23I II II請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利，本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。1工貿(mào)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定指南4評定要求4.2雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定工作實(shí)行企業(yè)自主評定或由第三方評定機(jī)構(gòu)、外部評定專家組結(jié)合企業(yè)實(shí)2是評定得分；3≥60施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單、隱患排查清單，及時(shí)實(shí)施隱患排建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息、組織相關(guān)人4表A.1雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定表（第1要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職全管理人員及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)和工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、工作系建設(shè)組織機(jī)系建設(shè)實(shí)施方安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個(gè)人安全教育培培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)資金等內(nèi)培訓(xùn)記錄不全，缺少簽到表、培訓(xùn)教材或課件、試卷、成績5業(yè)指導(dǎo)書等體系文件，或者內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求業(yè)指導(dǎo)書等體系文件，或者內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求書等體系文件未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容書等體系文件未傳達(dá)到各部門、崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)患排查治理制度或作業(yè)指患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指6管控通過分析工藝流程和生產(chǎn)現(xiàn)場，判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)和設(shè)法對每個(gè)作業(yè)活動(dòng)或工藝操作進(jìn)行危險(xiǎn)源作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)不合理，每缺少一項(xiàng)扣2分析方法，合理辨識(shí)、分析風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)給予認(rèn)可，但是辨識(shí)、分析內(nèi)容有誤或不全的參考本評估標(biāo)評價(jià)人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則措施針對評價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，增加經(jīng)過評7管控資源、管控能力、管控措施的復(fù)雜及難易2、抽查企業(yè)各層級(jí)相關(guān)崗位當(dāng)班人員進(jìn)行詢工作危害分析記錄、安全檢查表詢問崗位人員是否了解本崗位存在的或者管控的主要危險(xiǎn)有害因素、可能導(dǎo)致的事故類型及現(xiàn)有清單3、每種風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合DB/T4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定1、作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清2、對存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗1、現(xiàn)場未設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄和崗位較大以上風(fēng)險(xiǎn)2、對存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和區(qū)域，未安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)8 及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙重預(yù)防體系相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)3、排查類型、組織級(jí)別、排查周期不符合制度計(jì)劃企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別實(shí)施要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查，一項(xiàng)不符崗位清單、隱患排查表、排查記9表A.1雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定表（第6頁/共8頁） 由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施、應(yīng)急措扣5分。理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度，以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，每缺少根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)或者定性的，評定不通過；重大隱患未按規(guī)查看隱患治理情況及治理應(yīng)用系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理4、企業(yè)自建信息系統(tǒng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整，每3、系統(tǒng)顯示存在無理由超期未排查或者未整改自建信息系統(tǒng)未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信（采用系統(tǒng)內(nèi)不存在的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析及評價(jià)方系統(tǒng)未開發(fā)前按缺項(xiàng)處審，扣5分。變更開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清化，及時(shí)更新隱患排查清單，并按清單編制排查扣5分。現(xiàn)場核查風(fēng)