隱患實行閉環管理制度?一、總則（一）目的為加強公司安全管理，及時消除各類安全隱患，確保公司生產經營活動的安全、穩定運行，保障員工生命財產安全，特制定本隱患閉環管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及相關作業活動中安全隱患的排查、登記、評估、治理、驗收及銷號全過程管理。（三）基本原則1.預防為主原則強調通過隱患排查和治理，提前發現并消除潛在危險因素，防止事故發生。2.全面覆蓋原則涵蓋公司生產經營活動的各個環節、場所、設備設施及人員行為等，確保無安全管理死角。3.責任明確原則明確各部門、各級人員在隱患排查、治理過程中的職責，做到責任到人。4.閉環管理原則對隱患從發現到消除的全過程進行跟蹤管理，確保每個隱患都得到徹底治理，形成完整的管理循環。二、隱患定義與分類（一）隱患定義安全隱患是指可能導致人員傷亡、財產損失、環境破壞或其他不良后果的人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不利因素以及管理上的漏洞。（二）隱患分類1.人的不安全行為隱患違反安全操作規程作業。未經培訓上崗作業。酒后上崗作業。工作中注意力不集中、打鬧嬉戲等。2.物的不安全狀態隱患設備設施老化、損壞。安全防護裝置缺失或失效。電氣線路老化、短路、過載。消防設施器材損壞、過期。3.環境的不利因素隱患作業場所通風不良。照明不足。地面濕滑、有障礙物。存在易燃易爆、有毒有害等危險物質泄漏風險的環境。4.管理上的漏洞隱患安全管理制度不完善、不健全。安全操作規程未及時更新。安全檢查、隱患排查治理工作不落實。對員工安全教育培訓不到位。三、隱患排查（一）排查主體與職責1.公司級安全管理部門負責組織全公司范圍內的綜合性安全檢查，制定檢查計劃，協調各部門開展隱患排查工作。公司領導負責對公司重大安全隱患進行督辦，協調解決隱患排查治理過程中的重大問題。2.部門級各部門負責人是本部門隱患排查治理工作的第一責任人，負責組織本部門員工定期開展隱患排查，及時發現并報告本部門存在的安全隱患。各部門安全管理人員協助部門負責人開展隱患排查工作，對排查出的隱患進行初步評估和登記。3.班組級班組長負責組織本班組員工每天進行班前、班中、班后的安全檢查，及時發現并處理本班組內的安全隱患。班組員工應積極配合隱患排查工作，對作業過程中發現的安全隱患及時報告班組長。（二）排查周期1.公司級綜合性安全檢查每月至少組織一次。針對季節性特點、重大節日、重要活動等，應增加專項安全檢查。2.部門級安全檢查每周至少組織一次。可根據本部門實際情況，開展不定期的專項安全檢查。3.班組級安全檢查每天進行。（三）排查內容1.安全管理制度執行情況各項安全管理制度是否得到有效落實。安全操作規程是否符合實際工作要求，員工是否嚴格遵守。2.設備設施運行狀況各類生產設備、設施是否正常運行，有無故障、損壞。安全防護裝置是否齊全、有效。3.作業環境狀況作業場所的通風、照明、溫度、濕度等環境條件是否符合要求。地面、通道是否整潔、暢通，有無障礙物。4.人員安全行為員工是否遵守安全操作規程，有無違規操作行為。員工的個人防護用品佩戴是否正確、齊全。5.危險物品管理易燃易爆、有毒有害等危險物品的儲存、使用、運輸等環節是否符合安全規定。危險物品的標識、警示標志是否清晰、醒目。（四）排查方法1.現場檢查通過實地查看設備設施、作業環境、人員操作等情況，直接發現安全隱患。2.資料查閱查閱安全管理制度、操作規程、檢查記錄、培訓檔案等相關資料，檢查是否存在管理漏洞和不符合規定的情況。3.人員訪談與員工、管理人員進行交流，了解安全管理工作中存在的問題和隱患線索。4.儀器檢測利用專業檢測儀器對電氣設備、消防設施、特種設備等進行檢測，發現潛在的安全隱患。四、隱患登記與評估（一）隱患登記1.對于排查出的安全隱患，各部門安全管理人員應及時填寫《安全隱患排查治理登記表》，詳細記錄隱患的基本信息，包括隱患發現時間、地點、隱患描述、隱患類別、發現人等。2.對于重大安全隱患，應立即報告公司安全管理部門和公司領導，并單獨建立臺賬進行管理。（二）隱患評估1.安全管理部門組織相關專業人員對登記的安全隱患進行評估，根據隱患可能造成的危害程度、整改難度等因素，確定隱患等級。2.隱患等級分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。3.對于重大隱患，應組織制定專項治理方案，明確治理目標、治理措施、責任部門、責任人、治理期限等內容。五、隱患治理（一）治理原則1.立即整改原則對于一般隱患，能立即整改的必須立即整改，整改完成后由整改責任人簽字確認。2.限期整改原則對于不能立即整改的一般隱患，應明確整改期限，下達《安全隱患整改通知書》，由責任部門負責組織整改，整改期限屆滿后進行復查驗收。3.停產停業整改原則對于重大隱患，必須采取停產停業等有效措施進行整改，確保整改期間的安全。整改完成后，經公司安全管理部門組織驗收合格后方可恢復生產經營。（二）治理措施1.工程技術措施通過改進設備設施、優化工藝流程、增設安全防護裝置等技術手段消除安全隱患。2.管理措施完善安全管理制度、加強安全教育培訓、強化安全監督檢查等管理措施，預防和減少安全隱患的產生。3.教育措施對員工進行安全培訓教育，提高員工的安全意識和操作技能，使其自覺遵守安全規定，杜絕不安全行為。4.應急措施制定應急預案，完善應急救援體系，提高應對安全事故的能力，確保在隱患引發事故時能夠及時、有效地進行救援，減少損失。（三）整改責任落實1.對于一般隱患，由發現隱患的部門或班組負責組織整改，明確整改責任人，確保整改措施落實到位。2.對于重大隱患，由公司安全管理部門牽頭，組織相關部門和專業人員制定整改方案，明確各部門的整改責任，確保整改工作順利進行。3.整改責任人應按照整改措施要求，按時完成隱患整改任務，并及時將整改情況報告上級主管部門。（四）整改過程監督1.安全管理部門負責對隱患整改過程進行跟蹤監督，定期檢查整改工作進展情況，及時協調解決整改過程中遇到的問題。2.對于整改不力或未按要求整改的部門和責任人，安全管理部門應下達《安全隱患整改督辦通知書》，責令限期整改，并進行通報批評。六、隱患驗收與銷號（一）驗收主體與職責1.一般隱患整改完成后，由發現隱患的部門組織相關人員進行驗收，驗收合格后填寫《安全隱患整改驗收表》。2.重大隱患整改完成后，由公司安全管理部門組織相關部門和專業人員進行驗收，驗收合格后填寫《重大安全隱患整改驗收表》。（二）驗收內容1.整改措施是否按要求落實到位。2.隱患是否得到徹底消除，是否符合安全要求。3.整改后設備設施是否正常運行，安全防護裝置是否齊全、有效。4.相關安全管理制度是否得到完善和加強。（三）銷號管理1.對于驗收合格的隱患，由驗收組織部門在隱患排查治理臺賬中進行銷號，并將銷號情況報公司安全管理部門備案。2.對于重大隱患的銷號，需經公司安全管理部門審核后報公司領導批準。3.隱患銷號后，安全管理部門應定期對已銷號隱患進行復查，防止隱患反彈。七、信息溝通與報告（一）內部溝通1.建立安全隱患排查治理信息溝通機制，各部門應及時將隱患排查、治理、驗收等情況報告公司安全管理部門。2.安全管理部門定期召開安全隱患排查治理工作會議，通報隱患排查治理工作進展情況，分析存在的問題，研究制定改進措施。3.對于重大安全隱患，安全管理部門應及時向公司領導報告，并在全公司范圍內進行通報，組織各部門共同研究治理方案。（二）外部報告1.如公司存在的安全隱患可能對周邊單位或居民造成影響，應及時向當地政府有關部門報告，并采取相應的防范措施。2.發生安全生產事故后，應按照相關法律法規要求，及時向上級主管部門、當地安全生產監管部門和其他有關部門報告事故情況。八、培訓與教育（一）培訓內容1.安全隱患排查治理知識和技能培訓，使員工掌握隱患排查的方法、程序和標準，以及隱患治理的措施和要求。2.安全管理制度、操作規程培訓，提高員工對安全管理規定的認識和遵守程度。3.事故案例分析培訓，通過分析典型事故案例，吸取教訓，增強員工的安全意識和防范能力。（二）培訓對象全體員工，重點是新入職員工、轉崗員工、特種作業人員和安全管理人員。（三）培訓方式1.集中培訓定期組織全體員工進行集中培訓，邀請安全專家或內部安全管理人員授課。2.現場培訓結合實際工作現場，對員工進行隱患排查治理操作技能培訓，使員工在實踐中掌握相關知識和技能。3.網絡培訓利用公司內部網絡平臺，發布安全隱患排查治理相關學習資料，供員工自主學習。九、獎勵與懲罰（一）獎勵1.對在隱患排查治理工作中表現突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽稱號、獎金、晉升等。（二