防控物質(zhì)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司防控物資的管理，規(guī)范防控物資的采購、儲備、使用、調(diào)配等流程，確保防控物資的合理供應(yīng)和有效使用，保障公司員工的生命安全和身體健康，維護(hù)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司防控物資的管理工作。防控物資包括但不限于口罩、防護(hù)服、護(hù)目鏡、手套、消毒液、酒精、體溫槍、一次性帽子、鞋套等用于疫情防控的各類物資。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司防控物資的管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)。由公司行政部門作為防控物資管理的歸口部門，負(fù)責(zé)制定防控物資管理制度、統(tǒng)籌規(guī)劃物資采購計劃、調(diào)配物資資源等工作。各部門負(fù)責(zé)本部門防控物資的領(lǐng)取、使用和管理，并指定專人負(fù)責(zé)此項工作。2.保障需求原則：以保障公司員工的生命安全和身體健康為出發(fā)點，根據(jù)疫情防控形勢和公司實際需求，合理儲備防控物資，確保物資供應(yīng)充足，滿足公司日常防控工作的需要。3.合理使用原則：嚴(yán)格規(guī)范防控物資的使用流程，確保物資使用合理、合規(guī)、高效。加強(qiáng)對防控物資使用情況的監(jiān)督檢查，避免浪費(fèi)和濫用現(xiàn)象的發(fā)生。4.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和技術(shù)手段，加強(qiáng)對防控物資的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)的管理，提高物資管理的信息化水平和工作效率。二、職責(zé)分工（一）行政部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司防控物資管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.根據(jù)公司疫情防控工作的需要，統(tǒng)籌編制防控物資采購計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施采購工作。3.負(fù)責(zé)防控物資的驗收、入庫、儲存、保管、發(fā)放等日常管理工作，建立健全防控物資管理臺賬，定期盤點物資庫存，確保賬物相符。4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，及時掌握防控物資的市場供應(yīng)情況和價格動態(tài)，合理控制采購成本。5.負(fù)責(zé)對各部門防控物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)各部門正確使用防控物資，確保物資使用安全、規(guī)范、有效。6.根據(jù)疫情防控形勢的變化和公司實際需求，及時調(diào)整防控物資的儲備規(guī)模和品種結(jié)構(gòu)，做好防控物資的調(diào)配工作。7.負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔防控物資管理工作的相關(guān)資料，定期向上級主管部門報送防控物資管理工作情況。（二）財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核防控物資采購計劃和費(fèi)用預(yù)算，確保采購資金的合理安排和使用。2.負(fù)責(zé)防控物資采購資金的支付和核算工作，嚴(yán)格按照財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定辦理報銷手續(xù)。3.對防控物資管理工作進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，定期檢查物資采購、使用、庫存等情況的財務(wù)記錄，確保財務(wù)數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整。（三）各部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門防控物資的需求統(tǒng)計和申報工作，根據(jù)實際工作需要，合理提出防控物資的領(lǐng)用申請。2.嚴(yán)格按照公司防控物資管理制度和使用規(guī)范，正確使用本部門領(lǐng)用的防控物資，做好物資的保管和使用記錄。3.負(fù)責(zé)對本部門員工進(jìn)行防控物資使用知識的培訓(xùn)和宣傳，提高員工的自我防護(hù)意識和能力。4.配合行政部門做好本部門防控物資的盤點和清查工作，及時反饋物資使用過程中存在的問題和建議。三、采購管理（一）采購計劃制定1.行政部門應(yīng)定期收集各部門防控物資的需求信息，結(jié)合公司疫情防控工作的實際情況和未來發(fā)展趨勢，綜合考慮物資庫存、消耗情況、市場供應(yīng)等因素，制定防控物資采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。采購計劃應(yīng)具有一定的前瞻性和靈活性，根據(jù)疫情防控形勢的變化及時進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商作為防控物資的采購渠道。優(yōu)先選擇通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證等相關(guān)認(rèn)證的供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。在合同中應(yīng)約定因疫情等不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或部分無法履行時的處理方式。3.定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行評估和考核，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商及時進(jìn)行調(diào)整或淘汰，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性。（三）采購實施1.根據(jù)審批后的采購計劃，按照公司采購管理制度的相關(guān)規(guī)定，通過招標(biāo)、詢價、談判等方式選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。對于緊急采購的防控物資，應(yīng)按照特事特辦的原則，簡化采購流程，確保物資及時供應(yīng)。2.在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格審查供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等資料，確保采購物資符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司防控要求。對于進(jìn)口防控物資，應(yīng)確保其具有合法的報關(guān)手續(xù)和檢驗檢疫證明。3.采購人員應(yīng)及時跟蹤采購物資的生產(chǎn)進(jìn)度和運(yùn)輸情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保物資按時、按量、按質(zhì)到貨。如遇物資延遲到貨或質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。四、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.防控物資到貨后，行政部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、包裝標(biāo)識、產(chǎn)品合格證明文件等。2.對于口罩、防護(hù)服、護(hù)目鏡等重點防控物資，應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，確保物資的防護(hù)性能符合要求。對于消毒液、酒精等消毒用品，應(yīng)檢查其有效成分含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等指標(biāo)是否符合規(guī)定。（二）驗收流程1.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知行政部門驗收人員進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，對物資進(jìn)行驗收。2.驗收人員應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行逐一檢查，并填寫驗收記錄。驗收記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨日期、驗收情況等內(nèi)容。對于驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收記錄上簽字確認(rèn)；對于驗收不合格的物資，應(yīng)注明不合格原因，并及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理。3.驗收合格的防控物資應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，入庫時應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識。對于驗收不合格的物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行退貨、換貨或補(bǔ)貨處理。五、儲存管理（一）儲存場所要求1.設(shè)立專門的防控物資儲存?zhèn)}庫，倉庫應(yīng)具備通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資儲存安全。倉庫內(nèi)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放各類防控物資，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.對于易燃易爆的防控物資，如酒精、消毒液等，應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存放和管理。儲存區(qū)域應(yīng)遠(yuǎn)離火源、熱源和電源，配備相應(yīng)的消防器材和安全設(shè)施。（二）庫存管理1.建立防控物資庫存臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出入庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。庫存臺賬應(yīng)定期進(jìn)行核對和盤點，確保賬物相符。2.按照物資的保質(zhì)期和使用頻率，合理安排物資的存放位置和先后順序，遵循先進(jìn)先出的原則，避免物資積壓過期。對于臨近保質(zhì)期的物資，應(yīng)及時進(jìn)行清理和處理，并做好記錄。3.定期對防控物資的庫存進(jìn)行盤點，盤點周期一般為每月一次。盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和處理。（三）庫存安全管理1.加強(qiáng)對防控物資儲存?zhèn)}庫的安全管理，制定倉庫安全管理制度，明確倉庫管理人員的職責(zé)和權(quán)限。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全管理制度，確保倉庫安全。2.倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、防盜報警裝置、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入防控物資儲存?zhèn)}庫，倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資出入庫登記制度，對出入庫物資進(jìn)行認(rèn)真核對和檢查，防止物資被盜、丟失或誤用。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.防控物資的發(fā)放應(yīng)遵循按需發(fā)放、合理使用的原則，根據(jù)各部門的實際工作需要和員工的個人防護(hù)需求，合理分配物資。2.發(fā)放防控物資時，應(yīng)優(yōu)先保障一線工作人員、重點崗位人員以及高風(fēng)險區(qū)域人員的使用需求。（二）發(fā)放流程1.各部門根據(jù)本部門的實際工作需要，填寫防控物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用原因等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交至行政部門。2.行政部門收到各部門的領(lǐng)用申請表后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)用部門的實際需求情況、物資庫存情況等。對于符合發(fā)放條件的申請，行政部門應(yīng)按照審批后的數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，并在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)。3.倉庫管理人員根據(jù)行政部門的發(fā)放通知，按照物資的類別、規(guī)格型號、數(shù)量等要求，及時為各部門辦理物資發(fā)放手續(xù)。發(fā)放物資時，應(yīng)填寫物資發(fā)放登記表，詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、發(fā)放日期等信息。4.領(lǐng)用人在領(lǐng)取防控物資時，應(yīng)在物資發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。領(lǐng)用人應(yīng)對所領(lǐng)用的物資妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和使用方法使用，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或浪費(fèi)。七、使用管理（一）使用規(guī)范1.各部門應(yīng)組織員工學(xué)習(xí)防控物資的使用方法和注意事項，確保員工正確使用防控物資。對于口罩、防護(hù)服等一次性防護(hù)用品，應(yīng)按照規(guī)定的使用期限及時更換，不得重復(fù)使用。2.在使用防控物資過程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或使用效果不佳等情況，應(yīng)及時停止使用，并向行政部門報告。行政部門應(yīng)及時對問題物資進(jìn)行處理，并根據(jù)實際情況調(diào)整物資的采購計劃和使用安排。3.加強(qiáng)對防控物資使用過程的監(jiān)督檢查，確保物資使用合理、合規(guī)、安全。對于違規(guī)使用防控物資的行為，應(yīng)及時進(jìn)行糾正和處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）使用記錄1.各部門應(yīng)建立防控物資使用記錄臺賬，詳細(xì)記錄本部門防控物資的領(lǐng)用時間、使用人員、使用數(shù)量、使用場景等信息。使用記錄臺賬應(yīng)定期進(jìn)行整理和歸檔，以備查閱。2.員工在使用防控物資后，應(yīng)及時將使用情況反饋給本部門負(fù)責(zé)人，并由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫使用記錄臺賬。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對本部門防控物資的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行解決。八、回收與處置管理（一）回收管理1.對于可重復(fù)使用的防控物資，如防護(hù)服、護(hù)目鏡、手套等，在使用完畢后，各部門應(yīng)按照規(guī)定的回收流程進(jìn)行回收，并交回行政部門統(tǒng)一處理。2.行政部門收到回收的防控物資后，應(yīng)及時組織人員進(jìn)行清洗、消毒、檢查等處理，確保物資符合再次使用的條件。對于經(jīng)處理后仍無法使用的物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行報廢處理。（二）報廢處置1.對于已過期、損壞、變質(zhì)等無法使用的防控物資，行政部門應(yīng)定期進(jìn)行清理，并填寫防控物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等內(nèi)容。報廢申請表經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行報廢處置。2.防控物資的報廢處置應(yīng)遵循環(huán)保、安全、規(guī)范的原則，按照國家相關(guān)規(guī)定和公司要求進(jìn)行處理。對于易燃易爆、有毒有害等特殊防控物資，應(yīng)委托有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，確保處置過程安全、環(huán)保。3.在防控物資報廢處置過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括報廢物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢日期、處置方式、處置單位等信息。報廢記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。九、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司建立防控物資管理內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對各部門防控物資的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。行政部門負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，制定監(jiān)督檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、檢查方式和檢查時間。2.監(jiān)督檢查人員應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)督檢查計劃和相關(guān)制度要求，對防控物資管理工作進(jìn)行全面、細(xì)致的檢查。檢查過程中應(yīng)認(rèn)真查閱相關(guān)文件、記錄和資料，實地查看物資庫存、使用情況等，確保防控物資管理工作規(guī)范、有序。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。對違反防控物資管理制度的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）外部監(jiān)督1.積極接受上級主管部門、政府相關(guān)部門以及社會公眾的監(jiān)督檢查，及時了解和掌握外部監(jiān)督意見和建議，并認(rèn)真整改落實。2.對于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)高度重視，迅速采取有效措施進(jìn)行整改。整改情況應(yīng)及時向上級主管部門和社會公眾反饋，確保公司防控物資管理工作符合相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)。十、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.行政部門應(yīng)定期組織開展防控物資管理知識和使用技能培訓(xùn)，提高公司員工對防控物資管理工作的認(rèn)識和操作水平。培訓(xùn)內(nèi)容包括防控物資管理制度、采購流程、驗收標(biāo)準(zhǔn)、儲存要求、使用規(guī)范、回收處置等方面的知識。2.根據(jù)不同崗位的工作需求和特點，有針對性地開展培訓(xùn)工作。對于一線工作人員和重點崗位人員，應(yīng)加強(qiáng)防控物資使用技能的培訓(xùn)，確保其能夠正確、熟練地使用防控物資；對于物資管理人員，應(yīng)重點培訓(xùn)防控物資管理的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，提高其管理水平和工作能力。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、視頻教學(xué)等多種形式，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考