豐田物料管理制度?一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范豐田公司物料管理流程，確保物料的及時(shí)供應(yīng)、合理使用和有效控制，降低成本，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶需求，實(shí)現(xiàn)公司整體運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。（二）適用范圍本制度適用于豐田公司所有涉及物料管理的部門(mén)和人員，包括但不限于采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、研發(fā)部門(mén)等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保物料信息的準(zhǔn)確記錄和傳遞，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的物料短缺、過(guò)剩或其他問(wèn)題。2.及時(shí)性原則：及時(shí)處理物料的采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放和使用等環(huán)節(jié)，保證生產(chǎn)的連續(xù)性。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，合理控制物料成本，提高物料利用率，降低浪費(fèi)。4.安全性原則：保障物料存儲(chǔ)和使用過(guò)程中的安全，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失以及發(fā)生安全事故。二、物料分類與編碼（一）物料分類1.原材料：指用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各種基本原料，如鋼材、塑料粒子、橡膠等。2.零部件：經(jīng)過(guò)加工制造，構(gòu)成產(chǎn)品的各種部件，如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、車(chē)門(mén)等。3.輔助材料：在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的材料，如潤(rùn)滑油、清洗劑、包裝材料等。4.辦公用品：用于辦公活動(dòng)的各類物品，如紙張、文具、辦公家具等。5.設(shè)備備件：為保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行所需更換的零部件。（二）物料編碼1.編碼規(guī)則采用[X]位數(shù)字編碼，前[X]位表示物料大類，中間[X]位表示物料中類，后[X]位表示物料小類及順序號(hào)。例如，原材料編碼的前[X]位為"1000"，表示原材料大類；中間[X]位根據(jù)不同的原材料類型細(xì)分，如"1010"表示鋼材；后[X]位則為每種具體鋼材的順序號(hào)。2.編碼維護(hù)設(shè)立專門(mén)的物料編碼管理小組，負(fù)責(zé)物料編碼的新增、修改和刪除工作。當(dāng)有新物料需要編碼時(shí)，由相關(guān)部門(mén)提交申請(qǐng)，編碼管理小組按照編碼規(guī)則進(jìn)行編碼，并及時(shí)更新物料編碼庫(kù)。對(duì)于已使用的物料編碼，如因業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要修改，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，確保系統(tǒng)中所有相關(guān)記錄的一致性。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求預(yù)測(cè)生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)銷售訂單、生產(chǎn)計(jì)劃以及庫(kù)存狀況，定期（每月/季度）對(duì)物料需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并提交給采購(gòu)部門(mén)。預(yù)測(cè)內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、需求量、需求時(shí)間等。2.采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的需求預(yù)測(cè)，結(jié)合物料的采購(gòu)周期、安全庫(kù)存等因素，編制詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、供應(yīng)商等信息，并確保計(jì)劃的合理性和可行性。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。根據(jù)公司對(duì)供應(yīng)商的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等方面，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選。評(píng)估指標(biāo)可包括供應(yīng)商的資質(zhì)證書(shū)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、財(cái)務(wù)狀況等，對(duì)篩選出的合格供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察。2.供應(yīng)商認(rèn)證對(duì)于符合基本要求的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商認(rèn)證。認(rèn)證內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量控制、物流配送能力等方面。經(jīng)認(rèn)證合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄，并簽訂采購(gòu)合同或框架協(xié)議。3.供應(yīng)商評(píng)估與考核采購(gòu)部門(mén)定期（每季度/半年）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估指標(biāo)包括交貨準(zhǔn)時(shí)率、產(chǎn)品合格率、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和更多合作機(jī)會(huì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采取警告、減少訂單量、暫停合作等措施，直至取消其合格供應(yīng)商資格。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)1.訂單生成采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物料的詳細(xì)信息，如名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等，確保雙方對(duì)訂單內(nèi)容無(wú)異議。2.訂單審核與審批采購(gòu)訂單生成后，需經(jīng)過(guò)采購(gòu)部門(mén)內(nèi)部審核，確保訂單信息的準(zhǔn)確性和完整性。對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)訂單，還需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.訂單跟蹤與變更采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)與供應(yīng)商溝通交貨進(jìn)度、質(zhì)量問(wèn)題等。如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等原因需要變更采購(gòu)訂單，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。四、物料倉(cāng)儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.倉(cāng)庫(kù)分區(qū)根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理分區(qū)，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。不同區(qū)域之間應(yīng)保持適當(dāng)?shù)木嚯x，便于物料的搬運(yùn)、存儲(chǔ)和管理。2.存儲(chǔ)方式根據(jù)物料的特點(diǎn)選擇合適的存儲(chǔ)方式，如貨架存儲(chǔ)、托盤(pán)存儲(chǔ)、地面堆放等。對(duì)于貴重物料、易損物料等，應(yīng)采用專門(mén)的存儲(chǔ)設(shè)備和防護(hù)措施，確保物料的安全和質(zhì)量。3.倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明各區(qū)域的名稱、物料類別、存儲(chǔ)要求等信息。對(duì)每一種物料應(yīng)設(shè)置物料標(biāo)識(shí)卡，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、入庫(kù)日期、保質(zhì)期、庫(kù)存數(shù)量等內(nèi)容。（二）物料入庫(kù)管理1.到貨通知采購(gòu)部門(mén)在物料預(yù)計(jì)到貨前，提前通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備。通知內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.收貨驗(yàn)收倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在物料到貨時(shí)，按照采購(gòu)訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收貨驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等方面，如發(fā)現(xiàn)物料與訂單不符或存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。驗(yàn)收合格的物料辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。3.入庫(kù)上架倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物料的類別和存儲(chǔ)要求，將驗(yàn)收合格的物料搬運(yùn)至指定的存儲(chǔ)區(qū)域，并上架存放。在上架過(guò)程中，應(yīng)確保物料擺放整齊、有序，便于查找和盤(pán)點(diǎn)。（三）物料存儲(chǔ)管理1.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)定期（每月/季度）對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)方式可采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)或循環(huán)盤(pán)點(diǎn)等方式，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄在盤(pán)點(diǎn)表中。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整和處理。2.庫(kù)存安全管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防、防盜、防潮、防蟲(chóng)等設(shè)施設(shè)備，確保物料存儲(chǔ)安全。制定庫(kù)存安全管理制度，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的安全教育，提高安全意識(shí)，防止安全事故的發(fā)生。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率管理倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)與生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)密切配合，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率。通過(guò)分析物料的使用頻率、采購(gòu)周期等因素，合理確定物料的安全庫(kù)存和補(bǔ)貨點(diǎn)，避免庫(kù)存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。（四）物料出庫(kù)管理1.領(lǐng)料申請(qǐng)生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)領(lǐng)料申請(qǐng)表，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料申請(qǐng)表需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.發(fā)料審核倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到領(lǐng)料申請(qǐng)表后，對(duì)其進(jìn)行審核，確認(rèn)領(lǐng)料申請(qǐng)的合理性和準(zhǔn)確性。審核內(nèi)容包括生產(chǎn)計(jì)劃的安排、庫(kù)存狀況等，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與生產(chǎn)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)。3.物料發(fā)放審核通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)料申請(qǐng)表的要求發(fā)放物料，并填寫(xiě)出庫(kù)單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放日期、領(lǐng)料部門(mén)等信息。發(fā)料過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，確保發(fā)放的物料準(zhǔn)確無(wú)誤。物料發(fā)放后，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，保證庫(kù)存信息的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。五、物料使用管理（一）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料管理1.物料擺放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，物料應(yīng)按照規(guī)定的區(qū)域和方式擺放整齊，便于取用和管理。物料擺放應(yīng)遵循定置管理原則，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.物料使用規(guī)范生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用物料，確保物料的正確使用和合理消耗。對(duì)于貴重物料、稀缺物料等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制使用量。如發(fā)現(xiàn)物料使用過(guò)程中存在浪費(fèi)現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)制止并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。（二）物料消耗統(tǒng)計(jì)與分析1.消耗統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)物料的消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月/季度匯總物料消耗數(shù)據(jù)，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品產(chǎn)量等信息。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，確保與生產(chǎn)實(shí)際情況相符。2.消耗分析定期對(duì)物料消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出物料消耗的規(guī)律和異常情況。通過(guò)與歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行對(duì)比，評(píng)估物料消耗的合理性，為成本控制、工藝改進(jìn)等提供依據(jù)。根據(jù)分析結(jié)果，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，優(yōu)化物料使用流程，降低物料消耗。六、物料成本控制（一）成本預(yù)算編制1.采購(gòu)成本預(yù)算采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，編制采購(gòu)成本預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容包括各類物料的采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)費(fèi)用等，確保采購(gòu)成本在預(yù)算范圍內(nèi)。2.倉(cāng)儲(chǔ)成本預(yù)算倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)面積、存儲(chǔ)設(shè)備、人員配置等情況，編制倉(cāng)儲(chǔ)成本預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)租金、設(shè)備折舊、人員工資、物料損耗等費(fèi)用。3.成本預(yù)算審核與控制財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)成本預(yù)算和倉(cāng)儲(chǔ)成本預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。在物料管理過(guò)程中，嚴(yán)格按照預(yù)算控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，如發(fā)現(xiàn)預(yù)算超支情況，應(yīng)及時(shí)分析原因并采取措施進(jìn)行調(diào)整。（二）成本分析與控制措施1.成本分析定期對(duì)物料成本進(jìn)行分析，比較實(shí)際成本與預(yù)算成本的差異，找出成本變動(dòng)的原因。分析內(nèi)容包括采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)、庫(kù)存積壓、物料損耗等方面，為成本控制提供依據(jù)。2.控制措施根據(jù)成本分析結(jié)果，采取相應(yīng)的控制措施。如通過(guò)與供應(yīng)商談判爭(zhēng)取更優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格；優(yōu)化庫(kù)存管理，降低庫(kù)存積壓成本；加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，減少物料損耗等。建立成本控制考核機(jī)制，對(duì)各部門(mén)的成本控制情況進(jìn)行考核，激勵(lì)各部門(mén)積極采取措施降低物料成本。七、物料報(bào)廢與回收管理（一）物料報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)當(dāng)物料出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物料報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。報(bào)廢申請(qǐng)表需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。2.報(bào)廢鑒定倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，組織相關(guān)部門(mén)（如質(zhì)量部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等）對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。鑒定結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，作為物料報(bào)廢處理的依據(jù)。3.報(bào)廢處理經(jīng)鑒定同意報(bào)廢的物料，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理報(bào)廢手續(xù)，填寫(xiě)報(bào)廢清單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢日期等信息。報(bào)廢物料應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行處理，如集中銷毀、回收利用等，確保處理過(guò)程符合環(huán)保要求。（二）物料回收管理1.回收范圍確定可回收物料的范圍，如金屬?gòu)U料、塑料邊角料、包裝材料等。2.回收流程生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或其他部門(mén)將可回收物料分類收集，定期交至指定的回收地點(diǎn)。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)回收物料進(jìn)行驗(yàn)收、稱重、登記等工作，并按照規(guī)定的價(jià)格出售給回收商。3.回收收益管理回收物料的收益應(yīng)及時(shí)入賬，納入公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。對(duì)回收收益的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保收益合理使用。八、信息管理（一）物料信息系統(tǒng)建設(shè)1.系統(tǒng)選型選擇適合公司業(yè)務(wù)需求的物料管理信息系統(tǒng)，如ERP系統(tǒng)中的物料管理模塊等。對(duì)不同的信息系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估和比較，確保系統(tǒng)的功能、性能、穩(wěn)定性等方面滿足公司要求。2.系統(tǒng)實(shí)施組織相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)實(shí)施，包括系統(tǒng)安裝、配置、數(shù)據(jù)初始化等工作。對(duì)系統(tǒng)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉系統(tǒng)的功能和操作流程。3.系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)建立系統(tǒng)維護(hù)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)對(duì)物料管理信息系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)和管理，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和問(wèn)題。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，確保系統(tǒng)功能的不斷完善。（二）物料信息共享與溝通1.信息共享平臺(tái)在公司內(nèi)部建立物料信息共享平臺(tái)，各部門(mén)可通過(guò)平臺(tái)實(shí)時(shí)查詢和共享物料相關(guān)信息，如庫(kù)存狀況、采購(gòu)訂單執(zhí)行情況、物料需求預(yù)測(cè)等。確保信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，提高工作效率和協(xié)同性。2.溝通機(jī)制建立物料管理相關(guān)部門(mén)之間的定期溝通機(jī)制，如每周召開(kāi)物料管理協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)解決物料管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。加強(qiáng)部門(mén)之間的信息傳遞和溝通，避免因信息不暢導(dǎo)致的工作延誤或失誤。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)物料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物料管理制度的執(zhí)行情況符合規(guī)定要求。審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)流程的合規(guī)性、庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性、成本控制的有效性等方面。2.日常檢查物料管理相關(guān)部門(mén)定期對(duì)本部門(mén)及其他部門(mén)的物料管理工作進(jìn)行日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，并作為考核的依據(jù)之一。（二）考核制度1.考核指標(biāo)制定物料管理考核指標(biāo)體系，包括采購(gòu)成本控制、交貨準(zhǔn)時(shí)率、庫(kù)存準(zhǔn)確率、物料損耗率等指標(biāo)。明確各指標(biāo)的目標(biāo)值和考核標(biāo)準(zhǔn)，確保考核的科學(xué)性和公正性。2.考核方式采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的