陶瓷釉料管理制度?一、總則（一）目的為了加強陶瓷釉料的管理，確保釉料的質量穩定、供應及時，滿足公司陶瓷生產的需求，降低成本，提高經濟效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內陶瓷釉料的采購、檢驗、儲存、使用、調配及廢棄處理等相關環節的管理。（三）基本原則1.質量第一原則：始終將釉料質量放在首位，確保所使用的釉料符合陶瓷生產的質量要求，保障產品品質。2.成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制釉料采購成本、儲存成本和使用成本，提高資源利用效率。3.規范操作原則：嚴格按照規定的流程和標準進行釉料的各項管理活動，確保工作的規范性和準確性。4.安全環保原則：注重釉料管理過程中的安全和環保，防止發生安全事故和環境污染。二、職責分工（一）采購部門1.負責陶瓷釉料供應商的開發、評估與選擇，建立合格供應商名錄。2.根據生產需求，制定釉料采購計劃，確保釉料的及時供應。3.與供應商進行商務談判，簽訂采購合同，跟進采購訂單的執行情況。4.負責采購成本的控制與核算，降低采購費用。（二）品質管理部門1.制定釉料的檢驗標準和檢驗流程，對采購的釉料進行嚴格檢驗。2.負責對釉料的質量問題進行分析、判定，并提出處理意見。3.定期對庫存釉料進行質量抽檢，確保庫存釉料質量合格。（三）倉儲部門1.負責釉料的入庫、儲存、保管和發放工作，確保釉料儲存安全、質量完好。2.建立釉料庫存臺賬，定期盤點庫存，保證賬物相符。3.按照先進先出的原則發放釉料，避免釉料積壓過期。（四）生產部門1.根據生產計劃，合理領用釉料，控制釉料的使用量，避免浪費。2.負責釉料的現場使用管理，確保釉料的正確使用和調配。3.及時反饋釉料在使用過程中出現的質量問題和需求變化。（五）研發部門1.參與釉料的選型和質量改進工作，提供技術支持。2.研究開發新的釉料配方和工藝，提高產品的質量和附加值。三、采購管理（一）供應商管理1.供應商開發采購部門應通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，考察其生產能力、質量控制水平、信譽狀況、價格水平等方面，確定符合基本要求的供應商名單。向初步篩選合格的供應商發放供應商調查表，要求其填寫公司基本信息、生產設備情況、質量管理體系、環保措施等內容。采購部門組織相關人員對供應商進行實地考察，評估其實際生產狀況、技術水平、管理能力等，形成考察報告。2.供應商評估品質管理部門定期對供應商提供的釉料進行質量檢驗，統計分析檢驗數據，評估供應商的產品質量穩定性。采購部門根據采購合同的執行情況，評估供應商的交貨及時性、售后服務等方面的表現。綜合質量、交貨、服務等方面的評估結果，對供應商進行打分，劃分等級，如優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。3.供應商選擇根據供應商評估結果，優先選擇優秀供應商作為合作對象。對于新開發的供應商，采購部門應與其簽訂質量保證協議，明確雙方的質量責任和義務。建立合格供應商名錄，并定期進行更新，淘汰不合格供應商。（二）采購計劃1.生產部門應提前向采購部門提供月度生產計劃，明確各產品的產量、釉料需求規格和數量等信息。2.采購部門根據生產計劃、庫存情況和安全庫存標準，制定月度釉料采購計劃。采購計劃應包括采購品種、規格、數量、預計到貨時間等內容。3.采購計劃需經采購部門負責人審核，報分管領導批準后執行。如因生產計劃變更等原因需要調整采購計劃，應及時辦理相關手續。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確釉料的品種、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應進行法律審核，確保合同的合法性和有效性。3.采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量到貨。（四）采購驗收1.釉料到貨前，采購部門應通知品質管理部門和倉儲部門做好驗收準備工作。2.品質管理部門按照檢驗標準對到貨釉料進行抽樣檢驗，檢驗項目包括外觀、色澤、細度、比重、成分分析等。3.倉儲部門核對到貨釉料的品種、規格、數量、包裝等與采購合同是否一致，同時檢查釉料的外觀質量。4.如檢驗合格，品質管理部門出具檢驗報告，倉儲部門辦理入庫手續；如檢驗不合格，采購部門應及時與供應商協商處理，包括退貨、換貨、補貨等。四、檢驗管理（一）檢驗標準1.品質管理部門應根據陶瓷生產的質量要求和行業標準，制定詳細的釉料檢驗標準，包括物理性能指標、化學性能指標、外觀質量要求等。2.檢驗標準應定期進行評審和修訂，確保其適用性和有效性。（二）檢驗流程1.進貨檢驗釉料到貨后，倉儲部門填寫《進貨檢驗通知單》，通知品質管理部門進行檢驗。品質管理部門檢驗人員按照檢驗標準對釉料進行抽樣檢驗，抽樣數量應符合相關規定。檢驗人員記錄檢驗數據，填寫《釉料檢驗報告》，判定檢驗結果是否合格。2.過程檢驗在釉料的儲存和使用過程中，品質管理部門應定期進行抽檢，檢查釉料的質量狀況。生產部門在使用釉料前，應對釉料的外觀、流動性等進行初步檢查，如發現異常及時通知品質管理部門。3.成品檢驗對使用釉料生產的陶瓷產品，品質管理部門按照成品檢驗標準進行檢驗，評估釉料對產品質量的影響。如發現因釉料質量問題導致產品不合格，應追溯釉料的采購、檢驗、儲存等環節，查找原因并采取相應措施。（三）不合格品處理1.對于檢驗不合格的釉料，品質管理部門應出具《不合格品通知單》，通知采購部門和倉儲部門。2.采購部門負責與供應商協商處理不合格釉料，如退貨、換貨、補貨等，并跟蹤處理結果。3.倉儲部門對不合格釉料進行單獨存放，做好標識，防止誤用。4.對不合格釉料的處理情況進行記錄，分析不合格原因，采取糾正措施，防止類似問題再次發生。五、儲存管理（一）儲存環境1.倉儲部門應根據釉料的特性，設置專門的儲存倉庫，確保儲存環境符合要求。2.釉料倉庫應保持干燥、通風良好，溫度和濕度應控制在適宜的范圍內，避免釉料受潮、結塊、變質。3.倉庫內應劃分不同的區域，分別存放不同品種、規格的釉料，并做好標識。（二）庫存管理1.倉儲部門建立釉料庫存臺賬，詳細記錄釉料的入庫時間、品種、規格、數量、來源、去向等信息。2.定期對庫存釉料進行盤點，每月至少盤點一次，確保賬物相符。如發現賬物不符，應及時查明原因并進行處理。3.按照先進先出的原則發放釉料，避免釉料積壓過期。對即將過期的釉料，應及時通知相關部門進行處理。（三）防護措施1.釉料應妥善包裝，防止在儲存和搬運過程中受到污染和損壞。2.倉庫內配備必要的消防器材和安全設施，確保儲存安全。3.對易燃、易爆、有毒等危險釉料，應按照相關規定進行單獨儲存和管理，采取相應的防護措施。六、使用管理（一）領用制度1.生產部門根據生產計劃填寫《釉料領用申請表》，注明領用釉料的品種、規格、數量等信息，經部門負責人審核后提交倉儲部門。2.倉儲部門按照審批后的領用申請表發放釉料，發放時應核對領用數量與申請表一致，并做好發放記錄。3.如因特殊原因需要超量領用釉料，需經生產部門負責人和分管領導批準。（二）現場使用1.生產操作人員應嚴格按照操作規程使用釉料，確保釉料的正確施加和調配。2.在使用過程中，如發現釉料出現質量問題或與工藝要求不符，應立即停止使用，并報告生產部門負責人和品質管理部門。3.生產部門應合理控制釉料的使用量，避免浪費。對剩余的釉料，應及時退回倉儲部門。（三）調配管理1.如需對釉料進行調配，研發部門應提供詳細的調配配方和工藝要求。2.生產部門按照調配配方和工藝要求進行操作，調配過程中應做好記錄，包括調配時間、調配人員、調配數量、使用的原材料等信息。3.調配好的釉料應進行標識，注明調配日期、有效期等內容，并在規定時間內使用。七、廢棄處理（一）廢棄判定1.品質管理部門對不合格的釉料、過期的釉料以及因生產工藝變更等原因不再使用的釉料進行廢棄判定。2.廢棄判定應綜合考慮釉料的質量狀況、使用安全性、環保要求等因素。（二）處理流程1.對于判定為廢棄的釉料，生產部門或倉儲部門填寫《釉料廢棄處理申請表》，注明廢棄釉料的品種、規格、數量、廢棄原因等信息，提交品質管理部門審核。2.品質管理部門審核通過后，報分管領導批準。3.根據廢棄釉料的性質和環保要求，選擇合適的處理方式，如回收利用、委托專業處理機構處理等。4.在廢棄處理過程中，應做好記錄，包括廢棄處理時間、處理方式、處理單位等信息。（三）環保要求1.廢棄釉料的處理應符合國家環保法律法規的要求，避免對環境造成污染。2.對于含有有害物質的廢棄釉料，應按照相關規定進行特殊處理，防止有害物質泄漏。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對陶瓷釉料的管理情況進行監督檢查，檢查內容包括采購、檢驗、儲存、使用、廢棄處理等環節。2.監督檢查可采用現場檢查、資料查閱、數據分析等方式進行，對發現的問題及時提出整改意見。（二）考核制度1.建立陶瓷釉料管理考核制度，對采購部門、品質管理部門、倉儲部門、生產部門等相關