供應室追溯管理制度?一、總則（一）目的建立完善的供應室追溯管理制度，確保醫療用品從采購、驗收、儲存、發放、使用到回收處理等全過程信息可追溯，保證醫療質量和患者安全，有效控制醫院感染風險。（二）適用范圍本制度適用于醫院供應室所有醫療用品的管理及相關操作流程，包括但不限于各類無菌器械、敷料、消毒包等。（三）基本原則1.準確性原則：確保追溯信息的準確記錄與傳遞，保證每一個環節的數據真實可靠。2.完整性原則：涵蓋供應室醫療用品管理的各個環節，不遺漏任何關鍵信息。3.可追溯性原則：能夠通過追溯系統快速、準確地查詢到醫療用品的來源、去向、流轉過程及相關操作記錄。4.及時性原則：各環節信息及時錄入系統，保證追溯信息的時效性。二、職責分工（一）供應室工作人員1.物品采購人員負責醫療用品采購信息的收集與整理，確保采購物品的規格、型號、數量等信息準確無誤。與供應商溝通協調，獲取產品資質文件，并及時將相關信息傳遞給驗收人員。2.物品驗收人員依據采購合同和相關標準，對到貨的醫療用品進行嚴格驗收。檢查物品的質量、數量、規格、型號等，核對產品資質文件，確保與采購信息一致。將驗收結果詳細記錄在追溯系統中，包括驗收時間、驗收人員、產品信息、驗收結論等。3.物品儲存管理人員按照規定的儲存條件和要求，對醫療用品進行分類存放。負責庫存物品的盤點工作，確保賬物相符。記錄物品的出入庫情況，包括出入庫時間、物品名稱、規格、數量、去向或來源等信息，及時更新追溯系統。4.物品發放人員根據臨床科室的需求，準確發放醫療用品。核對發放物品的名稱、規格、數量等信息，與科室領取人員進行交接確認。將發放信息錄入追溯系統，包括發放時間、發放人員、領取科室、物品信息等。5.清洗消毒滅菌操作人員嚴格按照操作規程對回收的醫療用品進行清洗、消毒、滅菌處理。記錄每批次物品的處理過程，包括處理時間、操作人員、設備信息、處理參數等。對消毒滅菌后的物品進行質量監測，將監測結果錄入追溯系統。6.質量控制人員定期對供應室的追溯管理工作進行檢查和評估，確保各項制度和流程的有效執行。對追溯信息的完整性、準確性進行審核，發現問題及時督促整改。參與醫療用品質量問題的調查與分析，利用追溯信息協助查找原因，采取相應措施。（二）臨床科室1.臨床科室指定專人負責醫療用品的領取、使用和回收工作。2.領取醫療用品時，認真核對物品信息，在追溯系統中進行確認簽字。3.按照規范使用醫療用品，如發現質量問題及時與供應室溝通，并配合調查處理。4.及時將使用后的可回收醫療用品交回供應室，并在追溯系統中記錄回收信息。（三）醫院管理人員1.醫院領導負責供應室追溯管理制度的決策和支持，確保制度的有效實施。2.相關職能部門（如醫務科、護理部、設備科等）負責協調各部門之間的工作，監督追溯管理制度的執行情況，對存在的問題及時進行協調解決。三、采購與驗收追溯（一）采購信息追溯1.采購人員在采購醫療用品時，應詳細記錄以下信息：供應商名稱、地址、聯系方式。產品名稱、規格、型號、品牌。采購數量、單價、總價。采購日期、預計到貨日期。采購合同編號。2.將上述采購信息及時錄入醫院物資管理系統或專門的供應室追溯系統，形成采購記錄檔案，確保信息可追溯查詢。（二）驗收信息追溯1.驗收人員按照驗收流程對到貨醫療用品進行驗收，驗收過程記錄應包括：驗收時間、地點。驗收人員姓名。產品名稱、規格、型號、數量、批次。產品外觀質量檢查情況，如包裝完整性、標識清晰度等。產品資質文件審核情況，包括生產許可證、產品注冊證、質量檢驗報告、合格證等。驗收結論（合格或不合格）及處理情況。2.驗收合格的產品，驗收人員在追溯系統中確認驗收結果，并將驗收記錄與采購記錄進行關聯。驗收不合格的產品，應詳細記錄不合格原因及處理措施（如退貨、換貨、整改等），同時將相關信息反饋給采購人員和供應商。四、儲存與發放追溯（一）儲存信息追溯1.儲存管理人員對入庫的醫療用品進行分類存放，并按照規定的庫存管理要求進行標識。2.建立庫存臺賬，詳細記錄每一種物品的入庫時間、批次、規格、數量、存放位置等信息。庫存臺賬應與追溯系統實時同步更新。3.定期對庫存物品進行盤點，盤點結果記錄在追溯系統中，包括盤點時間、盤點人員、實際庫存數量、賬存數量、盤盈或盤虧情況及原因分析等。如發現賬物不符，應及時查明原因并進行調整，確保庫存信息準確無誤。（二）發放信息追溯1.物品發放人員根據臨床科室的請領單進行發放操作，發放過程記錄應包含：發放時間。發放人員姓名。領取科室名稱、請領人姓名。產品名稱、規格、型號、數量。發放方式（如科室自取、配送等）。2.在發放醫療用品時，發放人員與領取科室人員進行當面交接，雙方核對物品信息無誤后簽字確認。發放人員將發放信息及時錄入追溯系統，同時更新庫存臺賬，記錄物品的出庫情況。五、使用與回收追溯（一）使用信息追溯1.臨床科室在使用醫療用品過程中，應按照操作規程正確使用，并做好使用記錄。使用記錄應包括：使用時間、地點。使用科室名稱、使用人員姓名。產品名稱、規格、型號、數量。使用目的、使用過程描述。2.如在使用過程中發現醫療用品存在質量問題或不良事件，使用科室應立即停止使用，并及時報告供應室和相關職能部門。同時，詳細記錄問題發生的時間、地點、涉及產品信息、臨床表現等情況，配合調查處理工作，提供相關證據資料。（二）回收信息追溯1.臨床科室負責將使用后的可回收醫療用品及時交回供應室，并填寫回收記錄。回收記錄應包含：回收時間。回收人員姓名。交回科室名稱、交回人姓名。產品名稱、規格、型號、數量。回收原因（如使用完畢、損壞等）。2.供應室回收人員對交回的醫療用品進行核對驗收，確認回收信息準確無誤后，在追溯系統中記錄回收情況，并與發放記錄進行關聯。如發現回收物品與發放記錄不符或存在其他問題，應及時與臨床科室溝通核實。六、清洗消毒滅菌追溯（一）清洗消毒滅菌過程追溯1.清洗消毒滅菌操作人員按照標準操作規程對回收的醫療用品進行處理，每批次處理過程記錄應詳細包括：處理日期、時間。操作人員姓名。產品名稱、規格、型號、數量、批次。清洗消毒滅菌設備名稱、編號。處理參數（如溫度、時間、壓力、濃度等）。質量監測情況（如化學監測結果、生物監測結果等）。2.在清洗消毒滅菌過程中，應使用具有數據記錄功能的設備或采用手工記錄相結合的方式，確保處理過程信息完整、準確、可追溯。處理記錄應實時錄入追溯系統，形成完整的清洗消毒滅菌過程檔案。（二）質量監測結果追溯1.供應室質量控制人員定期對消毒滅菌后的醫療用品進行質量監測，監測結果記錄應包括：監測日期、時間。監測人員姓名。產品名稱、規格、型號、批次。監測方法、監測結果（合格或不合格）。不合格情況描述及處理措施。2.質量監測合格的產品方可發放使用，如監測結果不合格，應立即停止發放，并對同批次產品進行封存、召回處理。同時，利用追溯系統查找問題根源，采取相應的糾正措施，防止類似問題再次發生。對質量監測結果及處理情況應詳細記錄在追溯系統中，以便后續查詢和分析。七、追溯系統管理（一）系統建設與維護1.醫院應建立完善的供應室追溯管理系統，確保系統具備信息錄入、查詢、統計分析、數據備份與恢復等功能，滿足供應室醫療用品追溯管理的需求。2.明確系統管理員，負責追溯系統的日常維護和管理工作，包括系統的安裝、調試、升級，用戶權限設置，數據安全管理等。3.定期對追溯系統進行檢查和評估，確保系統的穩定性、可靠性和安全性。及時處理系統運行過程中出現的問題，保障系統正常運行，數據準確傳輸。（二）數據錄入與審核1.供應室各崗位工作人員應按照規定及時、準確地將相關信息錄入追溯系統。錄入的數據應與原始記錄一致，不得隨意篡改或遺漏。2.質量控制人員定期對錄入的追溯數據進行審核，檢查數據的完整性、準確性和規范性。對審核中發現的問題及時通知相關人員進行修改，并跟蹤整改情況，確保追溯數據質量。（三）數據查詢與利用1.醫院內部相關人員（如供應室工作人員、臨床科室醫護人員、醫院管理人員等）根據工作需要，經授權后可在追溯系統中查詢醫療用品的相關追溯信息。2.追溯信息可用于質量控制、不良事件調查、醫院感染監測、庫存管理等工作。通過對追溯數據的統計分析，及時發現潛在問題，采取針對性措施，持續改進供應室管理工作和醫療服務質量。八、培訓與監督（一）培訓1.醫院應定期組織供應室工作人員及相關臨床科室人員進行供應室追溯管理制度和操作技能培訓，確保所有人員熟悉追溯管理要求和流程。2.培訓內容包括追溯系統的操作使用、醫療用品管理各環節的信息記錄方法、質量控制要求等。培訓方式可采用集中授課、現場演示、實際操作演練等多種形式，提高培訓效果。3.對新入職人員應進行專門的入職培訓，使其在入職初期就掌握追溯管理相關知識和技能，確保其能夠正確履行工作職責。（二）監督1.醫院相關職能部門定期對供應室追溯管理制度的執行情況進行監督檢查，重點檢查追溯信息的記錄完整性、準確性、及時性，各環節操作流程的規范性，追溯系統的運行情況等。2.對監督檢查中發現的問題及時下達整