貨品管理制度?一、總則（一）目的為加強公司貨品管理，規范貨品采購、倉儲、銷售及盤點等環節的操作流程，確保貨品的安全、完整和合理流轉，提高公司經濟效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有與貨品相關的業務活動，包括但不限于采購部門、倉儲部門、銷售部門以及相關職能部門。（三）基本原則1.合法性原則：貨品管理活動必須遵守國家法律法規及相關政策要求。2.準確性原則：確保貨品信息的準確記錄，包括數量、質量、規格、價格等，保證賬實相符。3.安全性原則：采取有效措施保障貨品在存儲、運輸過程中的安全，防止貨品損壞、丟失、變質等情況發生。4.效益性原則：通過科學管理，優化貨品流轉環節，降低成本，提高公司整體效益。二、貨品采購管理（一）采購計劃制定1.市場需求分析銷售部門應定期收集市場信息，分析市場動態和客戶需求變化趨勢，為采購計劃提供依據。結合歷史銷售數據、市場預測等因素，預估不同貨品的銷售量和銷售周期。2.庫存狀況評估倉儲部門每月末對庫存貨品進行盤點，并形成庫存報告，明確各類貨品的現有數量、庫齡、質量狀況等信息。根據庫存報告，分析貨品的庫存水平，判斷是否存在積壓或缺貨情況，為采購計劃提供參考。3.采購計劃編制采購部門根據市場需求分析和庫存狀況評估結果，編制月度采購計劃。采購計劃應明確貨品名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等詳細信息。對于緊急采購需求，由相關部門填寫《緊急采購申請表》，說明緊急采購的原因、貨品信息及預計到貨時間等，經審批后交采購部門執行。（二）供應商選擇與管理1.供應商篩選采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商信息庫，包括供應商名稱、地址、聯系方式、經營范圍、產品質量、價格水平、交貨期等內容。根據公司貨品采購要求和標準，對供應商進行初步篩選，選擇若干家具備合作潛力的供應商作為候選對象。2.供應商評估采購部門會同質量控制部門、財務部門等相關部門對候選供應商進行實地考察和評估。評估內容包括供應商的生產能力、質量管理體系、環保措施、財務狀況、信譽度等方面。根據評估結果，對供應商進行打分，確定合格供應商名單，并建立供應商檔案，記錄供應商的評估情況和合作歷史。3.供應商合作與管理采購部門與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括貨品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。定期對供應商的供貨質量、交貨期、售后服務等進行評價，對于表現優秀的供應商給予適當獎勵，對于不符合要求的供應商，及時采取警告、暫停合作或終止合作等措施。（三）采購流程控制1.采購申請審批各部門根據業務需求填寫《采購申請表》，詳細說明采購貨品的名稱、規格型號、數量、用途、預計價格等信息，并經部門負責人審批。對于金額較大或重要的采購項目，需提交公司管理層進行審批。2.采購訂單下達采購部門根據審批后的《采購申請表》，選擇合適的供應商，下達采購訂單。采購訂單應明確貨品名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、交貨地點等詳細信息，并經采購部門負責人審核。采購訂單下達后，及時將采購訂單副本發送給相關部門，如倉儲部門、質量控制部門等，以便各部門做好收貨準備。3.采購合同簽訂采購訂單下達后，采購部門與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括貨品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂后，及時將采購合同副本提交給財務部門備案，作為付款和結算的依據。4.采購到貨驗收貨品到貨前，倉儲部門應根據采購訂單信息，做好收貨準備工作，包括安排收貨人員、準備收貨場地和驗收工具等。貨品到貨時，收貨人員應核對送貨單與采購訂單的一致性，檢查貨品的數量、規格型號、外觀質量等是否符合要求。如發現問題，應及時通知采購部門與供應商協商解決。質量控制部門對到貨貨品進行質量檢驗，檢驗合格的貨品辦理入庫手續，檢驗不合格的貨品按照合同約定進行退貨或換貨處理。三、貨品倉儲管理（一）倉庫規劃與布局1.倉庫選址與建設根據公司業務需求和貨品特點，選擇合適的倉庫地址。倉庫應具備良好的交通條件、通風條件、消防設施等，確保貨品存儲安全。按照貨品分類和流轉要求，對倉庫進行合理規劃和布局，劃分不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、退貨區等，并設置明顯的標識牌。2.倉儲設施配備根據貨品存儲要求，配備必要的倉儲設施，如貨架、貨柜、托盤、叉車、搬運設備等，確保貨品存儲和搬運的便捷性和安全性。安裝倉儲管理系統（WMS），實現對貨品庫存信息的實時監控和管理，提高倉儲管理效率。（二）貨品入庫管理1.入庫準備倉儲部門收到采購到貨通知后，根據采購訂單信息，安排收貨人員和收貨場地，準備好驗收工具和相關記錄表格。收貨人員對到貨貨品進行初步檢查，核對送貨單與采購訂單的一致性，檢查貨品的外包裝是否完好，如有破損應及時記錄并拍照。2.入庫驗收質量控制部門對到貨貨品進行質量檢驗，按照相關質量標準和檢驗流程進行抽檢或全檢。檢驗內容包括貨品的規格型號、數量、外觀質量、性能指標等。對于檢驗合格的貨品，收貨人員辦理入庫手續，填寫《入庫單》，注明貨品名稱、規格型號、數量、供應商名稱、入庫日期等信息，并簽字確認。《入庫單》一式三聯，一聯留存倉儲部門，一聯交采購部門作為結算依據，一聯交財務部門記賬。對于檢驗不合格的貨品，質量控制部門出具《不合格品檢驗報告》，說明不合格原因和處理意見。采購部門根據報告與供應商協商退貨或換貨事宜，并及時通知倉儲部門做好相應處理。（三）貨品存儲管理1.貨品分類存放倉儲部門按照貨品的類別、規格型號、批次等進行分類存放，確保貨品存放有序，便于查找和管理。對于有特殊存儲要求的貨品，如易燃易爆品、易腐品、貴重物品等，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的防護措施。2.庫存盤點倉儲部門每月末對庫存貨品進行盤點，采用實地盤點的方式，確保賬實相符。盤點內容包括貨品的數量、規格型號、質量狀況等。盤點結束后，編制《庫存盤點表》，記錄盤點結果。如發現賬實不符情況，應及時查明原因，并填寫《盤盈盤虧報告表》，說明差異原因和處理意見，經審批后進行賬務調整。3.庫存預警倉儲部門根據貨品的庫存周轉率、安全庫存等指標，設定庫存預警值。當庫存數量低于或高于預警值時，系統自動發出預警信息。倉儲部門收到預警信息后，及時分析庫存情況，對于庫存過低的貨品，通知采購部門及時補貨；對于庫存過高的貨品，通知銷售部門加快銷售或采取其他促銷措施。（四）貨品出庫管理1.出庫申請審批各部門根據業務需求填寫《出庫申請表》，詳細說明出庫貨品的名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審批。對于涉及銷售業務的出庫申請，需提交銷售部門負責人審批；對于涉及內部領用的出庫申請，需提交領用部門負責人審批。2.出庫備貨倉儲部門根據審批后的《出庫申請表》，安排發貨人員進行備貨。發貨人員按照"先進先出"原則，從庫存中選取相應貨品，并核對貨品的名稱、規格型號、數量等信息。備貨完成后，發貨人員對貨品進行包裝和標識，確保貨品在運輸過程中的安全和完整。3.出庫發貨發貨人員憑審批后的《出庫申請表》辦理發貨手續，填寫《出庫單》，注明貨品名稱、規格型號、數量、收貨單位名稱、發貨日期等信息，并簽字確認。《出庫單》一式三聯，一聯留存倉儲部門，一聯交財務部門記賬，一聯交收貨單位作為收貨憑證。對于銷售業務的出庫發貨，發貨人員將貨品交付給物流公司或客戶，并取得相應的運輸憑證或簽收單。運輸憑證或簽收單應及時交回倉儲部門存檔，作為貨品已發出的證明。四、貨品銷售管理（一）銷售訂單管理1.訂單接收與審核銷售部門接收客戶訂單后，對訂單內容進行審核，包括客戶信息、貨品信息、數量、價格、交貨期等條款。確保訂單信息準確無誤，符合公司銷售政策和客戶信用要求。對于審核通過的訂單，銷售部門錄入銷售管理系統，并生成《銷售訂單》，交相關部門執行。《銷售訂單》應明確訂單編號、客戶名稱、貨品名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、交貨地點等詳細信息。對于審核不通過的訂單，銷售部門及時與客戶溝通，說明原因并協商修改訂單內容，直至訂單審核通過。2.訂單下達與跟蹤銷售部門將審核通過的《銷售訂單》發送給倉儲部門，通知倉儲部門做好備貨準備。同時，將訂單副本發送給財務部門，作為財務核算和收款的依據。銷售部門定期跟蹤訂單執行情況，及時掌握貨品備貨、發貨、運輸等環節的進度。如發現問題，應及時協調相關部門解決，確保訂單按時、按質、按量完成。（二）銷售發貨管理1.發貨通知倉儲部門根據銷售部門下達的《銷售訂單》，在規定時間內完成備貨，并填寫《發貨通知單》，通知銷售部門貨品已準備好，可以發貨。《發貨通知單》應注明訂單編號、貨品名稱、規格型號、數量、發貨日期等信息，以便銷售部門進行發貨安排。2.發貨操作銷售部門根據《發貨通知單》，安排發貨人員進行發貨操作。發貨人員按照訂單要求，將貨品交付給物流公司或客戶，并取得相應的運輸憑證或簽收單。發貨完成后，發貨人員及時在銷售管理系統中更新訂單狀態，注明發貨日期、運輸單號等信息，確保銷售訂單執行情況的實時跟蹤。（三）銷售退貨管理1.退貨申請受理客戶提出退貨申請時，銷售部門應詳細了解退貨原因，并要求客戶提供相關證明材料，如購貨發票、退貨說明等。銷售部門對客戶退貨申請進行審核，判斷是否符合公司退貨政策和相關法律法規要求。對于審核通過的退貨申請，銷售部門填寫《退貨申請表》，注明訂單編號、貨品名稱、規格型號、數量、退貨原因等信息，并經部門負責人審批。2.退貨入庫處理銷售部門將審批通過的《退貨申請表》發送給倉儲部門，通知倉儲部門做好退貨入庫準備。退貨貨品到貨時，倉儲部門按照入庫驗收流程進行驗收，核對退貨貨品的名稱、規格型號、數量、質量狀況等是否與《退貨申請表》一致。如發現問題，應及時通知銷售部門與客戶協商解決。對于驗收合格的退貨貨品，倉儲部門辦理入庫手續，填寫《入庫單》，注明退貨訂單編號、貨品名稱、規格型號、數量、供應商名稱、入庫日期等信息，并簽字確認。《入庫單》一式三聯，一聯留存倉儲部門，一聯交采購部門作為結算依據，一聯交財務部門記賬。五、貨品盤點管理（一）盤點計劃制定1.盤點周期確定根據公司貨品管理特點和實際情況，確定貨品盤點周期。一般情況下，每月末進行一次全面盤點，對于價值較高、流動性較大的貨品，可適當增加盤點次數。2.盤點人員安排成立盤點小組，負責貨品盤點工作的組織和實施。盤點小組由倉儲部門、財務部門、審計部門等相關人員組成，明確各成員的職責和分工。盤點人員應具備相關業務知識和技能，熟悉貨品管理流程和盤點方法，確保盤點工作的準確性和效率。（二）盤點實施1.盤點準備工作盤點小組在盤點前制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間安排、人員分工、盤點方法等內容。倉儲部門在盤點前對庫存貨品進行整理和標識，確保貨品存放有序，便于盤點。同時，準備好盤點所需的工具和記錄表格，如盤點表、計算器、筆等。2.實地盤點盤點人員按照盤點計劃，對庫存貨品進行實地盤點。盤點過程中，應認真核對貨品的名稱、規格型號、數量、質量狀況等信息，確保賬實相符。對于盤點過程中發現的問題，如賬實不符、貨品損壞、丟失等情況，應及時記錄并拍照留存，以便后續調查和處理。3.盤點記錄與匯總盤點人員在實地盤點完成后，及時填寫《盤點表》，記錄盤點結果。《盤點表》應包括貨品名稱、規格型號、賬面數量、實際數量、差異數量、差異原因等內容，并簽字確認。盤點小組對各盤點人員提交的《盤點表》進行匯總，編制《庫存盤點表》，統計盤點差異情況，并分析差異原因。（三）盤點結果處理1.差異分析與報告盤點小組對盤點差異進行分析，查明差異原因。差異原因可能包括貨品收發錯誤、庫存記錄錯誤、貨品損壞或丟失等。盤點小組根據差異分析結果，填寫《盤盈盤虧報告表》，說明差異原因、差異金額及處理意見，并提交公司管理層審批。2.賬務調整財務部門根據審批后的《盤盈盤虧報告表》，進行賬務調整。對于盤盈的貨品，增加庫存賬目金額；對于盤虧的貨品，減少庫存賬目金額，并相應調整成本費用等科目。賬務調整完成后，財務部門及時更新財務報表，確保財務數據的準確性和及時性。3.改進措施制定公司管理層根據盤點結果和差異分析情況，組織相關部門召開會議，分析貨品管理中存在的問題，制定改進措施，完善貨品管理制度和流程，防止類似問題再次發生。六、貨品報廢與處理管理（一）報廢申請與審批1.報廢原因確定倉儲部門定期對庫存貨品進行檢查，發現存在損壞、變質、過期、滯銷等情況，無法繼續使用或銷售的貨品，應確定為報廢貨品。質量控制部門對疑似報廢貨品進行質量檢驗，出具檢驗報告，確認貨品是否符合報廢條件。2.報廢申請提交倉儲部門填寫《貨品報廢申請表》，詳細說明報廢貨品的名稱、規格型號、數量、報廢原因、存放地點等信息，并附上質量檢驗報告、照片等相關證明材料。《貨品報廢申請表》經倉儲部門負責人審核后，提交公司管理層審批。（二）報廢處理實施1.報廢處理方式選擇根據報廢貨品的性質和價值，選擇合適的報廢處