藝參數(shù)的記錄是否準(zhǔn)確、及時(shí)，記錄數(shù)據(jù)是否與實(shí)際操作情況相符。2.操作步驟觀察員工的操作過程是否符合工藝卡片規(guī)定的操作步驟，是否存在簡(jiǎn)化操作、漏操作等現(xiàn)象。檢查操作前的準(zhǔn)備工作是否充分，操作后的收尾工作是否規(guī)范。3.質(zhì)量控制點(diǎn)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行檢查，核實(shí)檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全、檢驗(yàn)結(jié)果是否合格。檢查質(zhì)量控制點(diǎn)的控制措施是否有效執(zhí)行，是否存在失控情況。4.設(shè)備及工裝檢查生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)是否正常，設(shè)備的各項(xiàng)性能指標(biāo)是否滿足工藝要求。查看工裝夾具的使用是否正確，是否存在損壞或影響工藝執(zhí)行的情況。檢查設(shè)備及工裝的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，維護(hù)保養(yǎng)工作是否按時(shí)進(jìn)行。（三）檢查方式1.現(xiàn)場(chǎng)巡查監(jiān)督檢查人員定期到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，觀察生產(chǎn)過程，檢查工藝卡片的執(zhí)行情況。現(xiàn)場(chǎng)巡查應(yīng)做好記錄，包括巡查時(shí)間、巡查人員、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。2.數(shù)據(jù)檢查對(duì)生產(chǎn)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄等數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，核實(shí)工藝卡片執(zhí)行情況的相關(guān)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、完整。3.專項(xiàng)檢查根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況或出現(xiàn)的質(zhì)量問題等，組織開展專項(xiàng)工藝卡片執(zhí)行情況檢查，針對(duì)特定的工藝環(huán)節(jié)或問題進(jìn)行深入排查。（四）問題處理1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的工藝卡片執(zhí)行問題，監(jiān)督檢查人員應(yīng)及時(shí)指出，并要求責(zé)任部門或人員立即整改。2.責(zé)任部門或人員應(yīng)針對(duì)問題分析原因，制定整改措施，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改。整改完成后，應(yīng)向監(jiān)督檢查部門提交整改報(bào)告。3.監(jiān)督檢查部門應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。如整改不到位，應(yīng)責(zé)令繼續(xù)整改，并對(duì)責(zé)任部門或人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰。4.對(duì)于因工藝卡片本身存在問題導(dǎo)致的執(zhí)行困難或質(zhì)量問題，工藝技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)工藝卡片進(jìn)行修訂，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保員工掌握新的工藝要求。五、工藝卡片的歸檔與保管（一）歸檔要求1.工藝技術(shù)部門應(yīng)定期對(duì)工藝卡片進(jìn)行歸檔整理，確保工藝卡片的完整性和準(zhǔn)確性。2.歸檔的工藝卡片應(yīng)包括紙質(zhì)版和電子版文件，紙質(zhì)版工藝卡片應(yīng)加蓋受控章，并按照編號(hào)順序裝訂成冊(cè)。3.電子版工藝卡片應(yīng)按照規(guī)定的命名規(guī)則進(jìn)行存儲(chǔ)，確保文件名稱與紙質(zhì)版工藝卡片編號(hào)一致，便于查詢和管理。4.歸檔的工藝卡片應(yīng)附帶相關(guān)的評(píng)審記錄、修訂記錄、培訓(xùn)記錄等資料，形成完整的工藝文件檔案。（二）保管期限工藝卡片的保管期限應(yīng)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為產(chǎn)品的生產(chǎn)周期加上一定的延長(zhǎng)期限，以確保在產(chǎn)品質(zhì)量追溯和工藝改進(jìn)等方面有足夠的資料可供查閱。具體保管期限由工藝技術(shù)部門根據(jù)實(shí)際情況確定，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）保管職責(zé)1.工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝卡片檔案的日常管理工作，指定專人負(fù)責(zé)檔案的保管、借閱和歸還等工作。2.檔案保管人員應(yīng)確保工藝卡片檔案的安全存放，防止檔案丟失、損壞或泄露。3.定期對(duì)工藝卡片檔案進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（四）借閱管理1.因工作需要借閱工藝卡片檔案的，借閱人應(yīng)填寫《工藝卡片檔案借閱申請(qǐng)表》，注明借閱原因、借閱內(nèi)容、借閱期限等信息，并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意。2.工藝技術(shù)部門檔案保管人員對(duì)借閱申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通