批追溯管理制度?一、總則（一）目的為加強公司產品批追溯管理，確保產品質量問題可追溯，保障消費者權益，維護公司品牌形象，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產的所有產品及其生產、銷售過程中的相關環節，包括原材料采購、生產加工、成品入庫、銷售發貨等。（三）定義1.批追溯：指對產品從原材料采購到最終銷售整個過程中各個環節的詳細信息進行記錄和跟蹤，以便在需要時能夠快速、準確地追溯到產品的源頭及相關生產、流通信息。2.關鍵信息：包括原材料供應商、批次號、生產日期、生產設備、操作人員、檢驗記錄、銷售流向等與產品質量和生產過程相關的重要數據。二、職責分工（一）生產部門1.負責產品生產過程中各項信息的詳細記錄，包括原材料領用、生產工藝參數、設備運行情況、操作人員等。2.確保生產記錄的準確性和完整性，并按照規定的時間和方式進行保存。3.配合其他部門進行產品追溯相關信息的查詢和提供。（二）質量部門1.制定產品質量檢驗計劃和標準，對原材料、半成品及成品進行檢驗，并記錄檢驗結果。2.負責對產品質量問題進行調查和分析，根據追溯信息確定問題的根源，提出改進措施。3.監督生產部門和其他相關部門的追溯記錄執行情況，確保追溯工作的有效開展。（三）采購部門1.負責原材料供應商的選擇、評估和管理，確保所采購的原材料質量符合要求。2.記錄原材料的采購信息，包括供應商名稱、產品規格、采購批次、采購日期等，并及時傳遞給生產部門和質量部門。3.在出現原材料質量問題時，配合追溯工作，提供相關采購信息。（四）銷售部門1.記錄產品的銷售信息，包括客戶名稱、銷售日期、銷售數量、產品規格等。2.收集客戶反饋的產品質量問題信息，并及時反饋給質量部門和生產部門，以便進行追溯和處理。3.根據追溯要求，提供產品銷售流向等相關信息。（五）倉儲部門1.負責產品的出入庫管理，記錄產品的入庫時間、批次、數量、存儲位置等信息。2.確保庫存產品的標識清晰、準確，便于追溯。3.配合追溯工作，提供庫存產品的相關信息。三、批追溯信息記錄（一）原材料追溯信息1.供應商信息：包括供應商名稱、地址、聯系方式等。2.原材料批次號：每批原材料應具有唯一的批次號，便于識別和追溯。3.采購日期：記錄原材料的采購時間。4.質量證明文件：如原材料檢驗報告、合格證書等。（二）生產過程追溯信息1.生產計劃：包括產品型號、生產數量、生產時間等。2.生產設備信息：記錄使用的生產設備編號、運行狀況等。3.操作人員信息：記錄參與生產的操作人員姓名、工號等。4.生產工藝參數：如溫度、壓力、時間等關鍵工藝參數的設定和實際執行情況。5.生產過程中的檢驗記錄：包括原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗等各個環節的檢驗結果和判定情況。（三）成品追溯信息1.成品批次號：每批成品應具有唯一的批次號。2.生產日期：記錄成品的生產時間。3.產品規格：明確產品的型號、規格等詳細信息。4.入庫信息：包括入庫時間、入庫數量、存儲位置等。（四）銷售追溯信息1.客戶信息：包括客戶名稱、地址、聯系方式等。2.銷售日期：記錄產品的銷售時間。3.銷售數量：明確銷售給客戶的產品數量。4.產品流向：記錄產品發往的地區、經銷商等信息。四、批追溯信息管理（一）記錄方式1.采用電子記錄和紙質記錄相結合的方式。電子記錄應使用公司指定的管理系統進行錄入和存儲，確保數據的準確性和安全性。紙質記錄應妥善保存，字跡清晰、內容完整。2.對于關鍵信息，應進行雙重記錄，如重要的檢驗數據、生產工藝參數等，以防止數據丟失或錯誤。（二）記錄保存期限1.原材料追溯信息保存期限為自產品生產之日起[X]年。2.生產過程追溯信息保存期限為自產品生產之日起[X]年。3.成品追溯信息保存期限為自產品銷售之日起[X]年。4.銷售追溯信息保存期限為自銷售業務發生之日起[X]年。（三）數據備份1.電子記錄應定期進行備份，備份頻率至少為每周一次。備份數據應存儲在不同的介質上，并分別存放于不同的地點，以防止數據丟失。2.紙質記錄應按照年度進行整理歸檔，存放在專門的檔案柜中，并做好標識和防護措施，確保檔案的完整性和可查閱性。（四）信息查詢與修改1.各部門因工作需要查詢批追溯信息時，應填寫查詢申請表，注明查詢目的、查詢內容等，經部門負責人審批后，提交給負責追溯管理的部門進行查詢。2.追溯信息記錄應保持原始性和真實性，不得隨意修改。如因特殊原因需要修改記錄，應填寫修改申請表，詳細說明修改原因、修改內容等，經相關部門負責人審核，質量部門批準后方可進行修改。修改記錄應注明修改日期和修改人，并保留修改前的原始記錄。五、產品召回管理（一）召回觸發條件1.當公司發現產品存在質量問題，可能對消費者人身安全或健康造成危害時，應立即啟動產品召回程序。2.收到消費者投訴、監管部門通知或其他渠道反饋的產品質量問題，經核實確認需要召回的，應及時開展召回工作。（二）召回流程1.成立召回小組：由質量部門牽頭，生產、銷售、采購、倉儲等部門相關人員組成召回小組，負責制定召回方案并組織實施。2.制定召回方案：召回方案應包括召回產品的名稱、型號、批次、數量、召回原因、召回范圍、召回方式、召回時間安排等內容。召回方案經公司管理層批準后實施。3.發布召回通知：通過公司官網、媒體公告、短信、電話等方式向可能受影響的消費者發布召回通知，告知消費者召回產品的相關信息和召回方式。4.產品召回：生產部門負責安排產品召回的具體操作，按照召回方案將召回產品從市場上收回。銷售部門負責協助生產部門進行召回產品的統計和追蹤，及時向召回小組反饋召回進展情況。倉儲部門負責對召回產品進行妥善保管，確保產品質量不受影響，并配合生產部門做好產品的交接工作。5.召回產品處理：對召回的產品進行質量檢驗和分析，確定問題根源，采取相應的處理措施，如返工、報廢等。對已流入市場的召回產品，應及時與消費者溝通，協商解決方案，如更換產品、退款等，以保障消費者權益。6.召回記錄與總結：對產品召回過程中的各項信息進行詳細記錄，包括召回產品的批次、數量、召回原因、召回方式、召回時間、處理結果等。召回工作結束后，召回小組應及時對召回事件進行總結分析，提出改進措施，防止類似問題再次發生。六、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織公司員工進行批追溯管理相關知識的培訓，培訓內容包括追溯制度、追溯信息記錄方法、產品召回流程等。2.新員工入職時，應將批追溯管理相關內容納入入職培訓課程，確保新員工了解并掌握追溯工作的重要性和基本要求。3.根據不同崗位的職責需求，開展針對性的培訓，如生產人員重點培訓生產過程追溯信息的記錄方法，質量人員重點培訓質量檢驗與追溯信息的關聯及問題分析方法等。（二）宣傳1.利用公司內部宣傳欄、內部刊物等渠道，宣傳批追溯管理的重要意義和相關知識，提高員工對追溯工作的認識和重視程度。2.在公司官網設置批追溯管理專欄，發布追溯制度、追溯信息查詢方式等內容，方便消費者和合作伙伴查詢相關信息，增強公司透明度和公信力。七、監督與考核（一）監督檢查1.質量部門定期對各部門的批追溯信息記錄和管理情況進行監督檢查，檢查內容包括記錄的完整性、準確性、及時性，信息查詢與修改的合規性等。2.不定期對公司的產品召回管理工作進行抽查，檢查召回方案的制定和實施情況，召回產品的處理結果等，確保召回工作的有效性。3.對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核機制1.將批追溯管理工作納入各部門績效考核體系，制定明確的考核指標和評分標準。考核指標包括追溯信息記錄的準確性和完整性、召回工作的及