出差單管理制度?一、總則1.目的為加強公司出差管理，規范出差流程，明確出差審批權限，控制出差費用，提高工作效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要出差的情況。3.定義（1）出差：指員工因工作需要離開公司駐地到其他地區辦理公務的行為。（2）短途出差：當天往返或在周邊地區出差，出差時間不超過1天（含當天）。（3）長途出差：出差時間超過1天的出差行為。4.基本原則（1）合理安排原則：出差應根據工作任務的輕重緩急，合理安排出差時間和行程，確保工作順利完成。（2）審批從嚴原則：嚴格執行出差審批制度，未經批準不得擅自出差。（3）費用控制原則：嚴格控制出差費用，確保費用支出合理、合規。（4）效率優先原則：在保證工作質量的前提下，盡量縮短出差時間，提高工作效率。二、出差審批1.出差申請員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、出發時間、返回時間、預計費用等信息，并按以下規定提交審批：（1）部門經理及以下人員出差，由部門經理審批。（2）部門經理出差，由分管領導審批。（3）分管領導出差，由總經理審批。（4）總經理出差，由董事長審批。2.審批流程（1）員工將填寫完整的《出差申請表》提交至直接上級領導。（2）直接上級領導對出差申請進行審核，如同意出差，在申請表上簽署意見并提交至更上一級領導審批。（3）依次類推，直至申請表獲得最終審批通過。（4）審批通過后的《出差申請表》由申請人留存一份，交至公司行政部門備案一份。3.特殊情況處理如遇緊急情況無法提前提交出差申請，員工應在出差前通過電話或其他方式向直接上級領導說明情況，并在出差返回后2個工作日內補辦出差申請手續。三、出差行程安排1.行程規劃員工應根據出差任務和審批意見，合理規劃出差行程，選擇經濟、便捷的交通方式和住宿地點。在預訂機票、車票、酒店等時，應優先選擇公司協議合作的供應商，以獲取更優惠的價格和更好的服務。2.行程變更如因工作需要或其他原因需變更出差行程，員工應提前向直接上級領導匯報，并重新填寫《出差申請表》，按照原審批流程進行審批。行程變更涉及費用調整的，應在申請表中詳細說明。3.行程記錄員工在出差期間應詳細記錄每天的工作行程和工作內容，包括拜訪客戶、參加會議、處理業務等情況，并于出差返回后及時整理形成出差報告，提交給直接上級領導。出差報告應包括出差目的、行程安排、工作成果、問題及建議等內容。四、出差費用標準1.交通費用（1）飛機票：根據出差任務的緊急程度和實際情況，經審批后可乘坐飛機經濟艙。如因特殊情況需要乘坐飛機商務艙或頭等艙的，需提前向直接上級領導說明原因并獲得批準。（2）火車票：優先選擇火車硬座或硬臥，如因工作需要乘坐火車軟臥或高鐵一等座及以上的，需提前向直接上級領導說明原因并獲得批準。（3）長途汽車票：根據實際情況選擇合適的長途汽車班次，原則上不允許乘坐豪華大巴。（4）市內交通費：出差期間的市內交通費用實行包干制，標準如下：一線城市：[X]元/天。二線城市：[X]元/天。三線及以下城市：[X]元/天。市內交通費包干使用，不再報銷其他市內交通費用。如因特殊情況需要乘坐出租車的，應在發票上注明事由，并經直接上級領導批準后方可報銷。2.住宿費用（1）住宿標準：根據出差目的地的不同，分為以下幾類標準：一線城市：[X]元/天。二線城市：[X]元/天。三線及以下城市：[X]元/天。（2）同性兩人以上出差，應安排合住標準間。如因特殊情況需要單獨住宿的，需提前向直接上級領導說明原因并獲得批準，超出住宿標準部分由個人自理。3.餐飲補貼出差期間的餐飲補貼實行包干制，標準如下：（1）早餐：[X]元/天。（2）午餐和晚餐：[X]元/天。餐飲補貼包干使用，不再報銷其他餐飲費用。如因業務需要宴請客戶的，應提前填寫《宴請申請表》，按照公司相關規定進行審批，并單獨報銷宴請費用，不計入餐飲補貼。4.其他費用出差期間因工作需要發生的其他費用，如通訊費、郵寄費、資料費等，應憑有效發票在規定范圍內報銷。五、出差費用報銷1.報銷憑證員工出差結束后，應及時整理出差期間的所有費用憑證，包括發票、車票、機票、住宿發票、餐飲發票等，并確保憑證真實、合法、有效。發票應注明日期、內容、金額等信息，且發票抬頭應為公司全稱。2.報銷流程（1）員工將整理好的出差費用報銷憑證粘貼在《差旅費報銷單》上，并填寫報銷單的相關信息，包括出差日期、出差事由、費用明細、報銷金額等。（2）將填寫完整的《差旅費報銷單》及相關憑證提交至部門經理審核。部門經理應審核出差事由的真實性、費用的合理性及報銷憑證的完整性，如審核通過，在報銷單上簽署意見并提交至財務部門。（3）財務部門對報銷憑證進行審核，重點審核發票的真實性、合法性、有效性，費用是否符合公司規定的標準等。如審核發現問題，應及時與報銷人溝通并要求其補充或更正相關憑證。審核通過后，財務部門在報銷單上簽字確認，并按照公司財務制度進行報銷付款。3.報銷時間員工應在出差返回后[X]個工作日內辦理報銷手續，逾期未辦理的，財務部門有權不予受理。如有特殊情況需要延期報銷的，應提前向財務部門說明原因并獲得批準。4.報銷支付財務部門審核通過后的報銷費用，將在報銷手續辦理完成后的[X]個工作日內支付至員工工資賬戶。六、出差考勤管理1.考勤記錄員工出差期間，所在部門應按照公司考勤制度對其進行考勤記錄。如出差時間跨越正常工作日，應按照實際出勤情況進行考勤統計。2.請假手續如出差時間與員工的正常休息時間沖突，員工應提前辦理請假手續，并按照公司請假制度進行審批。未經批準擅自休假的，按照曠工處理。3.加班管理如因工作需要在出差期間加班的，員工應填寫《加班申請表》，按照公司加班管理制度進行審批。加班時間可以按照公司規定進行調休或計算加班工資。七、出差期間的工作要求1.遵守公司規定員工在出差期間應遵守公司的各項規章制度，維護公司形象，不得從事與工作無關的活動。2.保持通訊暢通員工在出差期間應保持手機等通訊工具暢通，確保能夠及時接收公司的工作安排和指示。如有特殊情況需要變更聯系方式，應提前向部門經理匯報。3.及時匯報工作員工在出差期間應定期向直接上級領導匯報工作進展情況，如遇重大問題或突發事件，應及時請示匯報，不得擅自處理。4.妥善保管公司財物員工在出差期間應妥善保管公司財物，包括文件資料、辦公用品、設備等，如有丟失或損壞，應照價賠償。八、監督與檢查1.內部審計公司內部審計部門將定期對員工的出差費用報銷情況進行審計檢查，如發現違規報銷行為，將按照公司相關規定進行處理，并追回違規報銷的費用。2.投訴舉報公司鼓勵員工對出差過程中的違規行為進行投訴舉報。如經查實，將對違規責任人進行嚴肅處理，并對舉報人給予適當獎勵。3.責任追究對于違反本制度規定的員工，公司將視情節輕重給予批評教育、警告、罰款、降職、辭退等相應的處罰措施。如因員工違規行