血站物料使用管理制度?總則目的為加強血站物料管理，規范物料使用流程，確保物料的合理使用與安全供應，保障采供血工作的順利進行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于血站所有物料的采購、儲存、發放、使用及報廢等環節的管理。基本原則1.合法性原則：物料的采購、使用等活動必須符合國家法律法規及相關行業標準的要求。2.質量優先原則：優先采購質量可靠、信譽良好的供應商提供的物料，確保物料質量符合采供血工作需求。3.合理使用原則：根據采供血業務實際需要，合理安排物料的采購數量與使用計劃，避免浪費。4.安全管理原則：加強物料儲存、使用過程中的安全管理，防止物料變質、損壞及對人員和環境造成危害。職責分工采購部門1.根據業務需求編制物料采購計劃，選擇合格供應商，簽訂采購合同。2.負責跟蹤采購進度，確保物料按時、按質、按量供應。3.收集供應商信息，評估供應商資質與信譽，建立供應商檔案。倉儲部門1.負責物料的驗收、入庫、儲存、保管及發放工作。2.定期盤點物料庫存，確保賬物相符，及時清理積壓、過期物料。3.維護倉儲設施設備，保證物料儲存環境符合要求。使用部門1.根據工作需要，提前向倉儲部門提交物料領用申請。2.嚴格按照操作規程使用物料，確保物料使用安全、合理、高效。3.協助倉儲部門做好物料盤點工作，反饋物料使用過程中的問題。質量管理部門1.對物料采購、驗收、儲存、使用等環節進行質量監督與檢查。2.審核物料相關資質文件，確保物料質量符合標準。3.對不合格物料的處理情況進行跟蹤與監督。財務部門1.負責物料采購資金的預算編制與支付審核。2.對物料采購成本進行核算與分析，提供財務數據支持。物料分類與編碼物料分類1.血液采集耗材類：如采血袋、采血針、抗凝劑等。2.血液檢測試劑類：用于血型鑒定、傳染病檢測等的試劑。3.血液儲存設備類：儲血冰箱、低溫冰柜等。4.辦公耗材類：紙張、筆墨、文件夾等。5.后勤保障類：清潔用品、消毒用品等。物料編碼1.采用統一的編碼規則，為每種物料賦予唯一的編碼。2.編碼應包含物料類別、規格、型號等信息，便于識別與管理。采購管理采購計劃制定1.使用部門根據年度采供血業務計劃、庫存情況等，定期編制物料需求計劃，提交給采購部門。2.采購部門結合物料庫存水平、采購周期等因素，匯總編制物料采購計劃，經審批后執行。供應商選擇與管理1.采購部門通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式選擇合格供應商。2.對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行綜合評估，建立供應商檔案。3.定期對供應商進行考核，對于不符合要求的供應商及時進行調整或淘汰。采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購物料的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。2.合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門。采購進度跟蹤1.采購部門負責跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物料按時、按質、按量供應。2.如遇采購問題或變更，應及時通知相關部門，并采取相應措施解決。驗收管理驗收準備1.倉儲部門在物料到貨前，應做好驗收場地、設備及人員的準備工作。2.驗收人員應熟悉物料的驗收標準與方法，掌握相關驗收工具的使用。驗收流程1.物料到貨后，倉儲部門及時通知采購部門、使用部門及質量管理部門共同參與驗收。2.驗收人員依據采購合同、質量標準等對物料的數量、規格、型號、外觀、質量證明文件等進行核對與檢查。3.對需進行質量檢驗的物料，按照規定的檢驗方法進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續。驗收記錄1.驗收人員應詳細記錄驗收過程與結果，包括物料名稱、規格、數量、供應商、驗收日期、驗收情況等信息。2.驗收記錄應妥善保存，以備查詢與追溯。不合格物料處理1.驗收過程中發現的不合格物料，由質量管理部門組織相關人員進行評審，確定處理方式。2.處理方式包括退貨、換貨、補貨、讓步接收等，處理結果應記錄在案。3.對于不合格物料的供應商，應及時采取措施進行整改或取消合作。儲存管理儲存設施設備管理1.倉儲部門負責對儲存物料的設施設備進行定期檢查、維護與保養，確保設施設備正常運行。2.建立設施設備檔案，記錄設施設備的型號、購置時間、維修保養情況等信息。3.根據物料儲存要求，合理配置溫濕度調節設備、消防設備、安全防護設備等。物料分區分類存放1.按照物料的類別、特性、用途等進行分區分類存放，標識清晰。2.對有特殊儲存要求的物料，如易燃易爆物品、生物制品等，應設置專門的儲存區域，并采取相應的安全防護措施。庫存盤點1.倉儲部門定期對物料進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤點采用實地盤點的方式，確保賬物相符。如發現賬物不符，應及時查明原因并進行調整。3.盤點結束后，編制盤點報告，上報相關部門。庫存預警1.倉儲部門根據物料的庫存數量、采購周期、使用頻率等因素，設定庫存預警指標。2.當庫存數量低于預警指標時，及時通知采購部門進行補貨，確保物料供應不斷檔。發放管理領用申請1.使用部門根據工作需要，提前填寫物料領用申請表，注明物料名稱、規格、數量、用途等信息，提交給倉儲部門。2.領用申請表應經部門負責人審批簽字。發放審核1.倉儲部門收到領用申請表后，對申請內容進行審核，核實庫存情況。2.如庫存充足，按照審批后的領用申請表發放物料；如庫存不足，及時通知采購部門補貨，并告知使用部門。物料發放1.倉儲部門根據審核后的領用申請表，發放物料，并在物料發放登記表上記錄發放日期、物料名稱、規格、數量、領用部門等信息。2.發放人員與領用人員雙方應在物料發放登記表上簽字確認。使用管理使用培訓1.采購部門或相關供應商應對新采購的物料進行使用培訓，確保使用人員熟悉物料的性能、操作方法、注意事項等。2.使用部門應定期組織內部培訓，提高使用人員的業務水平與操作技能。使用操作規程1.使用部門應根據物料的特性與使用要求，制定詳細的操作規程，并張貼在工作現場。2.使用人員應嚴格按照操作規程使用物料，確保使用安全、合理、高效。使用記錄1.使用人員在使用物料過程中，應詳細記錄使用情況，包括使用日期、物料名稱、規格、數量、使用人員、使用設備等信息。2.使用記錄應妥善保存，以備查詢與追溯。使用監督1.質量管理部門與使用部門負責人定期對物料使用情況進行監督檢查，發現問題及時糾正。2.鼓勵使用人員對物料使用過程中的問題提出改進建議，不斷優化物料使用流程。報廢管理報廢鑒定1.倉儲部門定期對庫存物料進行清查，對超過有效期、損壞、變質等無法使用的物料，填寫報廢申請表，提交給質量管理部門。2.質量管理部門組織相關人員對報廢物料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。報廢審批1.報廢申請表經質量管理部門鑒定后，報分管領導審批。2.審批通過后，方可進行報廢處理。報廢處理1.對于批準報廢的物料，倉儲部門應按照規定的方式進行處理，如銷毀、變賣等。2.報廢處理過程應進行記錄，包括報廢物料名稱、規格、數量、處理方式、處理日期等信息。3.對報廢物料的處理情況進行跟蹤與監督，確保處理過程符合相關規定。信息化管理物料管理系統建設1.建立完善的物料管理信息系統，實現物料采購、驗收、儲存、發放、使用、報廢等環節的信息化管理。2.物料管理系統應具備物料信息錄入、查詢、統計分析、庫存預警等功能，提高物料管理工作效率與準確性。數據維護與更新1.各部門應及時將物料相關信息錄入物料管理系統，確保數據的準確性與及時性。2.定期對物料管理系統的數據進行備份，防止數據丟失。3.根據業務發展與管理需求，及時對物料管理系統進行升級與優化。監督與考核監督檢查1.質量管理部門定期對物料采購、驗收、儲存、發放、使用、報廢等環節進行監督檢查，發現問題及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。2.內部審計部門不定期對物料管理工作進行審計，檢查物料管理制度的執行情況、資金使用情況等，確保物料管理工作規范、透明。考核評價1.建立物料管理工作考核評價機制，對各部門物料管理工作進行量化考核。2.考核指標包括物料采購及時性、驗收合格率、庫存周轉率、使用合理性、報廢處理規范性等。3.根據