機(jī)物件管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司機(jī)物件管理，確保機(jī)物件的合理配置、安全使用、有效維護(hù)和規(guī)范處置，提高機(jī)物件使用效益，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有機(jī)物件的管理，包括機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、工具、儀器儀表、車輛等各類資產(chǎn)及低值易耗品。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司機(jī)物件管理工作由公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。2.合理配置原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，合理配置機(jī)物件，提高資產(chǎn)使用效率。3.管用結(jié)合原則：使用部門負(fù)責(zé)機(jī)物件的日常使用和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。4.效益優(yōu)先原則：注重機(jī)物件的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。二、管理職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.審批機(jī)物件管理制度、年度購置計(jì)劃、重大維修計(jì)劃等。2.協(xié)調(diào)機(jī)物件管理中的重大事項(xiàng)，確保機(jī)物件管理工作順利進(jìn)行。（二）歸口管理部門職責(zé)1.制定機(jī)物件管理制度和相關(guān)操作流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.編制機(jī)物件年度購置計(jì)劃、報(bào)廢計(jì)劃等，報(bào)公司管理層審批。3.負(fù)責(zé)機(jī)物件的采購、驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、調(diào)配、維修、報(bào)廢等日常管理工作。4.定期對(duì)機(jī)物件進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。5.建立機(jī)物件管理檔案，記錄機(jī)物件的購置、使用、維修、報(bào)廢等情況。（三）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門機(jī)物件的日常使用和保管，確保其安全、正常運(yùn)行。2.配合歸口管理部門做好機(jī)物件的采購、驗(yàn)收、維修、報(bào)廢等工作。3.提出機(jī)物件的購置、維修、報(bào)廢等申請(qǐng)。4.對(duì)本部門機(jī)物件的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，提高使用效率。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)機(jī)物件購置、維修、報(bào)廢等費(fèi)用的核算和監(jiān)督。2.定期與歸口管理部門核對(duì)機(jī)物件賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3.參與機(jī)物件的清查盤點(diǎn)工作，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行賬務(wù)處理。三、機(jī)物件購置管理（一）購置計(jì)劃編制1.每年末，各使用部門根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營需要和機(jī)物件使用狀況，提出下一年度機(jī)物件購置申請(qǐng)，詳細(xì)說明購置理由、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)價(jià)格等。2.歸口管理部門匯總各使用部門的購置申請(qǐng)，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，編制機(jī)物件年度購置計(jì)劃，報(bào)公司管理層審批。（二）采購實(shí)施1.經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)的購置計(jì)劃，由歸口管理部門按照公司采購相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施采購。2.采購人員應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商進(jìn)行采購。在采購過程中，要嚴(yán)格按照采購合同條款執(zhí)行，確保采購物資符合要求。（三）驗(yàn)收與入庫1.機(jī)物件到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知?dú)w口管理部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照采購合同、產(chǎn)品說明書等要求，對(duì)機(jī)物件的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫手續(xù)。3.對(duì)驗(yàn)收不合格的機(jī)物件，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。四、機(jī)物件使用管理（一）領(lǐng)用與發(fā)放1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫機(jī)物件領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到歸口管理部門領(lǐng)取。2.歸口管理部門按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放機(jī)物件，并做好發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用日期、機(jī)物件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用人等。（二）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照機(jī)物件的操作規(guī)程和使用說明書要求正確使用機(jī)物件，嚴(yán)禁違規(guī)操作。2.機(jī)物件使用人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，熟悉機(jī)物件的性能和使用方法。3.使用過程中如發(fā)現(xiàn)機(jī)物件出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告歸口管理部門進(jìn)行維修。（三）保管責(zé)任1.使用部門負(fù)責(zé)本部門機(jī)物件的日常保管，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，確保機(jī)物件存放安全、整齊、有序。2.對(duì)貴重、精密機(jī)物件應(yīng)指定專人保管，并采取必要的防護(hù)措施，如防潮、防塵、防震等。3.機(jī)物件保管人員應(yīng)定期對(duì)機(jī)物件進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。五、機(jī)物件維護(hù)管理（一）維護(hù)計(jì)劃制定1.歸口管理部門根據(jù)機(jī)物件的使用年限、技術(shù)狀況、運(yùn)行環(huán)境等因素，制定機(jī)物件年度維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)責(zé)任人等。2.對(duì)于大型、關(guān)鍵機(jī)物件，應(yīng)制定詳細(xì)的專項(xiàng)維護(hù)計(jì)劃。（二）維護(hù)實(shí)施1.維護(hù)責(zé)任人按照維護(hù)計(jì)劃對(duì)機(jī)物件進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保機(jī)物件的正常運(yùn)行。維護(hù)工作應(yīng)包括日常維護(hù)、一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)等。2.在維護(hù)過程中，如發(fā)現(xiàn)機(jī)物件存在較大故障或損壞，應(yīng)及時(shí)填寫維修申請(qǐng)表，報(bào)歸口管理部門審批后進(jìn)行維修。（三）維修管理1.歸口管理部門負(fù)責(zé)機(jī)物件維修的組織和協(xié)調(diào)工作。對(duì)于一般性維修，可自行組織維修人員進(jìn)行維修；對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的維修，可委托外部專業(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修。2.維修人員應(yīng)按照維修操作規(guī)程進(jìn)行維修，確保維修質(zhì)量。維修完成后，應(yīng)填寫維修記錄，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換零部件等。3.維修費(fèi)用由歸口管理部門審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算和支付。六、機(jī)物件調(diào)配管理（一）調(diào)配原則1.滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)配機(jī)物件，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)順利進(jìn)行。2.合理利用資源原則：充分挖掘機(jī)物件的使用潛力，提高機(jī)物件的利用率，避免閑置浪費(fèi)。3.有償使用原則：對(duì)于跨部門調(diào)配的機(jī)物件，可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)行有償使用，收取一定的費(fèi)用。（二）調(diào)配流程1.使用部門因工作需要調(diào)配機(jī)物件時(shí)，應(yīng)填寫機(jī)物件調(diào)配申請(qǐng)表，說明調(diào)配理由、調(diào)配機(jī)物件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)歸口管理部門。2.歸口管理部門根據(jù)機(jī)物件的庫存情況和使用部門的申請(qǐng)，進(jìn)行綜合平衡后，辦理機(jī)物件調(diào)配手續(xù)，并通知調(diào)出部門和調(diào)入部門。3.調(diào)出部門和調(diào)入部門應(yīng)按照調(diào)配通知要求，及時(shí)辦理機(jī)物件的交接手續(xù)，填寫交接清單。七、機(jī)物件報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.機(jī)物件使用部門或保管人員發(fā)現(xiàn)機(jī)物件存在下列情況之一的，可提出報(bào)廢申請(qǐng)：已超過規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能嚴(yán)重下降，無法滿足工作需要；因意外事故或自然災(zāi)害造成嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)；技術(shù)落后，能耗高，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差；其他符合報(bào)廢條件的情況。2.歸口管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)機(jī)物件進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的機(jī)物件，由歸口管理部門填寫機(jī)物件報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明機(jī)物件名稱、規(guī)格型號(hào)、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等，報(bào)公司管理層審批。2.公司管理層根據(jù)機(jī)物件的實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后下達(dá)報(bào)廢通知。（三）報(bào)廢處置1.歸口管理部門按照公司固定資產(chǎn)處置相關(guān)規(guī)定，對(duì)報(bào)廢機(jī)物件進(jìn)行處置。處置方式包括報(bào)廢變賣、報(bào)廢捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。2.報(bào)廢變賣應(yīng)按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，通過招標(biāo)、拍賣等方式確定購買方，并簽訂報(bào)廢變賣合同。3.報(bào)廢捐贈(zèng)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理手續(xù)，確保捐贈(zèng)行為合法合規(guī)。4.報(bào)廢銷毀應(yīng)選擇合適的方式進(jìn)行，確保機(jī)物件的安全銷毀，防止造成環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。5.報(bào)廢處置完成后，歸口管理部門應(yīng)及時(shí)辦理固定資產(chǎn)核銷手續(xù)，并將處置結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。八、機(jī)物件清查盤點(diǎn)管理（一）清查盤點(diǎn)計(jì)劃1.歸口管理部門每年制定機(jī)物件清查盤點(diǎn)計(jì)劃，明確清查盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等。2.清查盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司管理層審批后實(shí)施。（二）清查盤點(diǎn)實(shí)施1.清查盤點(diǎn)人員按照清查盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)機(jī)物件進(jìn)行逐一清查盤點(diǎn)，核對(duì)機(jī)物件的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)等，確保賬實(shí)相符。2.在清查盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫機(jī)物件盤盈盤虧報(bào)告表，說明盤盈盤虧的機(jī)物件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、原因等。（三）清查盤點(diǎn)結(jié)果處理1.歸口管理部門根據(jù)清查盤點(diǎn)結(jié)果，編制機(jī)物件清查盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)公司管理層審批。2.對(duì)于盤盈的機(jī)物件，應(yīng)及時(shí)查明原因，辦理入賬手續(xù)；對(duì)于盤虧的機(jī)物件，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行處理，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)清查盤點(diǎn)報(bào)告和審批結(jié)果，調(diào)整機(jī)物件賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。九、機(jī)物件檔案管理（一）檔案內(nèi)容機(jī)物件檔案應(yīng)包括機(jī)物件的購置合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、使用說明書、維護(hù)記錄、維修記錄、調(diào)配記錄、報(bào)廢審批文件、報(bào)廢處置記錄等相關(guān)資料。（二）檔案建立與保管1.歸口管理部門負(fù)責(zé)建立機(jī)物件檔案，并指定專人負(fù)責(zé)保管。2.機(jī)物件檔案應(yīng)按照類別、時(shí)間等順序進(jìn)行整理歸檔，便于查閱和管理。3.檔案保管人員應(yīng)定期對(duì)機(jī)物件檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的安全和完整。（三）檔案查閱與借閱1.因工作需要查閱機(jī)物件檔案的，應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人審批后，方可查閱。2.如需借閱機(jī)物件檔案，應(yīng)填寫檔案借閱申請(qǐng)表，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人和公司管理層審批后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個(gè)工作日，借閱人員應(yīng)妥善保管檔案，不得轉(zhuǎn)借、涂改、損壞檔案。借閱期滿后，應(yīng)及時(shí)歸還檔案。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)機(jī)物件管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括機(jī)物件管理制度執(zhí)行情況、機(jī)物件購置、使用、維護(hù)、調(diào)配、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理情況、機(jī)物件賬目與實(shí)物相符情況等。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場檢查、資料查閱、問卷調(diào)查等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立機(jī)物件管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門機(jī)物件管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括機(jī)物件配置合理性、使用效率、維護(hù)保養(yǎng)