XXXXXXXXXX有限公司技術部XX-XXX管理制度版本：A/0--禁用物質管理制度1.目的本制度旨在嚴密管控禁用物質，以符合《GB/T30512-2014汽車禁用物質要求》及其它國家標準、法律法規和客戶的特殊要求。2.適用范圍適用于本公司所有類型的產品設計、采購、檢驗、制造和交付整個過程。3.名詞定義3.1《GB/T30512-2014汽車禁用物質要求》3.2禁用物質定義及含量限制3.2.1指在生產加工過程中根據相關的國家標準和法律法規或客戶要求而禁止使用的某種或某些物質；3.2.2根據相關的國家標準和法律法規或客戶要求，某種或某些物質被規定了含量限制，禁止超過含量限制的物質也稱為禁用物質；3.2.3禁用物質含量限制：無石棉，鉛或其化合物≤0.35%，汞或其化合物≤0.1%，鎘或其化合物≤0.01%，六價鉻≤0.1%，多溴聯苯≤0.1%，多溴聯苯醚≤0.1%(以上含量均為質量百分比)；3.3管控物料：包括但不限于用于產品的所有原材料和外購外協件(如電鍍、金屬和非金屬等物料)。4.職責4.1技術部、采購部、品質部、制造部、銷售部和倉庫等部門負責禁用物質管理制度的執行，同時進行過程監督；4.2供應商必須按照本制度要求提供相關檢測報告并對禁用物質進行有效管控，定期提供符合國家標準、法律法規和客戶要求的禁用物質檢測報告。5.作業程序5.1設計開發階段的管控5.1.1對于設計研發的新產品中所使用到的新物料，要求必須是供應商已經送國家或客戶認可的第三方試驗室測試過并取得合格報告的物料，沒有取得合格報告的物料，一概不得使用。在技術部使用新物料之前，由采購部要求供應商提供禁用物質檢測報告，送達我司品質部復核存檔；5.1.2當技術部開發新產品中使用到的舊物料，必須是已檢驗入庫儲存的合格物料，包含有供應商提供的有效第三方試驗室檢測報告；5.1.3技術部制作完樣件后，要求將樣件所用的物料記錄下來，具體內容包括物料的規格、型號、日期和批次等信息，以便于物料追溯。5.2對供應商的管控5.2.1對物料供應商的評估以該供應商定期提供的第三方檢測報告，作為該物料供應商符合禁用物質要求評估之最重要的依據；5.2.2供應商按要求提供第三方試驗室相應的禁用物質檢測報告，報告有效期一般情況下為一年，供應商在原檢測報告有效期滿之前三個月內，必須提交新的符合要求的檢測報告并送達我司品質部復核存檔；5.2.3當供應商生產設備、原材料和生產工藝等發生變更時，必須重新提交國家或客戶認可的第三方試驗室禁用物質檢測報告并送達我司品質部復核存檔；5.2.4如果供應商有投機取巧、不負責任地以修改過期檢測報告，造假檢測報告等方法企圖蒙混過關的現象，一經發現，要求立即停止使用該供應商的所有物料，停止支付貨款并責令該供應商對已交付的所有物料重新進行檢測，同時對該供應商處以5萬-10萬的罰款，待整改完畢后再恢復物料供應，本公司保留對該供應商進行追討法律責任的權利。5.3進貨檢驗的管控5.3.1在接到送檢單時，品質部按要求核實供應商提供的禁用物質檢測報告是否在有效期內，若無效或過期則該供應商物料作退貨處理，同時采購部要求該供應商重新提供禁用物質檢測報告，并在10個工作日內將真實有效的檢測報告送達我司品質部復核存檔，同時啟動第5.6條應急處理條款實施控制；5.3.2供應商在包裝物料時，必須在每最小包裝單位（如橡膠件、彈簧等以袋為單位）貼上《禁用物質管控標簽》，標簽上要明確標注“采購單號”、“批次號”和“檢測報告編號”等信息；5.3.3進貨檢驗時，依照檢驗作業指導書所指定的常規檢驗項目(如尺寸、外觀等)進行檢驗，同時將檢驗結果和《禁用物質管控標簽》上的物料信息記錄在《進貨檢驗報告單》中；5.3.4在進貨檢驗期間，采購部和品質部根據實際情況，不定期地對供應商的禁用物質管理進行復核，采取隨機抽檢方式，取樣送國家或客戶認可的第三方試驗室作禁用物質相關測試，檢測合格則費用由我司承擔；若測試未獲通過，則啟動第5.6.2條款，對相關物料進行追溯，由此引發的一切后果(包括檢測費用、客戶退貨、法律訴訟、產所有與禁用物質有關的檢測報告及檢驗記錄等資料必須保存2年以上。7.記錄表單7.1《禁用物質檢測報告》7.2《進貨檢驗報告單》7.3《領料單》7.4《注塑生產記錄表》7.5《送貨單》7.6《過程審核報告》編制：