采購(gòu)控制精細(xì)化管控管理管控規(guī)章制度規(guī)

章

目錄

第1章采購(gòu)崗位職責(zé)..............................................................1

1.1采購(gòu)總監(jiān).................................................................1

1.2采購(gòu)經(jīng)理................................................................2

1.3采購(gòu)計(jì)劃主管............................................................3

1.4采購(gòu)預(yù)算主管............................................................4

1.5供應(yīng)商主管..............................................................4

1.6采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議主管....................................................5

1.7采購(gòu)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)主管.........................................6

1.8招標(biāo)采購(gòu)主管............................................................6

1.9采購(gòu)審計(jì)主管............................................................7

1.10采購(gòu)專員...............................................................8

1.11采購(gòu)文員................................................................9

第2章采購(gòu)計(jì)劃.................................................................11

2.1采購(gòu)計(jì)劃規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范...............................................11

2.1.1采購(gòu)計(jì)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章.................................11

2.1.2采購(gòu)計(jì)劃編制辦法.................................................13

2.1.3采購(gòu)訂單計(jì)劃制訂規(guī)范.............................................15

2.1.4零星采購(gòu)管控管理管控辦法.........................................18

2.1.5采購(gòu)申請(qǐng)審批規(guī)章制度規(guī)章.........................................20

2.2采購(gòu)計(jì)劃工具表單.......................................................22

2.2.1物資請(qǐng)購(gòu)單........................................................22

2.2.2年度采購(gòu)計(jì)劃表...................................................23

2.2.3物資采購(gòu)計(jì)劃表...................................................23

2.2.4采購(gòu)計(jì)劃變更表...................................................23

2.2.5臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表...................................................24

2.2.6認(rèn)證計(jì)劃說(shuō)明書...................................................24

第3章采購(gòu)預(yù)算.................................................................25

3.1采購(gòu)預(yù)算規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范...............................................25

3.1.1采購(gòu)預(yù)算管控管理管控辦法.........................................25

3.1.2采購(gòu)預(yù)算審批規(guī)范.................................................27

3.1.3采購(gòu)預(yù)算變更控制辦法.............................................29

3.2采購(gòu)預(yù)算工具表單.......................................................31

3.2.1年度采購(gòu)預(yù)算表...................................................31

3.2.2采購(gòu)預(yù)算控制表...................................................31

3.2.3采購(gòu)預(yù)算審核表...................................................32

3.2.4采購(gòu)預(yù)算變更表...................................................32

3.2.5原材料采購(gòu)預(yù)算表.................................................33

3.2.6固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算表...............................................33

3.2.7輔助材料采購(gòu)預(yù)算表...............................................33

3.2.8采購(gòu)資金季度預(yù)算表...............................................33

3.2.9采購(gòu)資金年度預(yù)算表...............................................34

第4章采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控...........................................35

4.1采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范......................................35

4.1.1采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................35

4.1.2協(xié)議合同協(xié)議執(zhí)行管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................38

4.1.3協(xié)議合同協(xié)議糾紛管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........................41

4.2采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議工具表單..............................................44

4.2.1采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議約定表...........................................44

4.2.2采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議評(píng)審表...........................................45

4.2.3采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議匯總表...........................................46

4.2.4協(xié)議合同協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表...........................................47

第5章采購(gòu)談判管控管理管控...................................................50

5.1采購(gòu)談判規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范...............................................50

5.1.1采購(gòu)談判實(shí)施細(xì)則.................................................50

5.2.2采購(gòu)談判禮儀規(guī)范.................................................53

5.2.3采購(gòu)談判小組組建規(guī)范.............................................56

5.2.4采購(gòu)談判沖突解決辦法.............................................57

5.2.5采購(gòu)談判技巧應(yīng)用規(guī)范.............................................58

5.2.6競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)管控管理管控辦法..................................61

5.2.7特殊物資采購(gòu)談判管控管理管控辦法................................65

5.2采購(gòu)談判工具表單.......................................................66

5.2.1談判計(jì)劃表........................................................66

5.2.2談判事項(xiàng)記錄表...................................................66

5.2.3談判議程紀(jì)要表...................................................67

5.2.4采購(gòu)議價(jià)記錄表...................................................68

5.2.5談判相關(guān)有關(guān)人員考核表...........................................69

5.2.6談判僵局分析表...................................................70

5.2.7談判步驟參照表...................................................70

5.2.8談判桌局勢(shì)分析表.................................................71

5.2.9對(duì)手談判意愿分析表...............................................71

5.2.10談判桌上開(kāi)局技巧分析表..........................................72

第6章訂單跟蹤管控管理管控...................................................72

6.1訂單跟蹤規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范...............................................72

6.1.1訂單跟蹤工作規(guī)范.................................................72

6.1.2訂單狀態(tài)跟蹤管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章............................75

6.1.3訂單異常處理管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章............................77

6.1.4供應(yīng)商分級(jí)跟蹤管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..........................80

6.2訂單跟蹤工具表單.......................................................82

6.2.1訂單進(jìn)程表........................................................82

6.2.2訂單異常表.......................................................83

6.2.3催貨通知單.......................................................83

6.2.4采購(gòu)訂單跟催表...................................................84

6.2.5異常訂單反饋表...................................................84

6.2.6采購(gòu)追蹤記錄表...................................................84

第7章采購(gòu)交期管控管理管控.........................................86

7.1交期管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范......................................86

7.1.1訂單交期保證辦法.................................................86

7.1.2緊急采購(gòu)控制規(guī)章制度規(guī)章.........................................89

7.1.3當(dāng)?shù)夭少?gòu)周期控制辦法.............................................93

7.2交期管控管理管控工具表單..............................................94

7.2.1采購(gòu)進(jìn)度控制表...................................................94

7.2.2交期變更聯(lián)絡(luò)單...................................................95

7.2.3供應(yīng)商交期計(jì)劃表.................................................96

7.2.4供應(yīng)商交期變更單.................................................96

7.2.5采購(gòu)交貨延遲檢討表...............................................96

7.2.6供應(yīng)商交期延誤一覽表.............................................97

7.2.7供應(yīng)商交貨狀況分析表.............................................97

第8章采購(gòu)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)管控管理管控.................................98

8.1采購(gòu)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范............................98

8.1.1采購(gòu)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..................98

8.1.2采購(gòu)?fù)素浌芸毓芾砉芸匾?guī)章制度規(guī)章...............................102

8.1.3采購(gòu)質(zhì)量控制規(guī)章制度規(guī)章........................................104

8.1.4采購(gòu)品質(zhì)保證規(guī)章制度規(guī)章........................................108

8.1.5電器設(shè)備本協(xié)議合同支付資金服務(wù)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章........112

8.1.6商超采購(gòu)商品退換作業(yè)辦法........................................115

8.2采購(gòu)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)工具表單...................................117

8.2.1本協(xié)議合同支付資金服務(wù)清單表....................................117

8.2.2退貨登記表.......................................................118

8.2.3退貨換貨清單.....................................................118

8.2.4檢驗(yàn)異常報(bào)告.....................................................119

8.2.5采購(gòu)質(zhì)量控制表..................................................119

8.2.6采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單..................................................120

8.2.7特采作業(yè)申請(qǐng)單..................................................121

第9章采購(gòu)結(jié)算管控管理管控.........................................122

9.1采購(gòu)結(jié)算規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范..............................................122

9.1.1采購(gòu)結(jié)算管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章................................122

9.1.2采購(gòu)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章管控管理管控辦法…124

9.1.3采購(gòu)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章對(duì)賬管控管理管控規(guī)章

制度規(guī)章...............................................................125

9.1.4預(yù)付賬款審批管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..........................128

9.1.5預(yù)付賬款追蹤檢查規(guī)章制度規(guī)章....................................130

9.2采購(gòu)結(jié)算工具表單......................................................132

9.2.1采購(gòu)結(jié)算單.......................................................132

9.2.2預(yù)付申請(qǐng)單.......................................................133

9.2.3賬款核對(duì)表.......................................................134

9.2.4應(yīng)付賬款明細(xì)表..................................................134

9.2.5現(xiàn)金采購(gòu)申請(qǐng)表..................................................134

第10章采購(gòu)庫(kù)存管控管理管控.................................................136

10.1采購(gòu)庫(kù)存規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范.............................................136

10.1.1庫(kù)存計(jì)劃管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............................136

10.1.2庫(kù)存周轉(zhuǎn)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..............................138

10.1.3庫(kù)存呆滯品管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章............................140

10.2采購(gòu)庫(kù)存工具表單.....................................................142

10.2.1庫(kù)存計(jì)劃表......................................................142

10.2.2補(bǔ)貨計(jì)劃表......................................................143

10.2.3庫(kù)存物資清單...................................................143

10.2.4物資存量明細(xì)表.................................................144

10.2.5呆滯品申請(qǐng)?zhí)幚肀?..............................................144

10.2.6呆滯品處理?yè)p益報(bào)告.............................................145

第11章采購(gòu)成本控制..........................................................146

11.1采購(gòu)成本規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范.............................................146

11.1.1采購(gòu)詢價(jià)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............................146

11.1.2采購(gòu)成本管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................147

11.1.3采購(gòu)價(jià)格管控規(guī)章制度規(guī)章.......................................150

11.1.4采購(gòu)成本核算管控管理管控辦法..................................152

11.2采購(gòu)成本工具表單.....................................................154

11.2.1采購(gòu)詢價(jià)單......................................................154

11.2.2成本預(yù)算表......................................................155

11.2.3成本費(fèi)用單......................................................155

11.2.4采購(gòu)詢價(jià)記錄表.................................................156

11.2.5采購(gòu)價(jià)格審議表.................................................157

11.2.6相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)方案審批單......................158

11.2.7采購(gòu)成本計(jì)算表.................................................159

第12章采購(gòu)招標(biāo)管控管理管控.................................................160

12.1采購(gòu)招標(biāo)規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范.............................................160

12.1.1采購(gòu)招標(biāo)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章...............................160

12.1.2招投標(biāo)文件管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章............................164

12.1.3招標(biāo)文件評(píng)審規(guī)章制度規(guī)章.......................................166

12.1.4投標(biāo)文件評(píng)審規(guī)章制度規(guī)章.......................................168

12.1.5招標(biāo)爭(zhēng)議處理辦法...............................................170

12.2采購(gòu)招標(biāo)工具表單.....................................................173

12.2.1招標(biāo)信息登記表..................................................173

12.2.2招標(biāo)委托申請(qǐng)表.................................................174

12.2.3標(biāo)書評(píng)審表......................................................175

12.2.4開(kāi)標(biāo)記錄表.....................................................176

12.2.5招標(biāo)比價(jià)表......................................................176

12.2.6評(píng)標(biāo)小組名單...................................................177

12.2.7投標(biāo)文件偏差匯總表.............................................177

12.2.8投標(biāo)文件評(píng)審結(jié)論表.............................................177

第13章相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)管控管理管控..........................................179

13.1相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范....................................179

13.1.1相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章......................179

13.1.2相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)作業(yè)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..................183

13.1.3相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)交期控制規(guī)章制度規(guī)章..........................186

13.2相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)工具表單............................................188

13.2.1相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃表.........................................188

13.2.2相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)表.........................................189

13.2.3相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)詢價(jià)單.........................................189

13.2.4相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)控制表.........................................190

13.2.5相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)單......................190

第14章采購(gòu)信息管控管理管控..................................................192

14.1采購(gòu)信息規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范.............................................192

14.1.1采購(gòu)信息收集規(guī)章制度規(guī)章.......................................192

14.1.2供應(yīng)商信息管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章............................194

14.1.3采購(gòu)信息系統(tǒng)使用規(guī)章制度規(guī)章..................................196

14.1.4采購(gòu)信息保密規(guī)章制度規(guī)章.......................................199

14.2采購(gòu)信息工具表單.....................................................202

14.2.1供應(yīng)商信息表...................................................202

14.2.2信息系統(tǒng)權(quán)限表.................................................203

14.2.3檔案借閱申請(qǐng)單.................................................204

第15章采購(gòu)審計(jì)管控管理管控..................................................205

15.1采購(gòu)審計(jì)規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范............................................205

15.1.1采購(gòu)執(zhí)行審計(jì)規(guī)章制度規(guī)章.......................................205

15.1.2采購(gòu)稽核管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章..............................206

15.1.3物資采購(gòu)審計(jì)辦法...............................................207

15.1.4協(xié)議合同協(xié)議審計(jì)管控管理管控辦法..............................209

15.2采購(gòu)審計(jì)工具表單.....................................................213

15.2.1相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)審計(jì)計(jì)劃表.....................................213

15.2.2采購(gòu)審計(jì)實(shí)施計(jì)劃表.............................................213

15.2.3采購(gòu)本相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項(xiàng)

目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章審計(jì)表..........214

15.2.4審計(jì)工作底稿...................................................215

15.2.5審計(jì)工作總結(jié)表.................................................216

第16章采購(gòu)賄賂管控管理管控..................................................217

16.1采購(gòu)賄賂規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范............................................217

16.1.1反采購(gòu)賄賂管控管理管控辦法.....................................217

16.1.2采購(gòu)賄賂處理辦法...............................................218

16.2采購(gòu)賄賂工具表單.....................................................221

16.2.1預(yù)防采購(gòu)賄賂調(diào)查表.............................................221

16.2.2采購(gòu)賄賂治理工作調(diào)查表.........................................222

16.2.3采購(gòu)賄賂事件查處匯總表.........................................223

16.2.4已查結(jié)采購(gòu)賄賂事件專報(bào)表223

第1章采購(gòu)崗位職責(zé)

1.1采購(gòu)總監(jiān)

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)名稱/

崗位名稱采購(gòu)總監(jiān)采購(gòu)部直接上級(jí)分管副總

編號(hào)

根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)需要制定企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃和工作方針和工作目標(biāo)等，監(jiān)

職責(zé)概述

督指導(dǎo)采購(gòu)工作，確保物資按時(shí)和保質(zhì)和保量供應(yīng)

工作職責(zé)不相容職責(zé)

制定采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃和采購(gòu)部工作方針和工作目

I

標(biāo)

依據(jù)企業(yè)管控管理管控相關(guān)要求和采購(gòu)戰(zhàn)略，建

2立健全企業(yè)采購(gòu)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，監(jiān)督采

購(gòu)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章的落實(shí)情況?落實(shí)采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃

設(shè)計(jì)采購(gòu)部的組織結(jié)構(gòu)，明確下屬相關(guān)有關(guān)人員和方針

3的工作職責(zé)，篩選并任用采購(gòu)部主管及以上工作相關(guān)?落實(shí)各項(xiàng)采購(gòu)管控

有關(guān)人員管理管控規(guī)章制度

4審批年度采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃規(guī)章

審批特殊請(qǐng)購(gòu)和大額采購(gòu)和重要采購(gòu)協(xié)議合同?制定年度采購(gòu)預(yù)算

5

協(xié)議和計(jì)劃

6對(duì)采購(gòu)物資的種類和價(jià)格進(jìn)行審核?參與采購(gòu)執(zhí)行和本

根據(jù)采購(gòu)業(yè)務(wù)模式和各崗位職責(zé)分工情況，制定相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系

7

科學(xué)合理的采購(gòu)相關(guān)相關(guān)流程相關(guān)公司正式正式

主持采購(gòu)招標(biāo)和采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議評(píng)審工作，簽合約生效方法或本

8

訂采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議，并監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)本次項(xiàng)目聯(lián)系

監(jiān)督采購(gòu)進(jìn)展情況，指導(dǎo)下屬開(kāi)展采購(gòu)監(jiān)督跟單相關(guān)公司正式正式

9

和催貨工作，進(jìn)行采購(gòu)交期管控管理管控合約生效方法或蓋

審閱下屬提交的《采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，并預(yù)防章或簽字或蓋章過(guò)

10

采購(gòu)物資質(zhì)量事故程

相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)管控管理管控相關(guān)有關(guān)?制定采購(gòu)價(jià)格

11

人員的招聘和考核和指導(dǎo)工作

正式合約

批準(zhǔn)日期

生效日期

1.2采購(gòu)經(jīng)理

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)名稱/

崗位名稱采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)總監(jiān)

編號(hào)

根據(jù)上級(jí)制定的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃和工作方針和工作目標(biāo)等，指導(dǎo)開(kāi)展采購(gòu)的各

項(xiàng)業(yè)務(wù)，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的需要制訂企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)原材料和設(shè)備

職責(zé)概述

等物資，選擇和管控管理管控供應(yīng)商，確保企業(yè)所需物資能夠得到適時(shí)和保質(zhì)和

保量的供應(yīng)

工作職責(zé)不相容職責(zé)

協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)制定采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃和工作方針等，并協(xié)

1助其建立健全企業(yè)的采購(gòu)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章和?監(jiān)督采購(gòu)規(guī)章制

工作標(biāo)準(zhǔn)度規(guī)章落實(shí)情況

積極落實(shí)各項(xiàng)采購(gòu)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章和相?審批年度采購(gòu)預(yù)

2

關(guān)規(guī)范和工作標(biāo)準(zhǔn)等算和計(jì)劃

相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目制訂企業(yè)采購(gòu)預(yù)算的采購(gòu)計(jì)劃，并?審批特殊采購(gòu)和

3

報(bào)上級(jí)審批大額請(qǐng)購(gòu)和重要

相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目向上級(jí)報(bào)請(qǐng)?zhí)厥獠少?gòu)和大額請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)

4

和重要采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議議

5審核物資的種類和采購(gòu)價(jià)格和并報(bào)采購(gòu)總監(jiān)審批?批準(zhǔn)計(jì)劃外采購(gòu)

組織下屬相關(guān)有關(guān)人員調(diào)查和審查供應(yīng)商，并根據(jù)審相關(guān)本次項(xiàng)目

6

查結(jié)果確定供應(yīng)商，制定合格供應(yīng)商名單，報(bào)上級(jí)審批?參與執(zhí)行采購(gòu)和

指導(dǎo)下屬企業(yè)有關(guān)員工做好各項(xiàng)采購(gòu)招標(biāo)和詢價(jià)采本相關(guān)本次項(xiàng)目

7

購(gòu)工作，起草并制定《采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議》聯(lián)系相關(guān)公司正

控制采購(gòu)進(jìn)度，指導(dǎo)采購(gòu)專員開(kāi)展采購(gòu)跟單和催貨工式正式合約生效

8

作方法或本相關(guān)本

組織開(kāi)展采購(gòu)進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并監(jiān)督采購(gòu)檢驗(yàn)過(guò)次項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)

9

程，審核《采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》公司正式正式合

管控管理管控機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)內(nèi)部相關(guān)有關(guān)人員，并對(duì)約生效方法或蓋

10

下屬相關(guān)有關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)章或簽字或蓋章

過(guò)程

?起草采購(gòu)協(xié)議合

11對(duì)采購(gòu)部下屬相關(guān)有關(guān)人員進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)同協(xié)議，審批采

購(gòu)價(jià)格

?審批供應(yīng)商名單

正式合約

批準(zhǔn)日期

生效日期

1.3采購(gòu)計(jì)劃主管

機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)

崗位名稱采購(gòu)計(jì)劃主管采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)經(jīng)理

根據(jù)企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃等制訂年度采購(gòu)計(jì)劃，并根據(jù)企業(yè)日常物資需求

職責(zé)概述

情況制定采購(gòu)工作計(jì)劃，積極落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃，確保計(jì)劃按時(shí)完成

工作職責(zé)不相容職責(zé)

根據(jù)企業(yè)年度銷售計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃和戰(zhàn)略規(guī)劃

1

等制訂企業(yè)年度采購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)其進(jìn)行分解

接收各機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)的“請(qǐng)購(gòu)單”，并對(duì)其進(jìn)行

2

審核與匯總，制訂采購(gòu)物資需求計(jì)劃

根據(jù)采購(gòu)物資需求計(jì)劃和年度采購(gòu)計(jì)劃，制訂具

3?審批采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃

體的采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批

?審批采購(gòu)訂單

根據(jù)采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃和具體的需求計(jì)劃編制采購(gòu)

4

訂單

監(jiān)督采購(gòu)作業(yè)執(zhí)行過(guò)程，查看采購(gòu)專員是否按照

5

計(jì)劃完成采購(gòu)工作，為日后改進(jìn)工作奠定基礎(chǔ)

正式合約批準(zhǔn)日期

生效日期

1.4采購(gòu)預(yù)算主管

采購(gòu)預(yù)算主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)經(jīng)理

崗位名稱

名稱/編號(hào)

根據(jù)企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算制定采購(gòu)年度預(yù)算，并根據(jù)具體的采

職責(zé)概述購(gòu)工作將預(yù)算進(jìn)行分解，制定詳細(xì)預(yù)算；監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行過(guò)程，確保將采

購(gòu)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)

工作職責(zé)不相容職責(zé)

收集采購(gòu)預(yù)算的編制依據(jù)，編制年度采購(gòu)預(yù)算并上

1

報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人審批?審批采購(gòu)預(yù)算

2監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況，確保采購(gòu)預(yù)算不超支?執(zhí)行采購(gòu)費(fèi)用和

3執(zhí)行采購(gòu)成本控制措施，并審核采購(gòu)支出預(yù)算

根據(jù)采購(gòu)需求的變更修改情況，修訂采購(gòu)預(yù)算，并?掌握采購(gòu)支出

4

及時(shí)上報(bào)

5對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并編制分析報(bào)告

正式合約批準(zhǔn)日期

生效日期

1.5供應(yīng)商主管

供應(yīng)商主管機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)經(jīng)理

崗位名稱

名稱/編號(hào)

根據(jù)企業(yè)的采購(gòu)需求情況開(kāi)展供應(yīng)商調(diào)查和供應(yīng)商評(píng)選和￡之應(yīng)商認(rèn)證和

職責(zé)概述

供應(yīng)商維護(hù)和供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)等工作，為企業(yè)建立穩(wěn)定可靠白9供應(yīng)商隊(duì)伍

工作職責(zé)不相容職責(zé)

制定和完善供應(yīng)商開(kāi)發(fā)相關(guān)相關(guān)流程，并監(jiān)督和

1

執(zhí)行

2制訂并執(zhí)行供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃

相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目對(duì)潛在供應(yīng)商的拜訪和評(píng)估

3

工作，選擇與推薦潛在供應(yīng)商?與供應(yīng)商談判價(jià)格

開(kāi)展質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的詢價(jià)和比?與供應(yīng)商簽訂協(xié)議

4價(jià)和議價(jià)工作，相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目樣品價(jià)格的確認(rèn)及合同協(xié)議

分析?確定某項(xiàng)采購(gòu)的供

組織做好供應(yīng)商評(píng)估與審核工作，及時(shí)記錄評(píng)審應(yīng)商

5

過(guò)^卜￥

定期開(kāi)展市場(chǎng)行情調(diào)查，收集整理市場(chǎng)信息，匯

6

報(bào)供應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告

根據(jù)供應(yīng)商的日常表現(xiàn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并

7根據(jù)考核結(jié)果，及時(shí)指導(dǎo)供應(yīng)商工作，使其改進(jìn)質(zhì)量

本協(xié)議合同支付資金服務(wù)或服務(wù)

協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商供貨和質(zhì)量和交期和售

8

后服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督

9定期拜訪供應(yīng)商，做好供應(yīng)商維護(hù)工作

建立供應(yīng)商管控管理管控檔案，及時(shí)收錄供應(yīng)商

10信息；隨時(shí)更新供應(yīng)商管控管理管控檔案，將供應(yīng)商

發(fā)生的重大事件及變動(dòng)記錄在案

11定期對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行核查與管控管理管控

安排下屬相關(guān)有關(guān)人員的日常工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商

12管控管理管控工作與本機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)其他工作之間

的關(guān)系

正式合約批準(zhǔn)日期

生效日期

1.6采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議主管

采購(gòu)協(xié)議合同機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)采購(gòu)部直接上級(jí)采購(gòu)經(jīng)理

崗位名稱

協(xié)議主管名稱/編號(hào)

起草和制定并落實(shí)采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控規(guī)范，與供應(yīng)商開(kāi)展協(xié)

職責(zé)概述議合同協(xié)議談判，起草并送審采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議，相關(guān)相關(guān)本次項(xiàng)目采購(gòu)協(xié)議

合同協(xié)議的執(zhí)行工作

工作職責(zé)不相容職責(zé)

協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)和采購(gòu)經(jīng)理制定采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議

1管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章與相關(guān)相關(guān)相關(guān)流程和規(guī)?審批采購(gòu)協(xié)議合

范，并按照規(guī)章制度規(guī)章規(guī)范指導(dǎo)工作同協(xié)議

編制統(tǒng)一的日常采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議范本，并及時(shí)報(bào)?執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)過(guò)

2

上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)程

協(xié)助上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人開(kāi)展采購(gòu)談判工作，并記錄談?選擇供應(yīng)商

3

判過(guò)程?對(duì)供應(yīng)商本相關(guān)

4根據(jù)采購(gòu)談判和采購(gòu)詢價(jià)等結(jié)果，起草采購(gòu)協(xié)議合本次項(xiàng)目聯(lián)系相

同協(xié)議，并及時(shí)送審關(guān)公司正式正式

在協(xié)議合同協(xié)議談判和采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議執(zhí)行的合約生效方法或

5

過(guò)程中，實(shí)施協(xié)議合同協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)防范措施本相關(guān)本次項(xiàng)目

跟蹤采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議的簽訂過(guò)程，并及時(shí)將協(xié)議聯(lián)系相關(guān)公司正

6

合同協(xié)議進(jìn)行備份和歸檔式正式合約生效

7整理和匯總并歸檔采購(gòu)協(xié)議合同協(xié)議的相關(guān)資料方法或蓋章或簽

及時(shí)將協(xié)議合同協(xié)議中規(guī)定的相關(guān)有關(guān)內(nèi)容傳送字或蓋章

8

給責(zé)任人

正式合約批準(zhǔn)日期

生效日期

1.7采購(gòu)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)主管

采購(gòu)本協(xié)議合機(jī)構(gòu)