餐廳采購制度管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范餐廳采購工作流程，確保采購的食材及物資符合質量要求、價格合理，保障餐廳的正常運營，為顧客提供優質的餐飲服務，同時控制采購成本，提高采購效率，維護公司利益。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有餐廳的食材、調料、廚具、餐具及其他相關物資的采購活動。3.基本原則質量第一原則：采購的物資必須符合國家相關標準和餐廳經營要求，確保食品安全、品質優良。價格合理原則：在保證質量的前提下，通過合理的采購渠道和談判技巧，爭取最優惠的價格，降低采購成本。公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，杜絕不正當交易行為。高效及時原則：準確掌握庫存情況，及時采購所需物資，確保餐廳運營不受影響。二、采購組織與職責1.采購部門設置設立專門的采購部門，配備專業的采購人員，負責餐廳各類物資的采購工作。2.采購人員職責采購計劃制定：根據餐廳的經營情況、庫存狀況和市場動態，定期制定采購計劃，明確采購物資的種類、數量、規格和時間要求。供應商開發與管理：積極尋找、篩選和評估合格的供應商，建立供應商檔案，維護良好的合作關系。采購執行：按照采購計劃，通過詢價、比價、議價等方式，選擇合適的供應商進行采購，確保采購物資按時、按質、按量供應。合同簽訂與管理：與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，跟蹤合同執行情況，及時處理合同變更和糾紛。質量把控：對采購物資進行檢驗和驗收，確保符合質量要求，如發現問題及時與供應商溝通解決。成本控制：在采購過程中，通過合理談判、批量采購等方式，降低采購成本，提高采購效益。信息收集與反饋：收集市場價格信息、供應商動態等，及時反饋給相關部門，為公司決策提供參考依據。三、采購流程1.需求申請餐廳各部門根據日常經營需要，填寫采購申請表，詳細注明所需物資的名稱、規格、數量、用途等信息，并提交給采購部門。采購申請表應經過部門負責人審核簽字，確保需求合理、真實。2.采購計劃編制采購人員收到采購申請表后，結合餐廳庫存情況，進行綜合分析，編制采購計劃。采購計劃應明確采購物資的具體內容、預計采購時間、采購預算等，并報采購部門負責人審批。3.供應商選擇與詢價根據采購計劃，采購人員通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對篩選出的供應商進行實地考察，評估其生產能力、產品質量、信譽狀況、價格水平等，確定合格供應商名單。向合格供應商發送詢價單，注明采購物資的詳細要求，要求供應商在規定時間內報價。4.比價與議價采購人員收集多家供應商的報價單，進行仔細比較分析，評估各供應商的價格、質量、交貨期等綜合條件。與選定的供應商進行議價，爭取更優惠的價格和條款。在議價過程中，應充分了解市場行情，合理運用談判技巧，維護公司利益。5.合同簽訂與確定的供應商簽訂采購合同，合同應明確物資的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。采購合同經采購部門負責人審核后，報公司相關領導審批簽字。6.采購執行與跟蹤采購人員按照采購合同要求，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤訂單執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。在交貨前，提前與供應商溝通協調，安排好驗收事宜。7.驗收采購物資到貨后，由餐廳相關人員組成驗收小組，按照合同要求和質量標準進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、質量、外觀等，如發現問題應及時記錄，并與供應商協商解決。驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資應及時通知供應商處理，如因質量問題給公司造成損失的，應追究供應商的責任。8.付款采購人員根據驗收合格的發票和入庫單，填寫付款申請單，經采購部門負責人、財務部門審核后，報公司領導審批。財務部門按照公司財務制度和采購合同約定的付款方式，及時支付貨款。四、供應商管理1.供應商開發采購部門應定期收集供應商信息，建立供應商資源庫。通過市場調研、行業推薦、網絡搜索等方式，尋找潛在供應商，并對其進行初步評估。對符合基本要求的供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、價格水平、交貨能力等，填寫供應商評估表。根據供應商評估結果，確定合格供應商名單，并建立供應商檔案，檔案內容包括供應商基本信息、評估報告、合作記錄等。2.供應商評估采購部門定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、信譽等方面。建立供應商評估指標體系，采用定量與定性相結合的方法進行評估，如根據產品質量檢驗報告、交貨準時率、價格變動情況、客戶投訴率等指標進行打分。根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于優秀供應商給予適當的獎勵和優惠政策，對于不合格供應商及時淘汰，并尋找新的替代供應商。3.供應商激勵與約束建立供應商激勵機制，對于在產品質量、交貨期、價格等方面表現優秀的供應商，給予一定的獎勵，如增加訂單量、優先付款、頒發榮譽證書等。與供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務，對供應商的違約行為進行約束，如規定違約金、終止合作等條款。定期與供應商溝通交流，反饋公司的需求和意見，共同解決合作過程中出現的問題，建立良好的合作關系。五、采購風險管理1.風險識別采購過程中可能面臨的風險包括質量風險、價格風險、交貨風險、合同風險、供應商違約風險等。采購人員應密切關注市場動態和供應商情況，及時發現潛在風險。2.風險評估對識別出的風險進行評估，分析其發生的可能性和影響程度。采用定性或定量的方法，如風險矩陣、概率分析等，對風險進行排序，確定重點關注的風險領域。3.風險應對措施質量風險應對：加強對采購物資的檢驗和驗收，嚴格把控質量標準；選擇信譽良好、質量可靠的供應商；要求供應商提供質量保證文件和售后服務承諾。價格風險應對：建立價格監控機制，及時掌握市場價格波動情況；通過與供應商談判、批量采購、套期保值等方式，降低價格風險；簽訂價格調整條款，約定在一定條件下價格可調整。交貨風險應對：與供應商明確交貨時間、地點和方式，簽訂詳細的交貨條款；建立催貨機制，及時跟蹤訂單執行情況；提前做好應急預案，應對可能出現的交貨延遲或中斷情況。合同風險應對：加強合同管理，確保合同條款明確、合法、有效；對合同執行情況進行跟蹤檢查，及時發現和解決合同糾紛；定期對合同進行審查和修訂，防范合同風險。供應商違約風險應對：選擇可靠的供應商，要求其提供擔保或保證金；加強對供應商的監督和管理，及時發現違約跡象；在合同中明確違約責任和賠償方式，一旦發生違約行為，依法追究供應商的責任。六、采購監督與審計1.內部監督公司內部設立監督部門，定期對采購活動進行檢查和監督，確保采購工作符合公司制度和相關法律法規要求。監督內容包括采購流程的執行情況、供應商選擇與管理、采購合同簽訂與履行、采購物資驗收等方面。對于發現的問題及時提出整改意見，要求采購部門限期整改，并跟蹤整改效果。2.審計監督公司審計部門定期對采購項目進行審計，審查采購活動的合法性、合規性和效益性。審計內容包括采購計劃的制定與執行、采購成本控制、采購合同的簽訂與執行、采購物資的驗收與付款等方面。審計部門出具審計報告，對采購活動中存在的問題提出審計建議和處理意見，為公司決策提供參考依據。七、培訓與考核1.培訓定期組織采購人員參加專業培訓，提高其業務水平和綜合素質。培訓內容包括采購法律法規、采購流程與技巧、供應商管理、質量管理、成本控制等方面。鼓勵采購人員參加行業研討會和交流活動，了解行業最新動態和先進經驗。2.考核建立采購人員考核制度，對采購人員的工作業績、工作能力、職業素養等方面進行考核。考核指標包括采購任務完成情況、采購成