集團申購流程管理制度?一、總則（一）目的為規范集團申購流程，加強集團物資采購管理，提高采購效率，降低采購成本，確保物資采購的合理性、合法性和規范性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及各下屬子公司、分公司的各類物資申購活動，包括辦公用品、辦公設備、固定資產、低值易耗品、原材料、零部件等的申購。（三）基本原則1.按需申購原則：申購應基于實際工作需要，避免盲目申購和浪費。2.預算控制原則：申購應在預算范圍內進行，嚴格控制費用支出。3.審批流程原則：所有申購必須按照規定的審批流程進行，未經審批不得采購。4.集中采購原則：對于通用物資，應盡量實行集中采購，以提高采購議價能力和降低采購成本。5.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規定，不得接受供應商的賄賂和不正當利益。二、申購流程（一）申購需求提出1.部門需求：各部門根據實際工作需要，填寫《申購申請表》，詳細注明申購物資的名稱、規格、型號、數量、用途、預計采購時間等信息，并由部門負責人簽字確認。2.緊急需求：對于緊急需求的物資，部門可先口頭向相關領導匯報，經同意后先進行采購，再補辦《申購申請表》審批手續。（二）申購審批1.審批權限：申購金額在[X]元以下的，由部門負責人審批。申購金額在[X]元至[X]元之間的，由分管領導審批。申購金額在[X]元以上的，由總經理審批。2.審批流程：《申購申請表》提交至部門負責人處，部門負責人審核申購需求的合理性和必要性，簽字后提交至分管領導。分管領導對申購事項進行審核，如無異議簽字后提交至總經理?？偨浝韺ι曩徥马椷M行最終審批，批準后交采購部門進行采購。（三）采購執行1.采購部門選擇：對于集中采購的物資，由集團采購部門統一負責采購。對于非集中采購的物資，各部門可自行選擇具有良好信譽和資質的供應商進行采購，但需提前向集團采購部門報備。2.采購方式確定：根據申購物資的性質、數量、金額等因素，采購部門確定合適的采購方式，包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。對于金額較大、技術復雜的物資采購，應優先采用招標采購方式。3.采購合同簽訂：采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。采購合同簽訂后，應及時將合同副本提交至財務部門和申購部門備案。（四）物資驗收1.驗收標準：采購物資應按照合同約定的質量標準進行驗收，無合同約定的，按照國家相關標準或行業通用標準進行驗收。驗收人員應認真核對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等信息，確保物資符合要求。2.驗收流程：物資到貨后，采購部門應及時通知申購部門和質量檢驗部門進行驗收。申購部門和質量檢驗部門組成驗收小組，對物資進行驗收，并填寫《物資驗收單》。驗收合格的物資，由驗收小組簽字確認后入庫或投入使用；驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商聯系，辦理退換貨手續。（五）付款結算1.付款申請：采購部門根據采購合同和物資驗收情況，填寫《付款申請表》，詳細注明供應商名稱、采購合同編號、物資名稱、規格、型號、數量、金額、已付款金額、本次申請付款金額等信息，并附上采購合同副本、物資驗收單、發票等相關憑證?！陡犊钌暾埍怼诽峤恢霖攧詹块T，財務部門審核付款申請的真實性、合法性和完整性，審核無誤后簽字確認。2.付款審批：付款申請按照以下審批權限進行審批：付款金額在[X]元以下的，由財務部門負責人審批。付款金額在[X]元至[X]元之間的，由分管財務領導審批。付款金額在[X]元以上的，由總經理審批。審批通過后，財務部門按照合同約定的付款方式和時間進行付款。三、一般制度（一）采購預算管理1.預算編制：各部門應根據年度工作計劃和實際工作需要，編制本部門的采購預算，經部門負責人審核后提交至集團財務部門。2.預算審核：集團財務部門對各部門提交的采購預算進行審核，匯總編制集團年度采購預算，報集團管理層審批。3.預算執行：采購部門應嚴格按照批準的采購預算進行采購，不得超預算采購。如因特殊原因需要調整采購預算，應按照規定的審批流程進行審批。（二）供應商管理1.供應商選擇：采購部門應建立供應商評估和選擇機制，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、服務等方面進行綜合評估，選擇合格的供應商作為合作伙伴。2.供應商評價：采購部門應定期對供應商的供貨情況進行評價，包括交貨及時性、產品質量、售后服務等方面，對于表現不佳的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。3.供應商檔案管理：采購部門應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估情況、合作歷史等內容，以便于對供應商進行管理和跟蹤。（三）采購合同管理1.合同簽訂：采購合同應按照規定的審批流程進行簽訂，合同條款應明確、具體、合法，避免出現模糊不清或歧義的條款。2.合同執行：采購部門應嚴格按照采購合同的約定執行，及時跟蹤合同履行情況，確保合同按時、按質、按量履行。3.合同變更與解除：如因特殊原因需要變更或解除采購合同，應按照規定的審批流程進行審批，并及時通知相關部門。4.合同歸檔：采購合同簽訂后，應及時將合同副本提交至財務部門、申購部門等相關部門備案，并按照檔案管理規定進行歸檔保存。（四）采購風險管理1.風險識別：采購部門應定期對采購過程中可能存在的風險進行識別，包括市場風險、供應商風險、質量風險、價格風險、合同風險等。2.風險評估：采購部門應對識別出的風險進行評估，確定風險的可能性和影響程度，以便于采取相應的風險應對措施。3.風險應對：采購部門應根據風險評估結果，采取相應的風險應對措施，如建立風險預警機制、加強供應商管理、完善采購合同條款、加強質量檢驗等，以降低采購風險。四、人事考核（一）考核對象本制度適用于參與集團申購流程管理的相關人員，包括申購部門負責人、采購部門人員、質量檢驗部門人員、財務部門人員等。（二）考核內容1.工作業績考核：主要考核申購流程管理工作的完成情況，包括申購需求的合理性、采購任務的完成情況、物資驗收的及時性和準確性、付款結算的合規性等方面。2.工作能力考核：主要考核相關人員的專業知識、業務能力、溝通協調能力、問題解決能力等方面。3.工作態度考核：主要考核相關人員的工作責任心、敬業精神、團隊合作精神等方面。（三）考核方式1.定期考核：集團人力資源部門定期組織對參與申購流程管理的相關人員進行考核，考核周期為[考核周期時長]。2.不定期考核：集團管理層可根據工作需要，不定期對相關人員進行考核。3.自評與上級評價相結合：考核采取自評與上級評價相結合的方式，自評占考核總分的[X]%，上級評價占考核總分的[X]%。（四）考核結果應用1.績效獎金發放：考核結果與績效獎金掛鉤，根據考核得分確定績效獎金發放比例。2.崗位晉升與調整：考核結果作為崗位晉升與調整的重要依據，對于考核優秀的人員，給予優先晉升或崗位調整機會；對于考核不合格的人員，進行相應的崗位調整或培訓，如仍不能