隱患自查自報(bào)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司正常運(yùn)營(yíng)，特制定本隱患自查自報(bào)管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各崗位及各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（三）基本原則1.以人為本原則：將保障員工生命安全和身體健康放在首位，確保隱患排查治理工作圍繞這一核心開展。2.預(yù)防為主原則：通過主動(dòng)排查、及時(shí)報(bào)告和有效治理隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全管理的關(guān)口前移。3.全面覆蓋原則：對(duì)公司所有區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等進(jìn)行全面排查，不留死角。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在隱患自查自報(bào)工作中的職責(zé)，確保工作落實(shí)到人。二、職責(zé)分工（一）公司安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂隱患自查自報(bào)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展全公司范圍內(nèi)的隱患排查治理工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。3.定期收集、匯總各部門的隱患自查自報(bào)情況，進(jìn)行分析評(píng)估，提出改進(jìn)措施和建議。4.對(duì)重大隱患進(jìn)行掛牌督辦，跟蹤整改情況，直至隱患消除。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的隱患自查自報(bào)工作的組織實(shí)施，建立健全本部門隱患排查治理臺(tái)賬。2.明確本部門隱患排查治理責(zé)任人，組織開展日常隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告隱患。3.對(duì)排查出的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，制定整改措施，組織整改，并將整改情況及時(shí)上報(bào)公司安全管理部門。4.配合公司安全管理部門開展隱患排查治理工作的監(jiān)督檢查和考核。（三）崗位員工1.認(rèn)真履行本崗位安全職責(zé)，積極參與隱患自查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患。2.按照操作規(guī)程和安全規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)采取臨時(shí)防范措施，并向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。三、隱患排查（一）排查類型1.日常排查：由各崗位員工、班組長(zhǎng)、部門負(fù)責(zé)人等按照各自職責(zé)，每天對(duì)工作區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等進(jìn)行的常規(guī)檢查。2.定期排查：公司、部門定期組織的全面安全檢查，如月度、季度、年度安全檢查等。3.專項(xiàng)排查：針對(duì)特定設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、場(chǎng)所等開展的專項(xiàng)安全檢查，如電氣安全專項(xiàng)檢查、消防設(shè)施專項(xiàng)檢查等。4.季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)，開展的針對(duì)性安全檢查，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖、雨季防汛等專項(xiàng)檢查。（二）排查內(nèi)容1.安全管理制度執(zhí)行情況：檢查各項(xiàng)安全管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行，員工是否熟悉并遵守安全操作規(guī)程。2.設(shè)備設(shè)施安全狀況：包括設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)裝置是否完好有效等。3.作業(yè)環(huán)境安全：檢查工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，以及通道是否暢通等。4.人員安全行為：觀察員工在作業(yè)過程中的操作行為是否符合安全規(guī)范，是否存在違規(guī)操作、冒險(xiǎn)作業(yè)等現(xiàn)象。5.應(yīng)急管理情況：檢查應(yīng)急預(yù)案是否完善，應(yīng)急救援物資和設(shè)備是否配備齊全、完好有效，員工是否熟悉應(yīng)急處置流程等。（三）排查方法1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：通過直接觀察、測(cè)量、測(cè)試等方式，對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行實(shí)地檢查。2.查閱資料：查閱安全管理制度、操作規(guī)程、設(shè)備臺(tái)賬、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全檢查記錄等相關(guān)文件資料。3.人員訪談：與員工進(jìn)行交流，了解他們對(duì)安全知識(shí)的掌握情況、作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及對(duì)安全管理的建議等。四、隱患報(bào)告（一）報(bào)告流程1.崗位員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即報(bào)告班組長(zhǎng)或本部門負(fù)責(zé)人。2.班組長(zhǎng)或部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，對(duì)隱患進(jìn)行初步評(píng)估，屬于一般隱患的，應(yīng)及時(shí)組織整改，并將整改情況記錄在案；屬于重大隱患的，應(yīng)立即報(bào)告公司安全管理部門。3.公司安全管理部門接到重大隱患報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核實(shí)，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行分析評(píng)估，制定整改方案，并下達(dá)整改指令。（二）報(bào)告內(nèi)容1.隱患發(fā)現(xiàn)的時(shí)間、地點(diǎn)、具體情況。2.隱患可能導(dǎo)致的后果。3.已采取的臨時(shí)防范措施。五、隱患評(píng)估（一）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（二）評(píng)估方法1.定性評(píng)估：根據(jù)隱患的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、影響范圍等因素，對(duì)隱患進(jìn)行定性分析，判斷其屬于一般隱患還是重大隱患。2.定量評(píng)估：對(duì)于一些復(fù)雜的隱患，可以采用定量分析方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、LEC法等，對(duì)隱患的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行量化評(píng)估，為制定整改措施提供依據(jù)。六、隱患治理（一）治理措施制定1.對(duì)于一般隱患，由發(fā)現(xiàn)部門或崗位按照"定措施、定責(zé)任人、定時(shí)間"的原則，立即組織整改。2.對(duì)于重大隱患，公司安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行專題研究，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改目標(biāo)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限和資金預(yù)算等。（二）治理實(shí)施1.整改責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照整改方案組織實(shí)施整改工作，確保整改措施落實(shí)到位。2.在整改過程中，如發(fā)現(xiàn)原整改方案存在問題或遇到困難，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司安全管理部門，對(duì)整改方案進(jìn)行調(diào)整和完善。3.整改工作完成后，整改責(zé)任人應(yīng)提交整改報(bào)告，由公司安全管理部門組織驗(yàn)收。（三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.隱患已消除，達(dá)到安全生產(chǎn)要求。2.整改措施符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。3.相關(guān)安全設(shè)施、設(shè)備、制度等已恢復(fù)正常運(yùn)行，并通過測(cè)試驗(yàn)證。七、隱患自查自報(bào)信息化管理（一）建立隱患排查治理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立隱患排查治理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患排查、報(bào)告、評(píng)估、治理等工作的信息化管理。（二）信息錄入與更新1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)將本部門的隱患自查自報(bào)情況及時(shí)錄入信息系統(tǒng)。2.隱患治理過程中的整改措施落實(shí)情況、整改結(jié)果等信息也應(yīng)及時(shí)更新到信息系統(tǒng)中。（三）數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用1.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，掌握隱患排查治理工作的整體情況，包括隱患類型、分布區(qū)域、整改情況等。2.通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)和規(guī)律特點(diǎn)，為制定安全管理措施、完善安全管理制度提供依據(jù)。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門定期對(duì)各部門的隱患自查自報(bào)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括隱患排查是否全面、報(bào)告是否及時(shí)、評(píng)估是否準(zhǔn)確、治理是否到位等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。（二）考核1.建立隱患自查自報(bào)工作考核機(jī)制，將隱患排查治理工作納入各部門和員工的績(jī)效考核體系。2.對(duì)隱患自查自報(bào)工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力、未按要求完成隱患排查治理任務(wù)的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并按照公司績(jī)效考核制度進(jìn)行相應(yīng)處罰。九、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.隱患自查自報(bào)管理制度的內(nèi)容和要求。2.隱患排查方法、技巧和標(biāo)準(zhǔn)。3.隱患報(bào)告流程和要求。4.隱患評(píng)估方法和治理措施制定原則。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)安全專家或公司內(nèi)部安全管