YWFramewayMetalMfgLimited文件編號IES–8.6質量程序標題產品放行管理程序修改狀態1生效日期2017年09月05日版號B頁次*I.E.S智慧財產，非經書面允許，不可復制與傳播，非受控發行，不可投入使用**TheintellectualpropertyofI.E.S.cannotbecopiedandtransmittedwithoutwrittenpermission.Notregulated，notavailableforuse*I.E.S制作編輯校對五金行業精品資料受 控*I.E.S智慧財產，非經書面允許，不可復制與傳播，非受控發行，不可投入使用受 控*TheintellectualpropertyofI.E.S.cannotbecopiedandtransmittedwithoutwrittenpermission.Notregulated，notavailableforuse*I.E.S制作編輯校對YWFRAMEWAYMETALMFG(SZ)LIMITEDIES-8.6產品放行管理程序生效日期 2022年02月02日版號B/1制定/審核批準項目部模具部制造部倉務部物流部品管部維修部廠務部IT部采購部計劃部管理者代表總經理eq\o\ad(文件控制印章,)如果此印章不是紅色，代表此文件不是受控文件。請使用受控文件。日期版本修改內容制定批準2024/05/26A/0初次發行1目的為使本公司，以確保滿足產品符合客戶各項要求，及通過質量保證產品出貨時質量狀態得以維持。組織應在適當階段實施策劃的安排，以驗證產品服務的要求得到滿足，除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排圓滿完成之前，不應向顧客放行和交付服務。組織應保留有關的產品放行的成文信息。2適用范圍所有的進料都得以及時的、合理的﹑規范的檢驗和控制，成品入倉之前整個檢驗控制過程，既訂標準與要求達成及避免不良之產品流入下一工序和隨時發現，解決生產中之不良現象。生產的順利和最終質量的達成，出貨前都得以最終的確認。3流程/職責和工作要求/相關文件記錄流程圖職責工作要求相關文件/記錄開始開始收貨抽樣檢驗不合格 合格/特采入入倉OKNGOKNG生產開始生產開始首件檢驗正常生產NGNG制程檢查OK制程檢查OKNG制程巡檢NG制程巡檢OKOKNG制程問題處理制程問題處理OK繼續生產繼續生產記錄記錄檢驗檢驗結果確認記錄抽樣NGNGNGOKNG收發部IQCIQC/收發部/品管主管/品管經理/采購部IQC/部門主管/物流部/采購部/品管部倉務部IPQC制造部IPQC制造部操作員檢查員IPQC制造部IPQC制造部文員貨倉部OQCOQC 物流部收到來料后將產品放置于來料待檢區，然后通IQC進行檢驗品管部人員根據送貨單以及本廠《品質抽樣標準》進行抽樣。對于汽車配件產品，抽樣水準需采用0收1退的判定標準。IQC根據《來料檢查標準》及圖紙等相關資料對來料進行檢驗：合格：IQC把來料檢驗后的合格品加蓋合格章后，將質檢結果錄入系統，由主管審核、經理批準，由物流部入倉；特采：產品存在某方面的缺陷，但不影響產品的主要性能和裝配要求供應商重新處理在時間或條件上有困難將影響本廠生產或交期時，經品管主管審核，經理批準后同意特采使用的產品，IQC加蓋特采章，并將質檢結果錄入系統，收發部入庫；不合格：經品管部判定來料不合格的產品，IQC加蓋退貨章，并填寫”來料異常聯絡單”，同時在系統錄入質檢結果，由部門主管審核，經理批準后，采購部將報告傳給供應商，物流部開出“退貨單”，交與倉務部，并把貨物退回供應商，采購部根據ERP系統查詢物料需求量，重新訂購材料。品管部不能檢驗的油類必須要求供應商出示產品合格證，以備參考。對于不能由品管部檢驗的原材料化學成分需要求供應商提供材質證明書，如有需要時需委外檢測。合格/特采的材料與相關單據交貨倉入庫；為持續改善材料質量，IQC應建立各供貨商各種材料的質量記錄，且由文員以月為統計單位進行統計﹑分析﹑控制﹑比較。對于來料不良率較高的供應商，采購應通知其改善，并制定相應的改善措施，并要求供應商于一個月內回復結果。制造部根據生產訂單安排整個制程作業。并對其進行檢查與測試。IPQC根據訂單要求了解此款產品的各項質量要求。相關的變更事項及以往的質量不良經歷。制造部在作業和檢驗完成后。將生產的第一件產品由品管部IPQC簽板確認。IPQC根據首檢樣品檢驗。來評估影響質量的制程因素。從而矯正改善制程。檢驗內容：尺寸檢驗，功能檢查，外觀檢查。將檢驗結果一一記錄在《首版檢查表》上。為確保制程滿足要求，品質主管也需對各影響質量的制程因素進行確認。首板檢驗合格后，IPQC簽板確認，樣品連報告一起交與對應生產部。首檢不合格后要對缺陷描述清楚。并交由生產部門進行原因分析與對策改善。制程改善后，IPQC要進行跟蹤和確認。首件制程合格后才可生產。正常生產中生產線需于制程中安排妥當，需對產品尺寸，外觀，功能裝配三方面按抽樣標準進行檢驗并記錄，只有經檢驗合格的產品才可進入下一工序。制造部必須安排并督促工序間的自檢與互檢，不使用不良品，不制造不良品，不放走不良品，以體現一次就作好的原則。首件檢驗合格后。IPQC要對制程進行巡回檢驗，原則上以每2小時巡檢一次，每次抽檢5件樣品依照圖紙和作業指導書進行檢驗，并進行詳細記錄。但應以下列之狀況點為檢驗重點：工藝較復雜，且經常性發生問題之工序本工位之作業在往后的工序中及檢查中難以檢測的尺寸。上次生產之品質異常工序。有關于工程變更的產品。新操作員工及狀態不穩定之員工。過程監控：對客戶批準的PPAP制造能力或性能必須保持（或超出），控制計劃和過程流程圖必須得到有效的實施。過程監視由檢驗小組負責，過程監視主要依據是《控制計劃》。作業指導書執行情況的監測由質量管理部及生產部進行不定期抽查。制造過程中顯著的制程事件（如：工具的變更，機器的修理），生產部應注明于相關記錄中。各生產工序嚴格按照相應的作業指導書進行。過程能力研究有些情況下，客戶對過程能力有較高較低的要求，在此情況下，應在控制計劃中明確說明，如無特殊要求，在一般情況下應保證初始過程能力Ppk>1.67，現行過程能力Cpk>1.33。控制計劃中所確定的特性如顯示不穩定或能力不足，則應作出反應計劃，反應計劃應包括遏制不良品的產生和全數檢驗等，并制定相應的糾措施明確責任和進度，必要時由客戶評審和批準。當過程能力Cpk>1.33，如必要應修訂控制計劃，詳見《SPC運作規范》。發現一般性的忽略造成有個別不良品產生時，應通知制造部組長。組長對不良加以改善。發現經常性的不良發生時，應即刻通知生產部組長，組長采取措施，并通知其主管協調處理，處理不了時，上報管理層，管理層開會制定解決方案，由上次抽查至本次抽查已生產的產品，制造部門應安排返工并實施矯正預防行動。IPQC應將不良現象反映給品質主管，主管對矯正之事項進行跟蹤，并記錄于《生產異常通知單》。對制程中出現的材料不良，IPQC應聯絡IQC進行有效的對策，以解決生產問題。確認生產過程中無品質異常才可繼續生產IPQC將檢驗結果記錄于《巡檢記錄表》，部門主管批準后，文員根據巡檢報表，對制程事故進行統計分析。貨倉部根據訂單需求將成品拉到成品待檢區OQC依照本公司《抽樣計劃》進行抽樣檢查。對于汽車配件產品，采用C=0的抽樣計劃。OQC按照《控制計劃》、圖紙、以及《成品檢驗標準》對產品的外觀、尺寸、包裝進行檢驗。對于汽車配件產品需按照控制計劃的頻次進行一次全尺寸檢查及功能測試，并保存相關的記錄。OQC將檢驗合格的成品，外箱加蓋合格章，不合格品超過AQL范圍，依《不合格輸出程序》處理。OQC需將檢驗結果記錄于《出貨抽檢日報表》。檢驗報表經部門主管批準后，由文員錄入電腦，定期統計分析，并制定改善計劃，報表保存期限為兩年。《送貨單》《品質抽樣標準》《送貨單》《來料檢驗標準》《進料檢查表》《來料異常聯絡單》《退貨單》《送貨單》《進料檢查統計表》作業指導書《首版檢查表》《巡檢記錄表》《外觀檢查標準》圖紙作業指導書客戶投訴報告《巡檢記錄表》《巡檢記錄表》《巡檢記錄表》《抽樣計劃》《成品檢驗標準》圖紙《控制計劃》《OQC不良情況聯系表》《出貨抽檢日報表》《成品檢