行政維修材料管理制度?一、總則（一）目的為加強公司行政維修材料的管理，規范材料的采購、使用、庫存等環節，確保維修工作的順利進行，降低維修成本，提高公司整體運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有行政辦公區域、生產車間、公共設施等的維修材料管理。（三）基本原則1.按需采購原則：根據維修實際需求，合理安排采購計劃，避免積壓和浪費。2.成本控制原則：在保證維修質量的前提下，盡量降低采購成本，提高資金使用效益。3.質量保證原則：所采購的維修材料必須符合質量標準，確保維修后的設施設備正常運行。4.規范管理原則：對維修材料的采購、驗收、存儲、發放、使用等環節進行規范化管理，明確各部門和人員的職責。二、職責分工（一）行政部門1.負責制定行政維修材料的年度采購預算，并根據實際維修需求編制月度采購計劃。2.負責維修材料采購的具體實施，包括供應商的選擇、采購合同的簽訂與執行等。3.負責建立維修材料庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。4.負責對維修材料的使用情況進行監督和檢查，及時發現和糾正浪費等不合理現象。（二）使用部門1.根據維修工作需要，提前向行政部門提交維修材料需求申請。2.負責本部門維修材料的領用和使用，按照規定填寫領用單，并確保材料的合理使用，杜絕浪費。3.協助行政部門對維修材料的庫存進行盤點，提供相關使用信息。（三）財務部門1.負責審核維修材料采購預算和采購費用報銷，確保費用支出的合理性和合規性。2.負責對維修材料的成本進行核算和分析，為成本控制提供數據支持。（四）質量檢驗部門1.對采購的維修材料進行質量檢驗，確保材料符合質量標準。2.對維修后使用的材料質量進行跟蹤和評估，發現問題及時反饋。三、采購管理（一）采購計劃1.行政部門應于每年末根據公司下一年度的維修計劃和設施設備狀況，編制行政維修材料年度采購預算，報公司領導審批。2.每月末，各使用部門應根據次月的維修任務，填寫《維修材料需求申請表》，詳細注明材料名稱、規格型號、數量、預計使用時間等信息，提交給行政部門。3.行政部門匯總各使用部門的需求申請后，結合庫存情況，編制月度采購計劃。采購計劃應明確采購材料的名稱、規格、數量、采購時間等內容，并報部門負責人審核。（二）供應商選擇1.行政部門應建立合格供應商名錄，通過市場調研、供應商推薦、招標等方式，選擇信譽良好、產品質量可靠、價格合理、供貨及時的供應商。2.對新供應商進行評估時，應收集其營業執照、稅務登記證、產品質量認證、業績證明等相關資料，并實地考察其生產經營狀況。3.定期對供應商進行考核，考核內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格等方面。對于考核不合格的供應商，應及時進行調整或淘汰。（三）采購實施1.根據月度采購計劃，行政部門采購人員應向選定的供應商發送采購訂單，明確采購材料的規格、數量、價格、交貨期等要求。2.采購訂單應經部門負責人審核后發送給供應商，并跟蹤訂單執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。3.對于緊急采購需求，采購人員應在確保質量的前提下，盡快采購所需材料，并及時辦理相關審批手續。（四）采購驗收1.維修材料到貨后，采購人員應及時通知質量檢驗部門和使用部門進行驗收。2.質量檢驗部門按照相關質量標準對采購材料進行檢驗，檢查材料的規格、型號、數量、質量等是否符合要求。對于不合格的材料，應及時與供應商聯系退換貨。3.使用部門根據維修需求對材料的實用性進行驗收。驗收合格后，采購人員、質量檢驗人員和使用部門驗收人員應在《采購驗收單》上簽字確認。四、庫存管理（一）倉庫設置與布局1.公司應設置專門的行政維修材料倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.倉庫內應根據材料的類別、用途、規格等進行合理分區，并設置明顯的標識牌，便于材料的存放和查找。（二）入庫管理1.采購材料到貨并驗收合格后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，將材料按照規定的位置存放，并在庫存臺賬上記錄入庫日期、材料名稱、規格型號、數量、供應商等信息。2.對于自制或回收的維修材料，相關部門應填寫《材料入庫單》，注明材料來源、名稱、規格型號、數量等信息，經質量檢驗合格后交倉庫管理人員辦理入庫手續。（三）存儲管理1.倉庫管理人員應定期對庫存材料進行檢查，確保材料的存儲安全，防止材料損壞、變質、丟失等情況發生。2.對有保質期要求的材料，應建立保質期臺賬，按照先進先出的原則進行發放，避免過期使用。3.庫存材料應分類存放，擺放整齊，便于盤點和發放。對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。（四）盤點管理1.倉庫管理人員應每月對庫存材料進行盤點，編制《庫存盤點表》，詳細記錄盤點日期、材料名稱、規格型號、賬面數量、實際數量、盤盈盤虧情況等信息。2.盤點結束后，倉庫管理人員應將盤點結果與庫存臺賬進行核對，如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫《盤盈盤虧報告表》，報部門負責人和財務部門審批。3.根據審批結果，倉庫管理人員對庫存臺賬進行調整，確保賬實相符。對于盤盈或盤虧的材料，應按照相關規定進行處理。（五）出庫管理1.使用部門需要領用維修材料時，應填寫《材料領用單》，注明材料名稱、規格型號、數量、領用用途等信息，并經部門負責人簽字審批。2.倉庫管理人員根據審批后的《材料領用單》發放材料，發放時應核對材料的名稱、規格型號、數量等信息，確保發放準確無誤。3.發放完畢后，倉庫管理人員應在《材料領用單》上簽字確認，并在庫存臺賬上記錄出庫日期、領用部門、材料名稱、規格型號、數量等信息。4.對于貴重或限量領用的維修材料，應實行專人專管制度，嚴格控制領用數量和使用情況。五、使用管理（一）領用規定1.使用部門應按照批準的維修計劃和實際需求領用維修材料，不得超計劃或無計劃領用。2.領用的維修材料應按照規定的用途使用，不得挪作他用。如需變更用途，應經相關部門審批。3.使用部門在領用材料時，應仔細核對材料的規格、型號、數量等信息，如發現問題應及時與倉庫管理人員或采購人員聯系。（二）現場管理1.維修人員在使用維修材料時，應遵守操作規程，合理使用材料，避免浪費。2.維修現場應保持整潔，材料應擺放整齊，使用后的剩余材料應及時清理回收，交倉庫管理人員辦理退庫手續。3.對于維修過程中產生的廢舊材料，應按照公司相關規定進行回收處理，不得隨意丟棄。（三）成本控制1.各部門應加強對維修材料使用的成本控制意識，在保證維修質量的前提下，盡量降低材料消耗。2.對于維修成本較高的項目，應進行專項分析，找出成本控制的關鍵點，并采取相應的措施進行改進。3.行政部門應定期對維修材料的使用情況進行統計分析，向公司領導匯報材料消耗情況，為成本控制提供決策依據。六、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于損壞嚴重、無法修復或已達到報廢年限的維修材料，使用部門應填寫《材料報廢申請表》，詳細說明材料名稱、規格型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交給行政部門。2.行政部門組織質量檢驗部門、財務部門等相關人員對申請報廢的材料進行鑒定，確定是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經鑒定符合報廢條件的材料，由行政部門填寫《材料報廢審批表》，報公司領導審批。2.公司領導根據審批權限對報廢申請進行審批，批準后材料方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.報廢材料經批準后，倉庫管理人員應按照公司相關規定進行處理。對于有回收價值的報廢材料，應進行回收再利用；對于無回收價值的報廢材料，應按照環保要求進行妥善處理，如報廢金屬材料可交由有資質的回收公司回收，報廢電子設備等應按照相關規定進行拆解處理，避免環境污染。2.倉庫管理人員應在庫存臺賬上記錄報廢材料的處理情況，包括報廢日期、處理方式、處理去向等信息。七、監督與考核（一）監督檢查1.行政部門應定期對維修材料的采購、庫存、使用等情況進行監督檢查，發現問題及時督促相關部門和人員進行整改。2.財務部門應加強對維修材料費用的核算和監督，確保費用支出的合理性和合規性。3.公司內部審計部門應定期對維修材料管理情況進行審計，對發現的違規問題進行嚴肅處理。（二）考核辦法1.建立維修材料管理考核制度，對各部門和相關人員在維修材料管理工作中的表現進行考核。