顧客財產防護管理制度?一、總則（一）目的為規范公司對顧客財產的管理和防護，確保顧客財產的安全、完整和有效使用，維護公司與顧客的良好合作關系，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司在產品實現過程中涉及的顧客提供的財產，包括但不限于原材料、零部件、包裝材料、技術資料、設備等，以及顧客指定使用的公司自有財產。（三）職責分工1.銷售部門負責與顧客溝通，明確顧客財產的范圍、數量、交付時間等要求，并將相關信息及時傳遞給其他部門。跟蹤顧客財產的交付情況，確保按時、準確交付給公司。協助其他部門處理顧客財產在管理過程中出現的問題。2.采購部門根據銷售部門傳遞的信息，負責采購顧客指定的原材料、零部件等財產，并確保其質量符合要求。對采購的顧客財產進行檢驗、驗證，確保其符合規定的要求。負責與供應商溝通協調，處理顧客財產在采購過程中出現的問題。3.生產部門負責顧客財產的接收、儲存、保管和使用，確保其安全、完整。按照工藝要求使用顧客財產，確保產品質量不受影響。在使用過程中發現顧客財產有損壞或丟失時，及時報告相關部門。4.質量部門對顧客財產進行檢驗、驗證，確保其質量符合規定的要求。對顧客財產在使用過程中的質量情況進行監督檢查，發現問題及時提出整改要求。協助處理顧客財產質量糾紛。5.倉庫管理部門負責顧客財產的入庫、存儲、保管和發放，建立詳細的臺賬記錄。按照規定的儲存條件保管顧客財產，確保其不受損壞。定期對顧客財產進行盤點，確保賬實相符。6.技術部門負責對顧客提供的技術資料進行評審、驗證和使用管理，確保其有效性和適用性。根據顧客財產的特點和要求，制定相應的技術措施和工藝文件。協助其他部門解決顧客財產在技術方面的問題。7.其他部門按照本制度的要求，做好本部門涉及顧客財產管理的相關工作。配合其他部門共同做好顧客財產的防護和管理工作。二、顧客財產的識別與驗證（一）顧客財產的識別1.在與顧客簽訂合同或訂單時，銷售部門應明確顧客提供的財產清單，包括名稱、規格、型號、數量、交付時間等信息。2.在產品實現過程中，各部門應注意識別顧客提供的財產，如發現有未明確列入清單但屬于顧客財產的物品，應及時與銷售部門溝通確認。3.顧客財產的識別應貫穿于產品實現的全過程，包括原材料采購、生產加工、成品交付等環節。（二）顧客財產的驗證1.采購部門收到顧客提供的原材料、零部件等財產后，應及時通知質量部門進行檢驗、驗證。2.質量部門應按照相關標準和規范對顧客財產進行檢驗、驗證，確保其質量符合要求。驗證內容包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面。3.對于顧客提供的技術資料，技術部門應進行評審、驗證，確保其有效性和適用性。評審內容包括資料的完整性、準確性、與產品要求的符合性等方面。4.在驗證過程中，如發現顧客財產存在質量問題或不符合要求，采購部門應及時與顧客溝通，協商解決辦法。5.對顧客財產的驗證結果應進行記錄，記錄內容包括驗證日期、驗證人員、驗證項目、驗證結果等信息。三、顧客財產的接收與交付（一）顧客財產的接收1.倉庫管理部門在接收顧客財產時，應核對財產的名稱、規格、型號、數量、交付時間等信息，確保與合同或訂單要求一致。2.對接收的顧客財產進行外觀檢查，如發現有損壞、缺失等情況，應及時與送貨人員確認，并做好記錄。3.倉庫管理部門應建立顧客財產入庫臺賬，詳細記錄財產的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。4.接收顧客財產后，倉庫管理部門應按照規定的儲存條件進行保管，確保其安全、完整。（二）顧客財產的交付1.生產部門在使用顧客財產時，應按照規定的程序進行領用，倉庫管理部門應根據生產部門的需求及時發放。2.在產品交付時，如涉及顧客財產的返還，銷售部門應與顧客溝通確認返還的財產清單和要求，并通知倉庫管理部門做好準備。3.倉庫管理部門應按照銷售部門的要求，將顧客財產返還給顧客，并辦理相關的交接手續。交接手續應包括財產的名稱、規格、型號、數量、返還日期等信息的記錄。4.在顧客財產交付過程中，如發現有損壞、丟失等情況，應及時與顧客溝通，協商解決辦法。四、顧客財產的儲存與保管（一）儲存環境要求1.倉庫管理部門應根據顧客財產的特點和要求，提供適宜的儲存環境，確保其不受損壞。儲存環境應包括溫度、濕度、通風、防潮、防蟲等方面的要求。2.對于有特殊儲存要求的顧客財產，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，倉庫管理部門應按照相關規定進行儲存和保管，并采取相應的安全防護措施。（二）標識與隔離1.倉庫管理部門應對顧客財產進行標識，標識內容應包括名稱、規格、型號、批次、數量、供應商等信息。標識應清晰、準確、不易褪色。2.對不同顧客的財產或同一顧客不同批次的財產，應進行隔離存放，避免混淆。3.在標識和隔離過程中，應注意保護顧客財產的標識，不得隨意涂改或損壞。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對顧客財產進行盤點，確保賬實相符。盤點周期應根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.在盤點過程中，如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。調整記錄應詳細說明差異情況、原因分析和處理結果等信息。3.盤點結束后，倉庫管理部門應編制盤點報告，上報公司相關部門。盤點報告應包括盤點日期、盤點范圍、盤點結果、差異情況及原因分析、處理建議等內容。五、顧客財產的使用與維護（一）使用規定1.生產部門在使用顧客財產時，應按照工藝要求和操作規程進行操作，確保其正確使用。2.在使用過程中，如發現顧客財產有損壞或質量問題，應及時停止使用，并報告相關部門。3.對于顧客指定使用的公司自有財產，相關部門應按照顧客的要求進行管理和使用，確保其符合顧客的期望。（二）維護保養1.生產部門應根據顧客財產的特點和要求，制定相應的維護保養計劃，并按照計劃進行維護保養。2.維護保養內容應包括清潔、潤滑、緊固、調試、檢驗等方面，確保顧客財產的性能和精度符合要求。3.在維護保養過程中，如發現顧客財產有損壞或需要更換零部件，應及時報告相關部門，并按照規定的程序進行處理。六、顧客財產的損壞、丟失處理（一）損壞、丟失報告1.在顧客財產的管理過程中，如發現有損壞、丟失等情況，相關部門應及時填寫《顧客財產損壞/丟失報告》，詳細說明財產的名稱、規格、型號、數量、損壞/丟失情況、發生時間、地點等信息。2.《顧客財產損壞/丟失報告》應及時提交給公司相關部門，以便采取相應的措施進行處理。（二）原因調查與分析1.公司應成立專門的調查小組，對顧客財產損壞、丟失的原因進行調查和分析。調查小組應由相關部門的人員組成，包括質量部門、生產部門、倉庫管理部門等。2.調查小組應通過現場勘查、查閱記錄、詢問相關人員等方式，收集有關顧客財產損壞、丟失的證據和信息，并進行分析和判斷。3.原因調查結束后，調查小組應編寫《顧客財產損壞/丟失原因調查報告》，詳細說明原因調查的過程、結果和分析結論等信息。（三）處理措施1.根據顧客財產損壞、丟失的原因調查結果，公司應制定相應的處理措施，如修復、賠償、更換等。2.對于因公司原因造成顧客財產損壞、丟失的，公司應按照合同或相關規定進行賠償。賠償金額應根據顧客財產的價值、損壞程度等因素確定。3.在處理顧客財產損壞、丟失問題時，公司應及時與顧客溝通，告知處理措施和結果，爭取顧客的理解和支持。七、顧客財產信息的保密（一）保密要求1.公司所有員工應對顧客財產信息予以保密，不得泄露給任何無關人員。2.顧客財產信息包括顧客提供的財產清單、技術資料、商業秘密等信息。（二）保密措施1.公司應制定相應的保密制度，明確保密責任和保密措施。2.對涉及顧客財產信息的文件、資料、數據等應進行加密存儲和傳輸，并設置訪問權限。3.在處理顧客財產信息時，應在規定的場所進行，并由專人負責操作。4.員工離職時，應將涉及顧客財產信息的文件、資料、數據等交接清楚，并簽訂保密協議。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司應定期對顧客財產的管理和防護情況進行監督檢查，確保本制度的有效執行。2.監督檢查內容包括顧客財產的識別與驗證、接收與交付、儲存與保管、使用與維護、損壞與丟失處理等方面。3.監督檢查方式包括現場檢查、查閱記錄、詢問相關人員等。（二）考核機制1.公司應建立顧客財產管理的考核機制，對各部