廢舊采購管理制度?（一）目的為規(guī)范公司廢舊物資采購管理工作，加強廢舊物資回收利用，降低公司運營成本，確保廢舊物資采購活動的公開、公平、公正，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門廢舊物資的采購管理活動，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備報廢零部件、辦公耗材廢棄物、包裝材料等各類廢舊物資的采購。（三）基本原則1.合法性原則：廢舊物資采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.效益性原則：以合理價格采購廢舊物資，提高公司資源利用效率，降低采購成本。3.規(guī)范性原則：規(guī)范采購流程，確保采購過程透明、有序，保障公司利益。4.環(huán)保原則：優(yōu)先選擇有利于環(huán)保的廢舊物資采購渠道和處理方式。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)廢舊物資采購計劃的制定與執(zhí)行，尋找合格的廢舊物資供應(yīng)商。2.組織廢舊物資采購談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.定期評估廢舊物資供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。（二）使用部門1.負責(zé)提出本部門廢舊物資的處置申請，明確廢舊物資的種類、數(shù)量、規(guī)格等信息。2.協(xié)助采購部門對擬采購的廢舊物資進行質(zhì)量檢驗和評估。3.配合采購部門做好廢舊物資的交接和后續(xù)使用管理工作。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)審核廢舊物資采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用。2.參與廢舊物資采購合同的審核，確保合同中的財務(wù)條款合理合規(guī)。3.負責(zé)廢舊物資采購相關(guān)費用的核算與報銷。（四）質(zhì)量控制部門1.對采購的廢舊物資進行質(zhì)量檢驗，確保其符合公司使用要求和相關(guān)質(zhì)量標準。2.對不合格的廢舊物資提出處理意見，協(xié)助采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決質(zhì)量問題。（五）倉儲部門1.負責(zé)廢舊物資的存放與保管，建立廢舊物資出入庫臺賬。2.配合采購部門做好廢舊物資的驗收工作，對入庫的廢舊物資進行數(shù)量和外觀檢查。3.根據(jù)使用部門需求，及時發(fā)放廢舊物資。三、采購計劃（一）需求預(yù)測1.各使用部門應(yīng)定期對本部門廢舊物資的產(chǎn)生情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營計劃和設(shè)備運行狀況，預(yù)測未來一段時間內(nèi)廢舊物資的種類和數(shù)量。2.根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，填寫《廢舊物資采購需求預(yù)測表》，詳細列出廢舊物資的名稱、規(guī)格、預(yù)計數(shù)量、需求時間等信息，并提交至采購部門。（二）計劃制定1.采購部門收到各使用部門提交的《廢舊物資采購需求預(yù)測表》后，進行匯總整理和分析。2.結(jié)合公司庫存情況、廢舊物資市場價格波動等因素，制定年度、季度和月度廢舊物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的種類、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。3.將制定好的采購計劃報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準后的采購計劃作為廢舊物資采購工作的依據(jù)。（三）計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營變化、設(shè)備故障等原因?qū)е聫U舊物資需求發(fā)生較大變動，使用部門應(yīng)及時填寫《廢舊物資采購計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，并提交至采購部門。2.采購部門根據(jù)使用部門提交的調(diào)整申請，對采購計劃進行相應(yīng)調(diào)整，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購計劃調(diào)整后，采購部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門，確保各部門工作協(xié)調(diào)一致。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門通過多種渠道收集廢舊物資供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對收集到的供應(yīng)商信息進行整理和篩選，初步確定潛在供應(yīng)商名單。3.采購部門會同質(zhì)量控制部門、使用部門等相關(guān)人員，對潛在供應(yīng)商進行實地考察和評估。考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)營資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)、環(huán)保措施等方面。4.根據(jù)考察評估結(jié)果，選擇符合公司要求的供應(yīng)商，并與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）供應(yīng)商評價1.采購部門定期對廢舊物資供應(yīng)商進行評價，評價周期為每季度一次。評價內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格合理性、售后服務(wù)等方面。2.采購部門根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果，填寫《廢舊物資供應(yīng)商評價表》，對供應(yīng)商進行評分。評分標準分為優(yōu)秀（90分及以上）、良好（8089分）、合格（6079分）、不合格（60分以下）四個等級。3.對于評價結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，采購部門可在下次采購時給予一定的優(yōu)惠政策；對于評價結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，采購部門應(yīng)終止與其合作。（三）供應(yīng)商檔案管理1.采購部門負責(zé)建立廢舊物資供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、合作協(xié)議、評價記錄、供貨記錄等。2.供應(yīng)商檔案應(yīng)及時更新，確保檔案信息的準確性和完整性。3.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商檔案進行整理和分析，為供應(yīng)商管理決策提供依據(jù)。五、采購流程（一）采購申請1.使用部門根據(jù)實際需求，填寫《廢舊物資采購申請表》，詳細說明廢舊物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、采購原因等信息，并提交至采購部門。2.《廢舊物資采購申請表》需經(jīng)使用部門負責(zé)人簽字確認，并加蓋部門公章。（二）采購審批1.采購部門收到使用部門提交的《廢舊物資采購申請表》后，對其進行審核。審核內(nèi)容包括采購申請的必要性、采購物資的規(guī)格和數(shù)量是否合理、是否符合采購計劃等。2.如采購申請審核通過，采購部門將其提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實際情況和采購預(yù)算，對采購申請進行審批。3.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后的采購申請，采購部門方可組織實施采購活動。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批通過的采購申請，選擇合適的供應(yīng)商進行采購。采購方式可采用招標采購、詢價采購、競爭性談判等，具體采購方式應(yīng)根據(jù)采購物資的特點和市場情況確定。2.在采購過程中，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進行充分溝通，明確采購物資的質(zhì)量標準、價格、交貨期、付款方式等條款，并簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性和有效性。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。（四）驗收付款1.廢舊物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉儲部門和質(zhì)量控制部門進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等方面。2.倉儲部門負責(zé)對廢舊物資進行數(shù)量驗收，并填寫《廢舊物資入庫單》。質(zhì)量控制部門負責(zé)對廢舊物資進行質(zhì)量驗收，如驗收合格，在《廢舊物資入庫單》上簽字確認；如驗收不合格，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.采購部門根據(jù)驗收結(jié)果，辦理付款手續(xù)。付款時，采購部門應(yīng)提供采購合同、發(fā)票、驗收報告等相關(guān)資料，經(jīng)財務(wù)部門審核無誤后，按照公司財務(wù)制度進行付款。六、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標準制定1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求和廢舊物資的使用要求，制定廢舊物資的質(zhì)量標準。質(zhì)量標準應(yīng)明確物資的規(guī)格、型號、材質(zhì)、性能等方面的要求。2.質(zhì)量標準制定后，應(yīng)及時向采購部門和使用部門進行傳達，確保各部門了解并掌握廢舊物資的質(zhì)量要求。（二）檢驗流程1.廢舊物資到貨后，質(zhì)量控制部門應(yīng)按照制定的質(zhì)量標準進行檢驗。檢驗方式可采用抽檢、全檢等，具體檢驗方式應(yīng)根據(jù)物資的特點和批量大小確定。2.質(zhì)量控制部門在檢驗過程中，應(yīng)填寫《廢舊物資檢驗報告》，詳細記錄檢驗情況和結(jié)果。如檢驗合格，在《廢舊物資檢驗報告》上簽字確認；如檢驗不合格，應(yīng)注明不合格原因，并提出處理意見。3.對于檢驗不合格的廢舊物資，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)對不合格物資進行處理，如換貨、退貨、補貨等。（三）不合格品處理1.采購部門應(yīng)跟蹤不合格廢舊物資的處理情況，確保供應(yīng)商按照要求進行處理。如供應(yīng)商未按時處理或處理結(jié)果不符合要求，采購部門應(yīng)采取相應(yīng)的措施，如扣除貨款、終止合作等。2.對于因不合格廢舊物資給公司造成損失的，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定和相關(guān)法律法規(guī)，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、價格管理（一）價格調(diào)研1.采購部門應(yīng)定期對廢舊物資市場價格進行調(diào)研，了解市場價格動態(tài)和價格走勢。調(diào)研方式可采用網(wǎng)絡(luò)查詢、市場走訪、行業(yè)交流等。2.采購部門應(yīng)收集不同供應(yīng)商的廢舊物資價格信息，并進行整理和分析。通過對比不同供應(yīng)商的價格水平，為公司采購決策提供參考依據(jù)。（二）價格談判1.在廢舊物資采購過程中，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進行價格談判。談判前，采購部門應(yīng)充分了解市場價格情況和公司采購預(yù)算，制定合理的談判策略。2.談判過程中，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商就價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式等條款進行協(xié)商，爭取最有利的采購條件。3.采購部門應(yīng)記錄價格談判過程和結(jié)果，形成《價格談判記錄》。《價格談判記錄》應(yīng)包括談判時間、地點、參與人員、談判內(nèi)容、談判結(jié)果等信息。（三）價格審批1.采購部門根據(jù)價格談判結(jié)果，填寫《廢舊物資采購價格審批表》，詳細說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、采購價格等信息，并提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實際情況和采購預(yù)算，對采購價格進行審批。如采購價格超出預(yù)算范圍，采購部門應(yīng)說明原因，并提供相關(guān)的價格分析和市場調(diào)研資料。3.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后的采購價格，采購部門方可與供應(yīng)商簽訂采購合同。八、合同管理（一）合同簽訂1.采購部門在確定供應(yīng)商和采購價格后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同內(nèi)容應(yīng)包括合同雙方基本信息、采購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同文本提交至財務(wù)部門和法律合規(guī)部門進行審核。財務(wù)部門主要審核合同中的財務(wù)條款是否合理合規(guī)，法律合規(guī)部門主要審核合同的合法性和有效性。經(jīng)審核無誤后，采購部門方可與供應(yīng)商簽訂合同。（二）合同執(zhí)行1.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴格按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。2.如在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題或糾紛，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭議解決方式進行處理，如仲裁或訴訟。（三）合同變更與終止1.在采購合同執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)整等原因需要變更合同內(nèi)容的，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)等條款。2.如采購合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，采購部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商，并辦理合同終止手續(xù)。合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定進行結(jié)算和清理。九、監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門負責(zé)對廢舊物資采購管理工作進行定期審計和監(jiān)督。審計內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、供應(yīng)商管理、合同管理、質(zhì)量控制、價格管理等方面。2.審計部門應(yīng)制定詳細的審計計劃，明確審計范圍、審計方法、審計時間等內(nèi)容。在審計過程中，審計部門應(yīng)收集相關(guān)資料，進行實地調(diào)查和訪談，確保審計工作的全面性和準確性。3.審計部門根據(jù)審計結(jié)果，出具審計報告。審計報告應(yīng)指出廢舊物資采購管理工作中存在的問題，并提出改進建議和措施。公司相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)審計報告的要求，及時進行整改。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如稅務(wù)部門、環(huán)保部門、市場監(jiān)管部門等。公司應(yīng)積極配合政府部門的工作，如實提供相關(guān)資料和信息。2.對于政府部門提出的問題和要求，公司應(yīng)及時進行整改，并將整改情