清潔生產(chǎn)審核評估和驗(yàn)收技術(shù)導(dǎo)則II目次前言 III1范引文件 1語定義 122作序要求 3附錄A（范）清產(chǎn)審評申表 7附錄B（范）報(bào)制要求 8附錄C（范）清產(chǎn)審專預(yù)指表評估分表 12附錄D（范）清產(chǎn)審評技審意見 15附錄E（范）咨務(wù)機(jī)技能綜評表 16附錄F（料）清產(chǎn)水對表 17附錄G（范）清產(chǎn)審驗(yàn)申表 21附錄H（范）清產(chǎn)審驗(yàn)評表 22附錄I（范）清產(chǎn)審驗(yàn)意見 23附錄J（范）清產(chǎn)審工歸資目錄 24參考獻(xiàn) 2511清潔生產(chǎn)審核評估和驗(yàn)收技術(shù)導(dǎo)則范圍本文件規(guī)定了清潔生產(chǎn)審核評估和驗(yàn)收的原則、內(nèi)容、工作程序及要求。本文件適用于強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核的評估和驗(yàn)收，自愿開展清潔生產(chǎn)審核的可參照執(zhí)行。下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。HJ469清潔生產(chǎn)審核指南制訂技術(shù)導(dǎo)則HJ469界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1清潔生產(chǎn)cleanerproduction指不斷采取改進(jìn)設(shè)計(jì)、使用清潔的能源和原料、采用先進(jìn)的工藝技術(shù)與設(shè)備、改善管理、綜合利用等措施，從源頭削減污染，提高資源利用效率，減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和產(chǎn)品使用過程中污染物的產(chǎn)生和排放，以減輕或者消除對人類健康和環(huán)境的危害。[來源：HJ469—2009，3.1]3.2清潔生產(chǎn)審核cleanerproductionaudit按照一定程序，對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行調(diào)查和診斷，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出減少有毒有害物料的使用和產(chǎn)生，降低能耗物耗以及廢物產(chǎn)生的方案，進(jìn)而選定技術(shù)、經(jīng)濟(jì)及環(huán)境可行的清潔生產(chǎn)方案的過程。[來源：HJ469—2009，3.2]3.3清潔生產(chǎn)審核評估assessmentofcleanerproductionaudit企業(yè)基本完成清潔生產(chǎn)無/低費(fèi)方案，在清潔生產(chǎn)中/高費(fèi)方案可行性分析后，對企業(yè)清潔生產(chǎn)審3.4清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收acceptanceofcleanerproductionaudit在企業(yè)全部完成清潔生產(chǎn)無/低費(fèi)方案和中/高費(fèi)方案后，對已實(shí)施清潔生產(chǎn)方案的績效、清潔生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及企業(yè)清潔生產(chǎn)水平進(jìn)行綜合性評定，并做出結(jié)論性意見的過程。3.5無/低費(fèi)方案non/lowcostoption無需投資/投資較少、容易在短期（如審核期間）內(nèi)見效的清潔生產(chǎn)方案。22DB13/3.6中/高費(fèi)方案medium/highcostoption相對于無/低費(fèi)方案投資較大、績效較好的清潔生產(chǎn)方案。原則清潔生產(chǎn)審核評估應(yīng)遵守以下原則：/清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收應(yīng)遵守以下原則：//內(nèi)容清潔生產(chǎn)審核評估應(yīng)包括以下內(nèi)容：“雙超”清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收應(yīng)包括以下內(nèi)容：//33應(yīng)符合下列要求：企業(yè)在“”由符合評估條件的企業(yè)向當(dāng)?shù)厍鍧嵣a(chǎn)主管部門提出書面評估申請，并通過“河北省強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核管理系統(tǒng)”上傳評估申請和相關(guān)資料，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行形式審查。申請材料包括：A）；（（）通過形式審查后，a、b、c申請材料按順序裝訂成冊，至少一式七份供評估會現(xiàn)場使用。44審查內(nèi)容包括：6.1.2B.1負(fù)責(zé)組織評估的清潔生產(chǎn)主管部門根據(jù)各自的職責(zé)范圍組織或委托相關(guān)單位成立評估專家組，評估專家組原則上應(yīng)由清潔生產(chǎn)審核、節(jié)能、環(huán)保及行業(yè)專家組成，且不少于3人。評估過程包括：C.1C.2DEC.27070～90/90）（≥90、良好（≥80～90（≥70～80）（＜70）見。應(yīng)符合下列要求：通過清潔生產(chǎn)審核評估的企業(yè)，全部完成無/低費(fèi)方案和中/高費(fèi)方案并中/高費(fèi)方案穩(wěn)定運(yùn)行且企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行了運(yùn)行績效驗(yàn)證后，應(yīng)按照清潔生產(chǎn)審核目標(biāo)任務(wù)的時(shí)限要求向當(dāng)?shù)厍鍧嵣a(chǎn)主管部門提出書面驗(yàn)收申請，企業(yè)如有特殊情況應(yīng)向當(dāng)?shù)厍鍧嵣a(chǎn)主管部門提出書面延期驗(yàn)收申請（一般不超過評估后兩年）。55由符合驗(yàn)收條件的企業(yè)向當(dāng)?shù)厍鍧嵣a(chǎn)主管部門提出書面驗(yàn)收申請，并通過“河北省強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核管理系統(tǒng)”上傳驗(yàn)收申請和相關(guān)資料，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行形式審查。企業(yè)應(yīng)將清潔生產(chǎn)方案實(shí)施后的清潔生產(chǎn)方案信息匯總表和清潔生產(chǎn)水平對標(biāo)表錄入“河北省強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核管理系統(tǒng)”，同時(shí)提交實(shí)施后的對照照片、資料等信息。申請材料包括：G）；（）；（）；（檢/通過形式審查后，a、b、c、d、e、f申請材料按順序裝訂成冊，至少一式七份供驗(yàn)收會現(xiàn)場使用。審查內(nèi)容包括：B.26.2.23HI（“”和66H60H.115J77附錄A（規(guī)范性）清潔生產(chǎn)審核評估申請表表A.1清潔生產(chǎn)審核評估申請表申請期： 年 月 日企業(yè)名稱（加蓋公章）企業(yè)所在地/a聯(lián)系人聯(lián)系電話企業(yè)性質(zhì)所屬行業(yè)企業(yè)代碼注冊資本（萬元）主營業(yè)務(wù)收入（萬元）企業(yè)主要產(chǎn)品名單企業(yè)“省級文號”審核輪次開展審核方式委托□咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)在企業(yè)現(xiàn)場工作量(人日)自審□開始審核時(shí)間完成審核時(shí)間企業(yè)類型雙超企業(yè) □雙有企業(yè)：第一類b□ 二類c□ 第三類d□ 第類e□ 第五類高耗能企業(yè)□其他企業(yè) □企業(yè)提交的申請?jiān)u估資料是否齊全是□ 否□企業(yè)是否完成了“河北省強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核管理系統(tǒng)”中要求的相關(guān)過程資料的上傳是□ 否□a無法定代表人的應(yīng)填寫排污許可證載明的實(shí)際負(fù)責(zé)人。b的具有危險(xiǎn)特性的廢物。c劇毒化學(xué)品、列入《重點(diǎn)環(huán)境管理危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》的化學(xué)品，以及含有上述化學(xué)品的物質(zhì)。d含有鉛、汞、鎘、鉻等重金屬和類金屬砷的物質(zhì)。e《關(guān)于持久性有機(jī)污染物的斯德哥爾摩公約》附件所列物質(zhì)。f其他具有毒性、可能污染環(huán)境的物質(zhì)。88附錄B（）格式應(yīng)滿足下列要求：24依據(jù)HJ469—2009中的相關(guān)要求編制清潔生產(chǎn)審核報(bào)告。應(yīng)統(tǒng)一清潔生產(chǎn)審核報(bào)告的封面格式，封面格式要求見圖B.1～圖B.2。封一：封一：××市××年第××批清潔生產(chǎn)審核×××企業(yè)清潔生產(chǎn)審核報(bào)告（評估版/評估修改版）*申請?jiān)u估的審核報(bào)告標(biāo)注“評估版”，根據(jù)技術(shù)審查意見修改完善后的審核報(bào)告標(biāo)注“評估修改版”企業(yè)名稱（蓋章）：咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱（蓋章）：××××年××月圖B.1清潔生產(chǎn)審核報(bào)告封面（封一）格式99封二：××市××年第××批清潔生產(chǎn)審核×××企業(yè)清潔生產(chǎn)審核報(bào)告（評估版/評估修改版）審核單位：×××單位負(fù)責(zé)人：×××審核負(fù)責(zé)人：×××主要參加人：××××××××××××××××××××××××××××××咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)：×××××××××技術(shù)負(fù)責(zé)人：×××技術(shù)職稱：×××項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：×××技術(shù)職稱：×××咨詢?nèi)藛T：×××技術(shù)職稱：××××××技術(shù)職稱：××××××技術(shù)職稱：××××××技術(shù)職稱：×××報(bào)告編寫人：××× ××× ×××報(bào)告審核人：××× ×××報(bào)告審批人：×××（企業(yè)負(fù)責(zé)人）企業(yè)承諾（蓋章：我們對本報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)承諾（蓋章：我們對本報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。圖B.2清潔生產(chǎn)審核報(bào)告封面（封二）格式1010格式應(yīng)滿足下列要求：24依據(jù)HJ469—2009中的相關(guān)要求編制清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收報(bào)告。應(yīng)統(tǒng)一清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收報(bào)告的封面格式，封面格式要求見圖B.3～圖B.4。封一：封一：××市××年第××批清潔生產(chǎn)審核×××企業(yè)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收報(bào)告（驗(yàn)收版/備案版）*申請驗(yàn)收的審核驗(yàn)收報(bào)告標(biāo)注“驗(yàn)收版”，根據(jù)清潔生產(chǎn)驗(yàn)收意見修改完善后的審核驗(yàn)收報(bào)告標(biāo)注“備案版”企業(yè)名稱（蓋章）：咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱（蓋章）：××××年××月圖B.3清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收報(bào)告封面（封一）格式1111封二：××市××年第××批清潔生產(chǎn)審核×××企業(yè)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收報(bào)告（驗(yàn)收版/備案版）審核單位：×××單位負(fù)責(zé)人：×××審核負(fù)責(zé)人：×××主要參加人：××××××××××××××××××××××××××××××咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)：×××××××××技術(shù)負(fù)責(zé)人：×××技術(shù)職稱：×××項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：×××技術(shù)職稱：×××咨詢?nèi)藛T：×××技術(shù)職稱：××××××技術(shù)職稱：××××××技術(shù)職稱：××××××技術(shù)職稱：×××報(bào)告編寫人：××× ××× ×××報(bào)告審核人：××× ×××報(bào)告審批人：×××（企業(yè)負(fù)責(zé)人）企業(yè)承諾（蓋章：我們對本報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)承諾（蓋章：我們對本報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。圖B.4清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收報(bào)告封面（封二）格式1212附錄C（規(guī)范性）清潔生產(chǎn)審核專家預(yù)審指標(biāo)表、評估評分表表C.1《清潔生產(chǎn)審核報(bào)告》專家預(yù)審指標(biāo)表預(yù)企名： 咨服機(jī)構(gòu)：指標(biāo)類別否決項(xiàng)是否法規(guī)政策符合性1．審核范圍內(nèi)存在違法未批先建情況，或強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)未進(jìn)行全面的節(jié)能環(huán)保法規(guī)政策、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)分析。□□2．企業(yè)存在違法違規(guī)行為，在合規(guī)性分析中未審核出。□□3．存在技術(shù)裝備及產(chǎn)品不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的；使用國家規(guī)定淘汰或者明令禁止的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)備以及產(chǎn)品的，在審核過程中未審核出。□□4．明顯不具備自行開展審核能力而自行開展審核的，或提供技術(shù)咨詢的咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)不符合國家有關(guān)規(guī)定。□□審核報(bào)告存在重大質(zhì)量問題1.未開展清潔生產(chǎn)水平對標(biāo)、對標(biāo)出現(xiàn)重大失誤的或未做全面清潔生產(chǎn)對標(biāo)分析的；暫無清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)體系的選擇對標(biāo)企業(yè)不合理或?qū)?biāo)不全面的。□□2．存在審核方向和審核重點(diǎn)選擇錯(cuò)誤，目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不合理。□□3．審核過程或?qū)徍藞?bào)告存在數(shù)據(jù)或方案等弄虛作假問題，數(shù)據(jù)存在重大錯(cuò)誤，或報(bào)告編寫、數(shù)據(jù)核算存在影響審核績效和結(jié)論等嚴(yán)重問題。□□4．未進(jìn)行與審核重點(diǎn)相關(guān)的、規(guī)范的物料平衡、水平衡、能源平衡、污染□□5．存在清潔生產(chǎn)中/高費(fèi)方案缺乏針對性，預(yù)期效果無法解決企業(yè)的主要問題或企業(yè)整體清潔生產(chǎn)水平無法達(dá)到清潔生產(chǎn)審核目標(biāo)任務(wù)要求的。□□注：專家預(yù)審結(jié)果在相關(guān)□中劃“√”，若有說明請附后專家簽字： 日期：1313表C.2清潔生產(chǎn)審核評估評分表評企名： 期：類別指標(biāo)內(nèi)容否決項(xiàng)是否評估的基本條件法規(guī)、政策符合性1．審核范圍內(nèi)存在違法未批先建情況，或強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)未進(jìn)行全面的節(jié)能環(huán)保法規(guī)政策、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)分析。□□2．企業(yè)存在違法違規(guī)行為，在合規(guī)性分析中未審核出。□□3．存在技術(shù)裝備及產(chǎn)品不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的；使用國家規(guī)定淘汰或者明令禁止的生產(chǎn)技術(shù)、工藝、設(shè)備以及產(chǎn)品的，在審核過程中未審核出。□□4．明顯不具備自行開展審核能力而自行開展審核的，或提供技術(shù)咨詢的咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)不符合國家有關(guān)規(guī)定。□□存在問題1.未開展清潔生產(chǎn)水平對標(biāo)、對標(biāo)出現(xiàn)重大失誤的或未做全面清潔生產(chǎn)對標(biāo)分析的；暫無清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)體系的選擇對標(biāo)企業(yè)不合理或?qū)?biāo)不全面的。□□2．存在審核方向和審核重點(diǎn)選擇錯(cuò)誤，目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置不合理。□□3．審核過程或?qū)徍藞?bào)告存在數(shù)據(jù)或方案等弄虛作假問題，數(shù)據(jù)存在重大錯(cuò)誤，或報(bào)告編寫、數(shù)據(jù)核算存在影響審核績效和結(jié)論等嚴(yán)重問題。□□4．未進(jìn)行與審核重點(diǎn)相關(guān)的、規(guī)范的物料平衡、水平衡、能源平衡、污染因子平衡等平衡實(shí)測，不能支撐審核重點(diǎn)問題分析、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和方案的提出。□□5．存在清潔生產(chǎn)中/高費(fèi)方案缺乏針對性，預(yù)期效果無法解決企業(yè)的主要問題或企業(yè)整體清潔生產(chǎn)水平無法達(dá)到清潔生產(chǎn)審核目標(biāo)任務(wù)要求的。□□注：若企業(yè)存在否決項(xiàng)中情形的，在是□中劃“√”序號指標(biāo)內(nèi)容基礎(chǔ)項(xiàng)分值得分一、清潔生產(chǎn)審核報(bào)告規(guī)范性評估1報(bào)告內(nèi)容框架符合性E（2018）的相關(guān)要求。32報(bào)告編寫邏輯性體現(xiàn)了清潔生產(chǎn)審核發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的思路和邏輯性。7二、清潔生產(chǎn)審核過程真實(shí)性評估1審核準(zhǔn)備企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)支持并參與。2建立了清潔生產(chǎn)審核小組，制定了審核計(jì)劃。1廣泛宣傳教育，實(shí)現(xiàn)全員參與。12現(xiàn)狀調(diào)查情況全，數(shù)據(jù)詳實(shí)。4向，并進(jìn)行了全面合理的介紹和分析3或同行業(yè)水平進(jìn)行對標(biāo)評價(jià)。43企業(yè)問題分析情況能夠從原輔材料（含能源等八個(gè)方面全面合理地分析和評價(jià)企業(yè)的產(chǎn)排污現(xiàn)狀、水平和存在的問題。3排放情況。2能夠分析并發(fā)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)存的主要問題和清潔生產(chǎn)潛力。34審核重點(diǎn)分析情況能夠?qū)⑽廴疚锍瑯?biāo)或有毒有害物質(zhì)使用或排放環(huán)節(jié)作為必要考慮因素。4能夠著重考慮消耗大、公眾壓力大和有明顯清潔生產(chǎn)潛力的環(huán)節(jié)。21414表C.2清潔生產(chǎn)審核評估評分表(續(xù))序號指標(biāo)內(nèi)容基礎(chǔ)項(xiàng)分值得分5清潔生產(chǎn)目標(biāo)設(shè)置情況能夠根據(jù)審核方向，針對審核重點(diǎn)，具有定量化、可操作、可追溯，時(shí)限明確等特點(diǎn)。6對于生產(chǎn)工藝與裝備、資源能源利用指標(biāo)、產(chǎn)品指標(biāo)、污染物產(chǎn)生指標(biāo)、廢物回III值的目標(biāo)；雙有企業(yè)滿足審核任務(wù)目標(biāo)要求；有區(qū)域或?qū)徍四繕?biāo)任務(wù)要求的，目標(biāo)設(shè)置滿足區(qū)域或?qū)徍四繕?biāo)任務(wù)要求。56審核重點(diǎn)資料的準(zhǔn)備情況能涵蓋審核重點(diǎn)的工藝資料、原材料和產(chǎn)品及生產(chǎn)管理資料、廢棄物資料、同行業(yè)資料和現(xiàn)場調(diào)查數(shù)據(jù)等。3審核重點(diǎn)的詳細(xì)工藝流程圖或工藝設(shè)備流程圖符合實(shí)際流程。37審核重點(diǎn)輸入輸出物流實(shí)測情況準(zhǔn)備工作完善，監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測時(shí)間和周期等明確，監(jiān)測方法符合相關(guān)要求，監(jiān)測數(shù)據(jù)詳實(shí)可信。48審核重點(diǎn)物料平衡分析情況準(zhǔn)確建立了重點(diǎn)物料、能源、水和污染因子等平衡圖，針對平衡結(jié)果進(jìn)行了系統(tǒng)的追蹤分析，闡述清晰。69物產(chǎn)生原因分析情況提出解決方案。6三、清潔生產(chǎn)方案可行性的評估1無/低費(fèi)方案的實(shí)施無/實(shí)措施、制度、照片、資金使用賬目等可查證資料。3對實(shí)施的無／低費(fèi)方案進(jìn)行了全面、有效的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益的統(tǒng)計(jì)。32中/高費(fèi)方案的產(chǎn)生中/高費(fèi)方案針對性強(qiáng)，與清潔生產(chǎn)目標(biāo)一致，能解決企業(yè)清潔生產(chǎn)審核的雙超、雙有、高耗能等關(guān)鍵問題。63中/高費(fèi)方案的可行性分析中/高費(fèi)方案具備詳實(shí)的環(huán)境、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析。6所有量化數(shù)據(jù)有統(tǒng)計(jì)依據(jù)和計(jì)算過程，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。64中/高費(fèi)方案的實(shí)施計(jì)劃有詳細(xì)合理的統(tǒng)籌規(guī)劃，實(shí)施進(jìn)度明確，落實(shí)到部門。2具有切實(shí)的資金籌措計(jì)劃，并能確保資金到位。2總分100評估結(jié)論＜70分，審核技術(shù)質(zhì)量不符合要求，應(yīng)重新開展清潔生產(chǎn)審核工作。□70分～90，需按專家意見充審核工作，完善審核報(bào)告，上報(bào)清潔生產(chǎn)主管部門審查后，可依據(jù)方案實(shí)施劃推進(jìn)中/高費(fèi)方案的實(shí)施。 □＞90分，可依據(jù)方案實(shí)施計(jì)劃推進(jìn)中/高費(fèi)方案的實(shí)施。□1515附錄D（規(guī)范性）清潔生產(chǎn)審核評估技術(shù)審查意見表D.1清潔生產(chǎn)審核評估技術(shù)審查意見企業(yè)名稱企業(yè)聯(lián)系人聯(lián)系電話評估時(shí)間組織單位咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)評估技術(shù)審查意見一、總體評價(jià)企業(yè)概況（。對無/從方案的科學(xué)合理和針對性角度對擬實(shí)施中/高費(fèi)方案進(jìn)行評估。二、對企業(yè)規(guī)范審核過程，不斷深化審核，完善清潔生產(chǎn)審核報(bào)告以及進(jìn)行整改的技術(shù)意見企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估技術(shù)審查意見，在15個(gè)工作日內(nèi)，將修改后的清潔生產(chǎn)審核報(bào)告及修改說明報(bào)送負(fù)責(zé)組織評估的清潔生產(chǎn)主管部門。評估專家組（簽名：年 月 日1616附錄E（規(guī)范性）咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)技術(shù)能力綜合評價(jià)表表E.1技術(shù)能力綜合評價(jià)表序號否決項(xiàng)序號否決項(xiàng)是否說明1存在數(shù)據(jù)弄虛作假。□□2提供虛假審核報(bào)告。□□3佐證材料不屬實(shí)。□□4存在違反清潔生產(chǎn)法律、法規(guī)等規(guī)定的其他行為。□□分類序號基本內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)得分說明審核過程1清潔生產(chǎn)審核工作按時(shí)完成情況。52審核過程的規(guī)范性。53審核工作與企業(yè)實(shí)際結(jié)合情況。5咨詢能力4咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)在審核每個(gè)階段中盡職情況（重點(diǎn)設(shè)置，目標(biāo)制定，問題查找，方案針對性、實(shí)效性。155物料平衡、水平衡、能源平衡、污染因子平衡等平衡的代表性、系統(tǒng)性和全面性，是否引導(dǎo)企業(yè)找出了存在的主要問題及造成問題的原因。156行業(yè)專家在清潔生產(chǎn)審核中的作用。57了解企業(yè)實(shí)施的清潔生產(chǎn)無/低費(fèi)方案和擬實(shí)施的中/高費(fèi)方案。158針對企業(yè)問題，咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)提出無/低費(fèi)和中/高費(fèi)方案的能力。109對全員組織了清潔生產(chǎn)宣貫，使企業(yè)的管理層、審核小組人員充分了解清潔生產(chǎn)理念，審核小組人員掌握了清潔生產(chǎn)審核程序和內(nèi)容。5審核成果10方案實(shí)施績效統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的可靠性和真實(shí)性。1011中/高費(fèi)方案可行性及預(yù)計(jì)實(shí)施績效的可靠性。10合計(jì)100注：優(yōu)秀（≥90分）、良好（≥80～90分）、及格（≥70～80分）、不及格（＜70分）。專家組（簽字）：年 月 日1717附錄F（資料性）清潔生產(chǎn)水平對標(biāo)表表F.1清潔生產(chǎn)水平對標(biāo)表序號一級指標(biāo)一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)單位二級指標(biāo)權(quán)重I級基準(zhǔn)100II級基準(zhǔn)值[80，100)III級基準(zhǔn)值[60，80)評估前評估后驗(yàn)收后生產(chǎn)工藝及裝備淘汰落后設(shè)備、生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況—2不應(yīng)使用國家及地方政府已經(jīng)明令淘汰的設(shè)備、工藝主要生產(chǎn)設(shè)備85%及以上為國際先進(jìn)水平主要生產(chǎn)75以上為國際先進(jìn)水平主要生產(chǎn)60以上為國際先進(jìn)水平21131有計(jì)劃并持續(xù)改進(jìn)設(shè)備完好率—2≥98%≥93%≥90%除塵設(shè)備—2中央除塵系統(tǒng)運(yùn)行有效中央除塵系統(tǒng)運(yùn)行有效單機(jī)吸塵及集塵裝置運(yùn)行有效涂裝前處理—2編制相關(guān)工藝文件并有效實(shí)施噴漆室2編制相關(guān)工藝文件并有效實(shí)施；符合GB14444的要求2資源能源消耗12主要原輔材料木材綜合利用率%3≥70≥60≥50人造板利用率%2≥93≥90≥85涂料利用率%3≥75≥70≥65膠粘劑利用率%2≥95≥90≥85萬元產(chǎn)值綜合能耗kgce/萬元2≤56≤60≤633資源綜合利用9采用清潔能源%5100≥80≥60加工剩余物回收利用率%4≥90≥80≥701818表F.1清潔生產(chǎn)水平對標(biāo)表(續(xù))序號一級指標(biāo)一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)單位二級指標(biāo)權(quán)重I級基準(zhǔn)100II級基準(zhǔn)值[80，100)III級基準(zhǔn)值[60，80)評估前評估后驗(yàn)收后污染物產(chǎn)生與排放大氣污染物排放濃度和速率顆粒物2GB16297如有地方標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行地方標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定甲醛2苯2甲苯與二甲苯合計(jì)（苯系物合計(jì)）2mg/m3kg/h非甲烷總烴（VOCs)2作業(yè)環(huán)境有害因素木粉塵2GBZ2.1定含漆粉塵2樹脂塵（漆霧）mg/m32甲醛2苯2高頻電磁場V/m1符合GBZ2.2-20075.2A/m合噪聲dB1GBZ2.2-200711.2433廠界噪聲晝間/夜間dB1GB12348-20081生產(chǎn)用水污染物排放指標(biāo)mg/L2GB8978方標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定固體廢物處理—對一般廢物進(jìn)行妥善處理，對生產(chǎn)和化驗(yàn)用的危險(xiǎn)廢物嚴(yán)格執(zhí)行GB18597的規(guī)定2有機(jī)廢物處置—3回收、凈化、處置裝置運(yùn)行有效原輔材料有害物質(zhì)人造板中甲醛釋（關(guān)證明材料）≤3.0≤5.0≤8.0mg/100gmg/100gmg/100gmg/10或或或0g1≤0.3mg/≤0.5mg/≤1.5mg/mg/LL或L或L或≤0.06mg≤0.10mg≤0.124m/m3/m3g/m3VOC（關(guān)證明材料）g/L1≤200≤250≤300膠粘劑中VOC含量（企業(yè)提供相關(guān)證明材料）%1≤5≤8≤121919表F.1清潔生產(chǎn)水平對標(biāo)表(續(xù))序號一級指標(biāo)一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)單位二級指標(biāo)權(quán)重I級基準(zhǔn)100II級基準(zhǔn)值[80.100)III級基準(zhǔn)值[60.80)評估前評估后驗(yàn)收后5產(chǎn)品特征9執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)情況—1執(zhí)行企業(yè)或團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)并有效實(shí)施執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)，并有效實(shí)施格情況—2抽檢合格產(chǎn)品一次交檢合格率%1≥98≥96≥94產(chǎn)品中甲醛釋放量mg/L1≤0.5≤1.0≤1.5產(chǎn)品中重金屬含量mg/kg1符合GB18584的規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)—1采用環(huán)保型材料1材料合理利用1易于回收拆解清潔生產(chǎn)管理環(huán)保安全隱患整改率%2100環(huán)境污染事故發(fā)生率—不準(zhǔn)許2禁用材料執(zhí)行情況—3不應(yīng)使用國家﹑地方明令限期淘汰﹑禁止的材料以及國際議定書規(guī)定淘汰的材料環(huán)境管理體系—2建立并通過認(rèn)證(有效期內(nèi))，并有效運(yùn)行，且保留完整記錄624職業(yè)健康安全管理體系—2建立并通過認(rèn)證(有效期內(nèi))，并有效運(yùn)行，且保留完整記錄執(zhí)行情況—建立相關(guān)清潔生產(chǎn)﹑節(jié)能減排管理制度，具可操作性并有良好執(zhí)行效果3開展清潔生產(chǎn)審核情況—按清潔生產(chǎn)審核理論，建立了專門的清潔生產(chǎn)審核機(jī)構(gòu)，為企業(yè)制定了長遠(yuǎn)的清潔生產(chǎn)計(jì)劃，使企業(yè)員工知曉清潔生產(chǎn)思想，已實(shí)施審核并有整改措施，保留完整記錄3原輔材料及成品庫的管理情況—有完善的原輔材料(入庫、查收、存放﹑并有效實(shí)施22020表F.1清潔生產(chǎn)水平對標(biāo)表(續(xù))序號一級指標(biāo)一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)單位二級指標(biāo)權(quán)重I準(zhǔn)100II級基準(zhǔn)值[80.100)III級基準(zhǔn)值[60.80)評估前評估后驗(yàn)收后6清潔生產(chǎn)管理24工藝、設(shè)備管理情況—2建立相關(guān)設(shè)備管理制度，具可操作性并有良好執(zhí)行效果污染物控制情況—3污染物控制與監(jiān)測體系有效持續(xù)運(yùn)行得分水平等級注：未發(fā)布清潔生產(chǎn)評價(jià)指標(biāo)體系的行業(yè)，參照行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)評定企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的清潔生產(chǎn)水平定位或根據(jù)企業(yè)近三年歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行縱向?qū)Ρ日f明企業(yè)清潔生產(chǎn)水平改進(jìn)的，參照此表提供相關(guān)信息。2121附錄G（規(guī)范性）清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收申請表表G.1清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收申請表申請期： 年 月 日企業(yè)名稱（加蓋公章）企業(yè)所在地法人代表/實(shí)際負(fù)責(zé)人a聯(lián)系人聯(lián)系電話企業(yè)性質(zhì)所屬行業(yè)注冊資本（萬元）主要產(chǎn)品企業(yè)類型雙超企業(yè) □高耗能企業(yè)□其他企業(yè) □第二類c□第三類d□第四類e□第五類f□通過評估時(shí)間上報(bào)材料是否齊全，符合6.2.2款要求是□否□企業(yè)是否完成了“河北省強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核管理系統(tǒng)”中要求的相關(guān)過程資料的上傳是□否□a無法定代表人的應(yīng)填寫排污許可證載明的實(shí)際負(fù)責(zé)人。b的具有危險(xiǎn)特性的廢物。c劇毒化學(xué)品、列入《重點(diǎn)環(huán)境管理危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》的化學(xué)品，以及含有上述化學(xué)品的物質(zhì)。d含有鉛、汞、鎘、鉻等重金屬和類金屬砷的物質(zhì)。e《關(guān)于持久性有機(jī)污染物的斯德哥爾摩公約》附件所列物質(zhì)。f其他具有毒性、可能污染環(huán)境的物質(zhì)。2222附錄H（規(guī)范性）清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收評分表表H.1清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收評分表企業(yè)名稱： 年 月 日清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收重點(diǎn)指標(biāo)（否決項(xiàng)）類型指標(biāo)是否雙超1.方案實(shí)施后，污染物排放濃度超過國家或者地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。□□2.方案實(shí)施后，重點(diǎn)污染物排放超過總量控制指標(biāo)。□□