危險化學品企業關鍵裝置、重點部位的監控機制職責分工表：?組織層級??職責內容??監督檢查頻次??記錄要求??依據來源??企業層級?1.建立重大危險源及關鍵裝置安全管理制度，明確各級職責和考核標準

2.保障安全生產投入，配置專業監測設備

3.組織制定應急預案并定期演練

4.每季度聽取安全生產專題匯報，決策重大隱患治理方案季度綜合檢查

專項審計1.重大危險源檔案臺賬

2.隱患治理專項報告

3.應急演練評估報告?24?安全管理部門?1.制定關鍵裝置/重點部位清單及監控標準

2.組織月度專項檢查，評估風險等級

3.監督特種作業許可執行

4.建立隱患整改督辦機制月度專項檢查

隨機抽查1.隱患整改通知單

2.風險分級管控清單

3.特種作業審批臺賬?25?設備管理部門?1.建立關鍵設備預防性維護制度

2.監督壓力容器/管道等特種設備檢測

3.審核設備改造方案安全性月度技術核查

年度評估1.設備維護保養記錄

2.特種設備檢測報告

3.設備改造安全論證文件?26?基層單位（車間）?1.實施關鍵裝置日巡檢制度

2.組織周隱患排查，落實分級管控措施

3.建立崗位應急處置卡

4.監督班組交接班安全確認周例行檢查

專項排查1.巡檢記錄本

2.隱患分級治理臺賬

3.應急物資檢查清單?12?生產班組?1.執行每班次設備運行參數核查

2.記錄工藝指標異常波動情況

3.開展崗前安全條件確認

4.實施"一班三檢"（班前、班中、班后檢查）每班次檢查

實時監控1.交接班記錄本

2.工藝參數運行日志

3.安全條件確認表?12?技術保障組?1.開發數字化監控平臺實現數據自動采集

2.分析設備運行趨勢數據

3.提供工藝安全優化建議實時監測

季度分析1.設備運行趨勢分析報告

2.工藝優化建議書

3.自動化系統運行日志?25補充說明：?職責銜接機制?：建立"企業-部門-車間-班組"四級聯檢制度，實施隱患整改閉環管理流程（發現→評估→整改→驗收→歸檔）?12?特殊管控要求?：對重大危險源實行"三專管理"（專項預案、專人負責、專業監測），關鍵聯鎖裝置執行"變更管理"審批程序?26?考核機制?：將監控責任履行情況納入全員安全生產責任制考核，與績效工資直接掛鉤?45注：表格中涉及的時間節點（如季度、月度）需結合企業實際生產工藝特點進行調整，并通過安全生產責任書予以明確?25。危險化學品企業監控機制實施規范表?機制類別??實施內容??核心要點??責任主體??時間要求??來源??職責銜接機制?建立四級聯檢制度：

企業季度督查→部門月度檢查→車間周排查→班組日巡檢1.逐級檢查覆蓋所有關鍵裝置和重點部位

2.建立隱患整改閉環流程（發現→評估→整改→驗收→歸檔）安委會統籌，HSE部門主責季度督查結合生產周期調整

班組巡檢每班至少1次?12?特殊管控要求?1.重大危險源"三專管理"：

專項預案、專人負責、專業監測

2.關鍵聯鎖裝置變更管理審批程序1.紅色風險源實施"日巡查+實時監測"

2.工藝變更需經技術總工、安全總監聯合審批技術保障組/設備管理部專業監測數據實時上傳系統

變更審批流程≤3個工作日?25?考核機制?1.建立四級責任鏈：

企業負責人→部門→車間→班組

2.績效考核與安全履職掛鉤1.設置專職安全機構獨立監督

2.班組成員安全獎金占比≥20%

3.季度考核不合格崗位再培訓人力資源部協同安委會月度績效考核通報

年度責任書簽訂率100%?56?技術支撐機制?1.部署DCS/SIS實時監控系統

2.建立隱患數據庫分析高頻問題

3.應用AI識別違章行為1.關鍵參數異常自動預警

2.歷史隱患數據季度分析

3.智能攝像頭覆蓋率≥90%信息化中心/技術研發部系統數據采集間隔≤5分鐘

隱患分析報告每季度發布?57?動態調整機制?1.制定《隱患排查標準手冊》

2.季節性專項排查（防雷/防凍等）

3.特殊時期加強值守1.雨季前完成防靜電設施專項檢查

2.節假日實施"三查"機制（節前/中/后）各生產單元負責人季節性排查提前1個月啟動

節前檢查在放假前5天完成?45重點說明：?閉環管理流程?：隱患整改實行分級治理，一般隱患24小時閉環?5，重大隱患須停產并制定專項方案，經政府應急部門復核后方可復產?56?變更管理審批?：涉及工藝、設備、材料的變更需經過HAZOP分析，形成書面報告經技術總工簽字后存檔，保存期不少于3年?58?考核實施細則?：企業負責人考核指標包含重大隱患整改率（權重30%）和事故發生率（權重40%）?8班組成員考核設置"安全行為積分"，違章操作扣分率達20%取消評優資格?57?責任書簽訂?：每年1月簽訂年度安全生產責任書，明