風險源管理制度?一、總則（一）目的為加強公司對風險源的識別、評估、控制和管理，有效預防和減少各類風險事故的發生，保障公司員工生命財產安全，維護公司正常生產經營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、項目及相關活動中涉及的風險源管理。（三）基本原則1.預防為主原則通過對風險源的提前識別、評估和控制，將風險消滅在萌芽狀態，防止風險事故的發生。2.全面覆蓋原則對公司內各個領域、各個環節的風險源進行全面排查和管理，確保無遺漏。3.動態管理原則風險源隨著公司生產經營活動的變化而變化，需對其進行動態跟蹤、評估和調整管理措施。4.分級分類原則根據風險源的危險程度和影響范圍，進行分級分類管理，采取差異化的控制措施。二、風險源識別（一）識別范圍1.生產設備設施，包括但不限于各類機器、電氣設備、特種設備等。2.作業環境，如車間溫度、濕度、通風、噪聲、粉塵等。3.工藝流程，涉及原材料加工、產品生產的各個環節。4.人員行為，包括員工操作規范、勞動紀律等。5.管理活動，如安全管理制度執行情況、應急預案制定與演練等。（二）識別方法1.現場觀察法由安全管理人員、各部門負責人及相關專業人員深入生產現場，對設備運行狀況、作業環境、人員操作等進行實地觀察，查找存在的風險源。2.工作危害分析法（JHA）針對每個工作任務，識別可能存在的危害因素，分析其導致事故的可能性和嚴重程度。3.安全檢查表法（SCL）依據相關標準、規范和公司實際情況，制定安全檢查表，對設備設施、作業環境等進行逐一檢查，確定風險源。4.故障模式與影響分析（FMEA）用于分析設備設施可能出現的故障模式及其對系統或生產過程的影響，識別潛在風險源。（三）識別頻率1.新設備設施投入使用前，必須進行風險源識別。2.公司進行工藝變更、技術改造、新建項目等重大活動前，應重新開展風險源識別。3.定期（每年至少一次）對公司范圍內的風險源進行全面識別，確保風險源識別的及時性和準確性。三、風險評估（一）評估標準1.依據風險發生的可能性（L）和后果嚴重程度（S）進行評估。2.可能性等級劃分：幾乎不可能發生（L=1）不太可能發生（L=2）可能發生（L=3）很可能發生（L=4）極有可能發生（L=5）3.后果嚴重程度等級劃分：輕微傷害（S=1）一般傷害（S=2）嚴重傷害（S=3）重大損失（S=4）特大損失（S=5）（二）評估方法采用風險矩陣法（LS法），將可能性等級（L）和后果嚴重程度等級（S）相乘，得出風險值（R），根據風險值確定風險等級。風險等級劃分：1.低風險（R≤10）2.一般風險（10＜R≤30）3.較大風險（30＜R≤70）4.重大風險（70＜R≤160）5.特大風險（R＞160）（三）評估流程1.風險識別小組對識別出的風險源進行詳細描述，明確其涉及的作業活動、設備設施等信息。2.按照評估標準，由專業人員對每個風險源的可能性（L）和后果嚴重程度（S）進行打分評估。3.計算風險值（R），確定風險等級，并填寫風險評估記錄。4.對評估結果進行審核，確保評估過程的準確性和公正性。四、風險控制（一）風險控制策略1.風險規避對于特大風險，應采取風險規避策略，如停止相關作業活動、拆除存在重大風險的設備設施等。2.風險降低針對重大風險，通過采取工程技術措施、管理措施等，降低風險發生的可能性或減輕后果嚴重程度。3.風險轉移對于一些風險，可通過購買保險、簽訂合同等方式將風險轉移給其他方。4.風險接受對于低風險，在采取適當的監控措施下，可接受該風險。（二）控制措施制定1.根據風險評估結果，針對不同等級的風險源制定相應的控制措施。2.控制措施應包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、應急處置措施等。3.工程技術措施主要針對設備設施的本質安全化進行改進，如安裝防護裝置、設置安全聯鎖裝置等。4.管理措施包括完善安全管理制度、加強安全檢查、落實安全責任制等。5.培訓教育措施針對員工進行安全知識、操作技能培訓，提高員工的安全意識和風險防范能力。6.應急處置措施制定應急預案，明確應急響應程序、救援方法、物資保障等內容。（三）控制措施實施1.責任部門負責按照制定的控制措施組織實施。2.在控制措施實施過程中，應明確責任人、時間節點和資源需求。3.安全管理部門負責對控制措施的實施情況進行監督檢查，確保措施有效執行。4.對于實施過程中發現的問題，應及時進行整改，調整控制措施，確保風險得到有效控制。五、風險監控（一）監控內容1.風險源的現狀，包括設備設施運行狀況、作業環境變化等。2.控制措施的執行情況，是否按要求落實各項風險控制措施。3.風險等級的變化情況，隨著生產經營活動的開展，風險等級可能發生變化，需及時進行監控。（二）監控方法1.日常巡查安全管理人員和各部門兼職安全員每天對本部門的風險源及控制措施進行巡查，及時發現異常情況。2.定期檢查每月或每季度由公司安全管理部門組織對公司范圍內的風險源進行全面檢查，評估控制措施的有效性。3.專項檢查針對特定的風險源或關鍵設備設施，不定期開展專項檢查，深入排查風險隱患。4.監測數據統計分析利用各類監測設備，如溫度傳感器、氣體檢測儀等，對作業環境中的相關參數進行監測，并對監測數據進行統計分析，及時發現潛在風險。（三）監控頻率1.日常巡查每天至少一次。2.定期檢查每月不少于一次。3.專項檢查根據實際情況適時開展。4.監測數據統計分析應實時進行，并定期（每周或每月）形成分析報告。（四）監控結果處理1.對于監控中發現的風險源變化情況和控制措施執行不到位等問題，應及時記錄，并下達整改通知書。2.責任部門接到整改通知書后，應立即組織整改，分析問題產生的原因，采取有效的糾正措施。3.整改完成后，責任部門應提交整改報告，由安全管理部門進行復查，確保問題得到徹底解決。4.根據監控結果，對風險源管理情況進行總結評估，及時調整風險控制策略和措施，不斷完善風險源管理制度。六、風險信息管理（一）信息收集1.收集與風險源識別、評估、控制相關的各類信息，包括法律法規、標準規范、事故案例、監測數據、檢查記錄等。2.信息收集渠道包括內部文件、安全檢查報告、員工反饋、外部資訊等。（二）信息分析1.對收集到的風險信息進行整理、分類和分析，提取有價值的信息。2.通過數據分析，掌握風險源的動態變化趨勢，評估現有控制措施的有效性，為風險源管理決策提供依據。（三）信息更新1.隨著公司生產經營活動的變化、法律法規的更新以及新技術、新工藝的應用，及時更新風險信息。2.風險信息更新后，應重新進行風險評估和控制措施的調整，確保風險源管理的及時性和適應性。（四）信息共享1.建立風險信息共享平臺，各部門之間可實時共享風險源管理相關信息。2.定期召開風險源管理信息交流會，通報風險源管理情況，促進各部門之間的溝通與協作。七、培訓與教育（一）培訓對象1.公司全體員工，包括管理人員、技術人員、操作人員等。2.新入職員工、轉崗員工、復工員工等特殊群體。（二）培訓內容1.風險源識別方法和技巧，使員工能夠掌握識別身邊風險源的能力。2.風險評估標準和流程，讓員工了解風險等級的確定方法。3.風險控制措施，包括工程技術措施、管理措施、應急處置措施等，提高員工的風險防范意識和應急處置能力。4.典型風險事故案例分析，通過案例講解，加深員工對風險事故危害的認識。（三）培訓方式1.集中培訓定期組織全體員工參加風險源管理集中培訓，邀請專家進行授課，系統講解相關知識和技能。2.現場培訓結合實際工作現場，由安全管理人員或技術人員對員工進行風險源識別、控制措施等方面的現場培訓，增強培訓的針對性和實用性。3.在線學習利用公司內部網絡學習平臺，提供風險源管理相關的學習資料和視頻課程，方便員工隨時隨地進行學習。（四）培訓計劃1.人力資源部門會同安全管理部門制定年度風險源管理培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。2.培訓計劃應根據公司實際情況和員工需求進行合理安排，確保培訓工作有序開展。3.各部門應按照培訓計劃組織員工參加培訓，并做好培訓記錄。八、應急管理（一）應急預案制定1.根據風險評估結果，針對重大風險和較大風險制定專項應急預案。2.應急預案應包括應急組織機構及職責、應急響應程序、應急救援措施、應急物資保障等內容。3.應急預案應定期進行修訂和完善，確保其科學性、實用性和可操作性。（二）應急演練1.定期組織應急演練，檢驗應急預案的有效性，提高員工的應急響應能力和協同作戰能力。2.演練類型包括桌面演練、實戰演練等，演練內容應涵蓋火災、爆炸、泄漏等各類可能發生的風險事故。3.演練結束后，應對演練效果進行評估，針對演練中發現的問題及時對應急預案進行修訂和完善。（三）應急物資儲備1.根據應急預案的要求，配備必要的應急物資，如滅火器、消防水帶、防護用品、急救藥品等。2.建立應急物資管理制度，定期對應急物資進行檢查、維護和更新，確保應急物資完好有效。3.明確應急物資的存放地點和管理人員，保證在緊急情況下能夠迅速調配和使用應急物資。九、考核與獎懲（一）考核內容1.風險源識別工作的準確性和完整性。2.風險評估結果的可靠性。3.風險控制措施的執行情況，包括措施制定的合理性和實施的有效性。4.風險監控工作的落實情況，是否及時發現并處理風險源變化和控制措施執行問題。5.員工對風險源管理知識的掌握程度和風險防范意識。（二）考核方式1.定期考核每月或每季度對各部門的風險源管理工作進行考核，通過查閱資料、現場檢查、員工訪談等方式獲取考核信息。2.不定期抽查安全管理部門不定期對各部門的風險源管理情況進行抽查，及時發現問題并進行考核。（三）獎懲措施1.對于在風險源管理工作中表現突出的部門和個人，給