餐廳收銀管理制度明細_第1頁
餐廳收銀管理制度明細_第2頁
餐廳收銀管理制度明細_第3頁
餐廳收銀管理制度明細_第4頁
餐廳收銀管理制度明細_第5頁
已閱讀5頁,還剩6頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

餐廳收銀管理制度明細?一、總則(一)目的為加強餐廳收銀管理,規范收銀操作流程,確保餐廳營業收入的準確、及時、安全,特制定本管理制度。(二)適用范圍本制度適用于餐廳內所有負責收銀工作的人員。(三)基本原則1.準確性原則:確保每一筆交易金額準確無誤,賬目清晰。2.及時性原則:快速、高效地完成收款、找零及結賬等操作,減少顧客等待時間。3.安全性原則:保障現金、票據及相關設備的安全,防止出現丟失、被盜等情況。4.服務性原則:以熱情、周到的服務態度對待顧客,解答顧客關于收銀方面的疑問。二、收銀崗位設置與職責(一)崗位設置根據餐廳規模和營業需求,設立收銀員崗位,可分為前臺收銀員和后臺收銀員(如有需要)。(二)崗位職責1.前臺收銀員負責顧客點餐消費的收款工作,準確掃描或錄入菜品、酒水等信息及價格。快速、準確地為顧客結算賬單,收取現金、銀行卡、移動支付等款項,并進行找零。向顧客提供清晰的消費憑證,如發票或收據。解答顧客關于消費金額、菜品價格、優惠活動等方面的疑問。協助顧客處理支付過程中遇到的問題,如支付失敗、退款等。負責所在收銀區域的衛生清潔,保持臺面整潔。營業結束后,按照規定流程與后臺進行賬目核對和交接。2.后臺收銀員負責對前臺收銀員上交的現金、票據等進行核對、整理和匯總。完成每日營業收入的記錄和賬務處理,確保賬目數據準確無誤。與財務部門進行溝通,及時上交營業收入款項,并辦理相關交接手續。協助財務人員進行財務報表的編制和分析,提供準確的收銀數據支持。負責收銀設備的日常維護和管理,如發現故障及時報修。協助餐廳管理層進行營業數據統計和分析,為經營決策提供參考依據。三、收銀操作流程(一)營業前準備1.收銀員提前到達工作崗位,簽到并領取備用金、發票、收據、印章等收銀必備物品。2.檢查收銀設備是否正常運行,包括電腦、收銀機、掃碼槍、打印機、驗鈔機等,如有問題及時報告并聯系技術人員維修。3.整理收銀臺面,擺放好各類票據、零錢、找零箱等物品,確保操作區域整潔有序。4.了解餐廳當天的菜品信息、價格變動、優惠活動等情況,熟悉相關操作流程。(二)顧客點餐與收銀1.顧客點餐時,收銀員應熱情接待,認真傾聽顧客需求,準確記錄所點菜品、酒水等信息。2.通過收銀系統準確錄入或掃描商品信息及價格,確保菜品與價格的一致性。3.對于有優惠活動的菜品或套餐,按照規定正確設置折扣或優惠金額。4.若顧客使用多種支付方式,應按照合理的順序進行操作,先收取現金,再處理銀行卡、移動支付等。5.在收款過程中,仔細核對金額,確保收款準確無誤。收到現金時,應使用驗鈔機進行真偽鑒別,如有疑問及時與顧客溝通或向主管報告。6.完成收款后,向顧客提供清晰的消費憑證,如發票應按照規定準確開具,填寫齊全相關信息;收據應注明交易時間、金額、菜品明細等內容。7.快速、準確地為顧客找零,將零錢整齊地放入找零箱中,并向顧客確認找零金額是否正確。(三)結賬與交班1.營業過程中,應定時進行結賬操作,如每小時或每半小時結算一次賬目,確保賬目清晰。2.當顧客用餐結束要求結賬時,再次核對賬單信息,確保無遺漏或錯誤。3.按照規定流程完成結賬手續,如打印結算清單、請顧客簽字確認等。4.營業結束后,前臺收銀員整理好當天的現金、票據、銀行卡簽購單等,與后臺收銀員進行賬目核對和交接。5.交接內容包括現金金額、票據張數及金額、銀行卡簽購單明細、未處理的退款或優惠情況等。雙方應在交接記錄上簽字確認,確保交接清楚。6.后臺收銀員對前臺上交的款項進行核對、整理和匯總,完成每日營業收入的記錄和賬務處理。將現金存入指定銀行賬戶,并與財務部門辦理相關交接手續。(四)特殊情況處理1.支付失敗若顧客支付失敗,收銀員應禮貌地向顧客說明情況,并協助顧客查找原因。常見原因包括網絡問題、銀行卡余額不足、密碼錯誤等。根據不同原因,指導顧客采取相應的解決措施,如重新發起支付、更換支付方式、聯系銀行解決銀行卡問題等。如因餐廳系統故障導致支付失敗,應及時記錄相關信息,并向技術人員報告,盡快恢復系統正常運行,確保顧客能夠順利支付。2.退款處理顧客提出退款要求時,收銀員應了解退款原因,核實情況屬實后,按照餐廳規定的退款流程進行操作。對于因菜品質量問題、服務問題等導致的退款,需經相關負責人確認后,方可辦理退款手續。退款金額應準確無誤,通過原支付方式進行退款操作。如使用現金支付,應退還相應現金;使用銀行卡支付,應按照銀行規定辦理退款手續;使用移動支付,應在系統中操作退款流程,將款項退還至顧客原支付賬戶。辦理退款后,在賬單上注明退款原因和金額,并請顧客簽字確認。同時,做好退款記錄,以便后續查詢和核對。3.顧客投訴當顧客對收銀操作或消費金額提出投訴時,收銀員應保持冷靜,耐心傾聽顧客訴求。及時向主管或經理報告投訴情況,并協助相關人員進行調查和處理。積極配合解決顧客問題,如核實賬目、解釋收費明細等,以化解顧客不滿,維護餐廳良好形象。將投訴處理結果記錄在案,分析原因,采取措施避免類似投訴再次發生。四、現金管理(一)現金收款規定1.收銀員在收款過程中,應嚴格按照規定收取現金,不得拒收顧客合法支付的現金。2.收取現金時,必須使用驗鈔機進行真偽鑒別,確保所收現金為真幣。如發現假幣,應立即沒收,并向顧客說明情況,同時報告主管或經理。3.每日營業結束后,前臺收銀員應將所收現金與備用金進行核對,確保現金金額準確無誤。4.現金應整齊擺放,按照面值分類整理,便于清點和交接。(二)現金繳存1.后臺收銀員應在每日營業結束后,及時將前臺收銀員上交的現金繳存至指定銀行賬戶。2.繳存現金時,應填寫現金繳存單,注明繳存日期、金額、幣種等信息,并確保填寫準確無誤。3.現金繳存單應由后臺收銀員和銀行工作人員簽字確認,留存一聯作為繳存憑證。4.若因特殊情況無法及時繳存現金,應將現金妥善保管在安全的地方,并報告主管或經理,采取相應的安全防范措施。(三)現金盤點與監督1.餐廳應定期進行現金盤點,可每周或每月組織一次全面的現金盤點工作。2.現金盤點由財務人員或指定的監督人員負責,前臺收銀員和后臺收銀員共同參與。3.盤點時,應核對現金實際金額與賬目記錄是否一致,包括備用金、當日營業收入等。4.如發現現金短缺或溢余情況,應及時查明原因,并進行相應的處理。屬于收銀員工作失誤造成的,應追究其責任;如無法查明原因,應按照規定進行賬務處理。5.加強對現金管理的監督,確保現金收付過程的合規性和安全性。對于違反現金管理規定的行為,應嚴肅處理。五、票據與印章管理(一)票據管理1.餐廳使用的票據包括發票、收據等,應指定專人負責票據的購買、保管、發放和核銷工作。2.票據購買時,應按照稅務部門的規定辦理相關手續,確保票據來源合法。3.設立票據登記簿,詳細記錄票據的種類、號碼、購入日期、發放情況、使用情況、核銷日期等信息。4.收銀員領用票據時,應在票據登記簿上簽字確認,注明領用數量和起止號碼。5.票據使用過程中,應嚴格按照規定填寫,確保內容完整、準確、清晰。發票應按照稅務要求開具,加蓋發票專用章;收據應注明交易相關信息,并加蓋餐廳財務專用章。6.每日營業結束后,收銀員應將使用過的票據存根整理好,交回票據管理人員進行核銷。票據管理人員應核對票據存根的號碼、金額等信息與登記簿記錄是否一致,如有不符應及時查明原因。7.對于作廢的票據,應加蓋"作廢"字樣戳記,并與存根一起保存,定期進行銷毀。銷毀票據時,應填寫票據銷毀清單,由相關人員簽字確認。(二)印章管理1.餐廳涉及的印章包括發票專用章、財務專用章等,應明確印章的保管人員和使用規定。2.印章應妥善保管在安全的地方,如保險柜或專門的印章保管箱內,鑰匙由保管人員專人負責。3.印章使用時,必須經過嚴格的審批流程,由相關負責人簽字同意后方可加蓋。4.印章保管人員應建立印章使用登記簿,詳細記錄印章使用日期、用途、使用人等信息。5.使用印章時,應確保印章清晰、端正地加蓋在規定位置,不得隨意涂抹或更改。6.營業結束后,印章保管人員應再次核對印章使用情況,確保印章妥善保管。如發現印章丟失或被盜,應立即報告主管或經理,并采取相應的掛失和防范措施。六、收銀設備管理(一)設備配置與維護1.根據餐廳收銀業務需求,合理配置收銀設備,如電腦、收銀機、掃碼槍、打印機、驗鈔機等。2.定期對收銀設備進行維護和保養,確保設備正常運行。制定設備維護計劃,安排專人負責設備的日常檢查、清潔、故障排除等工作。3.對于設備出現的故障,應及時記錄并報告技術人員進行維修。維修過程中,應做好維修記錄,包括故障現象、維修時間、維修人員等信息。4.定期更新收銀系統軟件,確保系統功能的完善和數據安全。在更新軟件前,應做好數據備份工作,防止數據丟失。(二)設備操作規范1.收銀員應熟悉收銀設備的操作流程,嚴格按照操作規程進行操作。2.在開啟或關閉設備時,應按照正確的順序進行操作,避免因誤操作導致設備損壞。3.使用掃碼槍時,應確保掃描光線對準商品條碼,掃描成功后等待系統反應,不得重復掃描或強行操作。4.打印機在打印票據時,應確保紙張放置正確,避免卡紙或打印不清等問題。如出現卡紙情況,應按照正確方法取出紙張,不得強行拉扯。5.不得隨意拆卸或更換收銀設備的零部件,如需更換應由專業技術人員進行操作。(三)設備安全管理1.加強收銀設備的安全管理,采取必要的防范措施,防止設備被盜、被損壞或數據泄露。2.收銀設備應放置在安全的位置,避免受到外力碰撞、潮濕、灰塵等影響。3.安裝必要的安全軟件,如殺毒軟件、防火墻等,定期對設備進行病毒查殺和系統漏洞修復,保障數據安全。4.對收銀設備的使用情況進行監控,如發現異常操作或異常數據,應及時進行調查和處理。七、收銀工作紀律與行為規范(一)工作紀律1.收銀員應嚴格遵守餐廳的考勤制度,按時上下班,不得遲到、早退或曠工。2.在工作期間,不得擅自離崗、串崗或從事與收銀工作無關的事情。如需離開崗位,應向主管或同事說明情況,并做好交接工作。3.保守餐廳商業機密,不得泄露收銀數據、顧客信息等敏感內容。4.不得利用職務之便謀取私利,如私自截留營業收入、收受顧客賄賂等。(二)行為規范1.保持良好的服務態度,以熱情、耐心、周到的服務接待每一位顧客。2.語言文明、舉止得體,不得與顧客發生爭吵或沖突。3.遵守餐廳的衛生規定,保持收銀區域的整潔衛生。4.積極配合餐廳管理層和其他部門的工作,聽從工作安排,共同維護餐廳的正常運營秩序。八、培訓與考核(一)培訓1.定期組織收銀員進行業務培訓,包括收銀操作技能、餐廳菜品知識、優惠活動政策、服務禮儀等方面的培訓。2.新入職收銀員應接受專門的入職培訓,使其熟悉餐廳收銀管理制度、操作流程和相關規定。3.根據餐廳業務發展和市場變化,及時更新培訓內容,確保收銀員掌握最新的知識和技能。4.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習、案例分析等多種形式,提高培訓效果。(二)考核1.建立收銀員考核制度,定期對收銀員的工作表現進行考核。2.考核內容包括收銀操作準確性、收款速度

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論