倉庫管理制度細則（25篇）

倉庫管理制度細則（通用25篇）

倉庫管理制度細則篇1

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規

范物資流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速

資金周轉，特制定本倉庫管理制度：

一、日常倉庫管理制度

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺

賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、

類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照

類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及

順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、退回產品應分別建

賬反映。

2、必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當

日發生的業務必須及時逐筆登記入帳，做到日清日結，確保物料

進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與電腦系統

中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對

各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

4、庫房必須根據生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,

并嚴格控制各類物資的庫存量，在有條件的情況下逐步實行零庫

存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限

較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及

財務人員，

二、入庫管理倉庫管理制度

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑倉庫管理制度按采購計劃

單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊

全的物資入庫。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合

格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得

辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理，

放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，

同時必須通知采購經辦人員及時處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,

無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注

意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未

到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收

料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到

收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上

報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并

與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時

間，收料單上必須有倉管員及經辦人簽字，并且字跡清楚。每批

材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回產品，必須由技術質量部相關

人員填寫退回產品處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原

材料、輔助材料）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領用（按

消耗定額），車間領用物料必須憑由車間主任（或其指定人員）統

一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證

向倉庫領料，后勤各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料

員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正

確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、

入帳。

2、成品發出必須由業務部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員

憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,

并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的

銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算

的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗

用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，

每月2日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，

并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經

領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物

料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞

等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、IS09000標準

及各事業部分廠的具體規定執行。

倉庫管理制度細則篇2

為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，規范公司倉庫的材

料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有

序、合理地運作，特制定本倉庫管理制度。

一、物資供應計劃

物資供應計劃由供應部或鋼材經營部根據生產計劃編制而成

（或由生產部根據銷售計劃與生產情況編制）。

二、設計最佳庫存

1、主料：庫存情況要根據生產訂單、材料消耗定額、供應商

狀況、最短供貨時間以及資金的周轉情況等確定；

2、輔料：根據平時生產時的消耗量、最短供貨時間、資金的

周轉情況等確定；

3、主料、輔料都必須在生產需要時給予滿足，但又不能積壓

太多的資金，要加強物料的周轉頻率，提高資金的利用率和周轉

率。

三、嚴格進庫程序

1、所有物料進庫前采購員必須要申請檢驗（或由倉庫管理thl

員兼檢）；

2、檢驗員必須認真負責。對物料質量進行嚴格把控，在數量

上與倉管共同把關，實施監控；

3、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理

入庫手續；

4、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合

格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得

辦理入庫手續。

5、未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區

域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須

在短期內通知經辦人員負責處理。

6、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,

無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注

意審查發票的正確性和有效性。

7、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未

到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收

料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到

收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上

報財務。

8、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并

與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時

間。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批

材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

9、檢驗員對合格（質量、數量）的物料辦理合格手續（或在

入庫單上簽章）；倉管辦理相關的入庫手續（入庫單）；

10、入庫手續（入庫單）一式三份，倉庫一份、供應部門二份

（一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務）；

四、強化倉庫管理制度

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺

賬。

2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、

類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照

類型及規格型號設立明細賬、卡片；

3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互

一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反

映。

4、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日

發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及

結存數據的正確無誤。

5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對

各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有

變動及時向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調整。

6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整

潔。

7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫

時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械

設施。各種物料不得拋擲。

8、供應部門必須根據生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購

數量，并嚴格控制各類物資的庫存量。

9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的

銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算

的正確性。

10、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料

耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。

每月日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

11、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，

并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經

領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物

料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞

等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

12、倉庫現場管理工作必須嚴格按照5S要求及各倉庫的具體

規定執行倉庫管理制度。

13、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。

五、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。

2、物料（包括原材料、輔助材料等）出庫時必須辦理出庫手

續，并做到限額領料，各單位領用物料必須有單位主管領導和領

料員的簽字。

3、領取物料時，倉管員要在領料單上簽字，核對物品的名稱、

規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料。

4、成品出庫必須由相關部門開具銷售發貨單據，倉庫管理人

員憑蓋有財務發貨印章和業務部門負責人簽字的.發貨單倉庫聯

發貨，并登記卡片。

5、領料單一式三份，領料單位一份、倉庫二份（一份存根、

一份交財務核算）。

六、倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作《素材網?》。發料原則：先進倉

的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：經技術部確認后不合要求

材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；車間的剩余材料及時

回收倉庫保管。

9、認真做好各車間材料使用的監控工作，避免重復領料和材

料浪費。

10、認真做好手動工具和機具等借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各單位（供應部門、車間）做好各項材料管理

和保護工作。

倉庫管理制度細則篇3

1、根據需要與相關部門共同研究制定年度采購計劃，并與有

關部門聯系及時購置，保證切實滿足教育教學的需要。

2、根據物資使用和耗損情況及時匯總，提出增補計劃，并協

助有關部門對所需物資進行有計劃地購置。

3、凡采購各類物品要及時入帳，做到有物有帳，賬目清楚,

認真履行自己的職責。

4、做到每學期清理一次賬目，對已損壞的沒有使用價值和不

能使用或報廢的學習資料及物品，要立帳向總務處匯報，待批復

后清理。

5、物品要擺放整潔，經常清理倉庫，以防損壞和腐蝕，注意

安全、防火防盜，使各類物資不積壓、不浪費，確實提高各類物

資的使用率，樹立勤儉治家的思想，努力為教學第一線服務。

6、經常深入教育教學第一線進行調查研究，認真聽取教師們

對領用物資在使用過程中所產生的問題和意見，以便在今后進一

步加強質量意識。

7、要認真執行物品發放程序，規范手續，履行借用制度手續,

不準私拿、私借。

倉庫管理制度細則篇4

一、公司倉庫規劃制度

1、倉庫規劃

倉庫分配件庫和成品庫，配件庫存放所有產品配件、工具及

原材料。成品庫存放所有生產完畢待發的產成品。

2、庫位的劃分和標示

倉庫存放的物品，按照工具、標準件、安裝配件、電器配件、

塑料件、閥件、半成品、印刷品、包裝物等類別分類放置及登記。

同時記錄帳和卡。

二、進貨入庫管理制度

1.所有物資，不論購入的產品配件、原材料、工具，以及銷

貨的退回，展示的收回，都應經過倉庫管理員辦理入庫手續，方

可入庫。

2.倉管人員應將每項進庫的產品，于當天下班之前祥加驗收

后，開具入庫單并登記帳本，對于堆放在車間的原材料同時開出

出庫單。憑此控制每件物品的使用和存放狀態。

3.物資的驗收，應依據有關的訂購單、采購單、發貨單或發

票等相關的憑證所列的產品的品名、型號或規格辦理驗收，如發

現規格、型號不符或破損等情況，應及時通知進貨單位或人員進

行處理。

4.因退貨、試驗、更換等情況而重新入庫的物資，交回時應

保持

倉庫管理制度細則篇5

一、目的

為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務有章可循，并加

強有關人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制

定倉庫存貨盤點制度。

二、盤點范圍和方式

1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應

商寄放貨品。

2、盤點方式：每月月末，由財務部會同倉儲部相關人員對倉

儲部所經管貨品及物料實施全面清點盤存一次。

三、盤點人員的指派和職責

1、監盤人：由倉儲主管和財務主管共同擔任，負責盤點工作

的指揮、協調和督導。

2、盤點人：每一組安排財務部和倉儲部各一人作為盤點人對

存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務主管各自指派，負責清點

存貨數量。

3、記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清

點的存貨數量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。

4、司機：由公司總經理指派，負責參與盤點人員的接送。

四、盤點前準備事項

1、盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先

依據盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總

經理核定后，公布實施。

2、倉儲部將接受盤點的用具（如計算器）預先準備妥當，盤點

所需的《存貨實地盤點明細表》由財務部準備。

3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整

齊、規范、品類集中，并置放存貨標示牌。

4、倉管員要對進出倉庫的單據進行清理，追回因緊急發貨未

收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續。

五、盤點報告

1、財務部根據《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，

由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財

務部門匯總轉呈綜合部總經理簽核處理意見。

2、每月倉庫盤點完后，由監盤人、盤點人、記錄員在《存貨

實地盤點表》上簽字確認，財務部應在盤點后第二天12：00前將

《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關責任人要對

盤點盈虧情況進行核查，發現問題及時通知財務確認。倉儲部必

須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內核查及填列好差異原因，

并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。

3、盤點盈虧由財務部暫列待處理科目，待查明原因后，根據

綜合部總經理簽批處理意見，追究個人管理責任部分，計入個人

應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。

六、注意事項

1、所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責及應行準

備事項，必須深入了解。

2、盤點人員盤點當日一律不得請假，并依規定時間提早到達

指定工作地點向監盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托

他人代班的須經事先報備核準，否則以曠工論處。

3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后倉庫

貨物的進出不調整盤點表。

4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作

加班處理。

5、盤點工作從開始到結束，各組盤點人員均受監盤人指揮監

督，盤點結束后，經監盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早

退論處。

七、獎罰

1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，

并報公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

2、財務部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤

點盈虧報告表》的，公司對財務主管和當事人處50-100元的罰款。

在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。

3、倉儲部門在收到財務的《盤點盈虧報告表》后，在3天內

未核查及填列好差異原因并交還財務部的，公司對倉儲主管和當

事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處

罰。

八、本制度制定后，呈公司總經理和綜合部總經理核準后實

施。

倉庫管理制度細則篇6

第一章倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺

賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、

類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類

型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序

編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、

退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作。

倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，

做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。

及時登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者

的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對

各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,

如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。

4、各事業部、分廠必須根據生產計劃及倉庫庫存情況合理確

定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實

行零庫存；

倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限

較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領

導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出

處理意見，責成相關部門及時加以處理。

第二章工程項目倉庫管理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材

料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、

合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、

型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項

目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管

理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購

買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗

收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交

工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖

類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工

具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進

行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。

所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫

管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將

材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項

目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手

續領出）。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將

盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對

實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記

的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情

況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公

司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7

天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及

倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款

100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予

經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放

置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢

查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并

上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價

和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之

要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色

質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采

購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采

購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回

倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡

可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材

料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參

考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、

單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如

材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報

采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面

的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或

公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司

受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造

成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公

司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,

以便于以后搞好售后服務工作。

第三章入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理

入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或

手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊

辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合

格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得

辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放

在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，

同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

倉庫管理制度細則篇7

根據國家民用爆炸物品管理的有關規定和現實工作實際，特

制定以下規章制度

一、選址

要高度重視炸藥庫的選址工作對于炸藥庫選址很嚴格，要求

炸藥庫周圍300米范圍內要遠離居民區，200米范圍內不能有公

路，遠離公路選址需經宣威市公安部門同意批準

二、庫房建設

庫房建設包括炸藥庫房、傳爆管庫房、警衛室、庫房隔離網、

避雷針、進場便道等庫房建設、布局要按公安部門的要求建設傳

爆管庫和炸藥庫要分開，炸藥庫和傳爆管庫周圍要用鐵絲網等全

封閉隔離，設庫區大門警衛室設在庫房隔離網外面遠離傳爆管庫

一側避雷針設在庫區周圍海拔較高的地方，并接線入地進入庫區

的便道需修開闊平整，以防止炸藥傳爆管運輸過程中顛簸劇烈發

生意外庫房周圍50米范圍內不得有林木生長，否則應予以清除,

以防雷電傳遞

三、庫區安全消防設施配置

1、庫區安全消防設施配置工作，要做到人防、狗防、技防、

消防工作全面到位庫區設管理人員1名，屬于項目部正式員工，

且需接受當地公安機關的安全管理培訓并取證；庫區喂養警衛犬

1只，加強戒備；炸藥庫和傳爆管庫庫房門口掛設報警器，當有異

動時，報警器自行報警；庫區設置各類消防器材，消防砂、消防

桶、消防鏟、消防水、滅火器一應齊全

2、視覺識別系統的設立，即標識標牌的安插懸掛進入庫區的

便道左側設置"庫房重地、閑人免進"標識牌，警示閑雜人等遠離

庫區；庫區大門左側樹立入庫人員須知，明確進入庫區人員資格、

進入庫區注意事項；警衛室、炸藥庫、傳爆管庫門牌標識清楚，

警衛室懸掛民用爆炸物品管理制度、庫房管理人員崗位職責和權

限等標牌，庫區選擇合適位置設置多處防火標識等

3、庫房臺帳設置警衛室需設"四本三表"，即《出入庫人員登

記本》、《炸藥類出入庫登記本》、《傳爆管類出入庫登記本》、《索

類出入庫登記本》、《爆炸物品領用申請表》、《爆炸物品退庫登記

表》、《爆炸物品現場使用登記表》，庫房內設置庫存標識牌，詳細

列明庫存產品名稱、規格、數量、生產廠家，并每天盤點更新，做

到帳、牌、實相符

四、炸藥購買和運輸入庫

1、民爆物資購買要首先填寫爆炸物品購買申請表，填寫購買

品種、規格和數量，然后經轄區派出所和公安局審批后，公安機

關給予開具購買證，持購買證到市民爆公司購買

2、到民爆公司交錢開出出庫單，持出庫單到民爆公司炸藥庫

領取民爆物資

3、運輸由民爆公司負責送貨，直接送到庫房入庫，東屯水庫

炸藥傳爆管倉庫承擔送貨運費

五、使用

1、領用人必須是持有公安部門核發爆破證的爆破員；

2、領用民用爆炸物品必須填寫經過作業隊負責人、現場項目

技術負責人和項目專職安全員簽字確認的《民用爆炸物品領用申

請表》；

3、到庫房后填寫《出入庫人員登記本》，然后開始辦理領用

手續并簽字確認；

4、炸藥領出后，必須使用封閉完好、絕緣良好的交通車輛運

輸，且傳爆管和炸藥分開運輸，不得同車同時拉運；

5、工地現場在項目部專職安全員的監督下使用，制定爆破方

案，控制用藥量，設置安全警戒線，確保安全爆破，并由爆破員

和專職安全員共同填寫并簽字確認《現場使用登記表》，詳細登記

用藥量和傳爆管編號，當天使用未完，必須清退入庫，并由爆破

員和庫房管理員共同填寫并簽字確認《退庫登記表》

6、庫房管理員嚴格把關，按照每天發生的入庫數量、出庫數

量、退庫數量及編號及時填寫《炸藥出入庫登記本》、《毫秒電傳

爆管出入庫登記本》和《火傳爆管出入庫登記本》，并簽字齊全，

使每天的庫存一目了然，清晰準確

7、民用爆炸物品庫管理員每天對庫存進行一次帳實對照盤點,

確保帳實相符項目專職安全員、安質部不定期對庫房和現場使用

情況進行檢查，發現問題嚴肅處理并在第一時間內加以改正確保

民用爆炸物品使用的安全

爆破員崗位責任

1、必須嚴格遵守爆炸物品管理的各項規章制度

2、必須嚴格執行本“安全技術操作規程”的各項規章制度

3、必須嚴格按當天現場實際需要的藥量，領取爆炸物品，剩

余部分必須當天退回倉庫

4、出的爆炸物品必須妥善保管，不得亂堆、亂扔、亂放，不

得轉借或送人，如發現應追究當事者責任，嚴肅處理

5、服從安全監炮員的監督，如有特殊情況必須提前放炮或拖

后放炮，則應求得監炮員的同意方可進行

6、在裝藥、加工起爆藥包、點火爆破和處理盲炮時要催促無

關人員撤離操作現場在操作過程中，要接受安全監炮員的監督檢

查

7、裝藥和爆破前，必須檢查現場警戒情況待安全監炮員發出

點炮信號后方能點火進行操作爆破作業

8、爆破員只能在發證的公安機關轄區內承接爆破任務，原則

上不跨轄區承接爆破任務跨縣、市實施爆破任務的爆破員，必須

提供爆破員居住地派出所審查意見，經施爆地縣級公安機關治安

部門許可后，方可承接爆破任務

爆破員安全操作規程責任書

1、嚴格執行本工種的崗位責任制，檢查作業面的安全情況,

有不安全因素，要處理后才能上班作業

2、炮眼打好后，必須將炮眼內的漿、水、碎石等處理干凈,

以免裝藥時脫節

3、由監炮員準備炸藥和爆破材料，并將其運至作業地點檢查

炮眼質量，加工起爆藥包和炮眼裝藥，發出第一次警戒信號，任

何人不得進入警戒區

4、裝藥時要用木棒材料將炸藥輕塞，不得用力過猛和使用金

屬棒搗實發出第二次預備信號，非爆破人員全部退出工作地點

5、放炮必須要有專人指揮，起爆前要待施工人員、過路行人、

船只、車輛全部進入安全地點后發出第三次點火信號方準起爆

6、爆破完畢，確認炮已響完，發出第四次解除信號，爆破人

員方可進入，檢查是否有盲炮和殘藥要仔細聽清響炮個數，若有

盲炮，要及時進行處理，確認安全后方準進入作業現場

安全監炮員崗位職責

1、必須嚴格遵守爆炸物品管理條例和各項規章制度

2、必須嚴格執行本“安全技術操作規程”的各項規章制度

3、檢查爆破員對崗位責任制和安全操作規程的執行情況，發

現問題及時解決

4、嚴格執行放炮時間規定，放炮前做好安全檢查，包括人員

撤離，警戒區域布置，聯絡信號等有關規定

5、必須對本單位使用爆炸物品實行安全檢查監督，發現不安

全因素及時采取措施加以解決，對違法違規行為及時報告單位領

導和公安機關處理

6、要經常深入現場對爆破員的炮眼裝藥，制造起爆藥包，現

場爆破，處理盲炮殘藥等實行安全監督

7、有權制止，并向公安機關檢舉揭發違反爆炸物品管理規定

的人和事，在異常情況下有權停止或延期爆破，發生爆炸事故，

除及時搶救外，要保護現場，立即報告本單位領導和當地公安機

關處理

安全監炮員的操作規程責任書

1、嚴格執行本工種的崗位責任制，檢查作業面的安全情況,

發現有不安全因素，提出處理意見

2、監督爆破員的安全規程的執行情況，如有違反可當場禁止

操作，要檢查好炮眼質量，方可同意裝藥

3、當發出第一次信號后馬上布置警戒區域，嚴禁人員進入,

第二次預備信號出后要檢查非爆破人員是否全部撤離，確認人員

全部進入安全地點后方可發出第三次點火信號

4、要仔細聽清響炮個數，確認炮已全部響完，同爆破員一起

進入作業面檢查安全后，方可發出解除信號

倉庫保管員崗位職責

一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性質

二、嚴格按照爆炸物品有關管理規定，在劃定區域內按品種、

間距要求堆放單一庫房的最大貯存量不得超過設計貯量

三、嚴格按危爆物品規定執行領發和多余退回制度、并建立

臺帳，做到帳物相符

四、保持庫內場地清潔，嚴禁堆放任何雜物

五、發放炸藥傳爆管、導爆管等爆破器材時應輕拿輕放，分

別發放，應按爆破器材出廠時間和有效期先后順序發放使用在指

定或允許的地點加工爆破器材時，嚴禁擠壓、撞擊、磨擦、拋扔

及混裝

六、炸藥、導火線的堆放不得超過規定的高度

七、對新購進的爆破器材應逐箱（袋）檢查包裝情況，按規

定作性能檢查，變質和性能不詳的爆破器材不得使用

八、經常檢查庫區并做好庫內通風、防潮工作室內溫度不得

超過35t，相對溫度不得超過75%,存放黑火藥、硝酸鐵、硝錢

炸藥及導火索的室內，相對濕度不宜超過65

九、對失效、過期、有質量問題的爆炸物品，應另行堆放并

做好記錄，妥善保管

十、庫區內嚴禁煙火，嚴禁明火照明，嚴禁無關閑雜人員入

內

十一、嚴禁穿鐵釘和易產生靜電的化纖服裝進入庫房和發放

間，開箱時，應使用不產生火花的工具，并在專設的發放間進行

十二、嚴格執行爆炸物品管理規定及消防安全管理規定

倉庫值班員崗位職責

1、值班員要忠于職守嚴防無關人員進入民爆物品倉庫，進入

倉庫的人員嚴禁攜帶煙、火柴、打火機、槍、及易燃易爆物品

2、出入庫的爆破器材實物、數量、規格和貨單不符時，應予

以扣留，并及時復查，如找不出原因，應立即向主管部門匯報處

理

3、值班員應定時或不定時的巡回檢查，應注意倉庫門窗、消

防、避雷等設施和倉庫區域有無異常情況

4、做好值班記錄，按規定時間準時交接班

5、收存民用爆破器材堅持四不：

（1）沒有公安機關簽發的《爆炸物品運輸證》或沒有其他規

定的手續不入庫；（2）破器材的品種、數量不清不入庫；（3）庫存

混存、超量不入庫；（4）過期失效、變質的民爆器材不入庫

6、收、發民爆器材要有登記帳目，做到日清月結，賬物相符

發現丟失、被盜要立即報上級主管單位和當地公安機關，并認真

查找

7、經常進行安全檢查，檢查的主要內容：

1民爆器材的貨架、堆垛是否牢固

2庫內溫度、濕度是否正常；

3所存物品有無失效、變質現象；

4民用爆破器材有無短少、丟失或被盜；

5防火用具是否齊全有效，水源是否充足；

6庫房建筑、防護堤、圍墻是否完好；

7對消防設備、通訊設備、報警裝置和防雷裝置經常檢查是否

處于良好狀態；

8及時清理易燃易爆物品，保持庫內整潔

8、民爆倉庫值班嚴格實行二十四小時值班制度

安全員崗位職責

在項目經理的領導下，負責安全監控、安全培訓和技術推廣

等工作，崗位職責：

1、認真貫徹貫徹國家有關安全生產勞動保護的政策、法令,

貫徹執行《民爆物品管理條例》《安全生產操作規程》《施工生產

管理標準》和公司安全生產的規章制度；

2、參與編制輸水隧洞工程項目的專項施工方案和安全生產技

術防范措施；

3、開展安全生產競賽、創優達標活動，安全生產大檢查；

4、參加調查處理重傷、死亡事故；

5、與有關部門共同做好新工人安全技術培訓和特殊工種（爆

破員安全監炮員倉庫值班員倉庫保管員）作業人員培訓I、復審工

作；

6、總結推廣安全生產先進經驗，積極向領導建議表揚和獎勵

安全生產先進單位和個人；

7、完成領導交辦的各項臨時性工作。

倉庫管理制度細則篇8

一、目的

通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日

常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、范圍與職責

范圍：倉庫所有工作人員

職責：

倉庫管理員負責貨物的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲

存、防護工作；

倉庫協調員負責貨物裝卸、搬運、包裝等工作；

采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；

倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定；

三、驗收及保管規定

驗收入庫管理

保管管理

出庫管理

退貨管理

1、驗收入庫管理

貨物到公司后庫管員依據采購單及送貨單上所列貨款的名稱、

數量進行核對、清點，經采購員及檢驗員對質量檢驗合格后，方

可入庫。

對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經采購

人、倉庫主管簽字后，庫管員、財務部各持一聯做帳，采購員持

一聯做付款憑證附件。

庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

有以下情況時可拒絕驗收或入庫

與采未經總經理或部門主管批準的采購。

購合同或采購單不相符的貨物。

質量不符合要求的貨物。

2、保管管理

貨物入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼

放，做到"二齊、三清、四定位二

庫存信息及時上報。須對品名、規格、數量、仔細核對，確保

報表數據的準確性和可靠性。

庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差

須及時找出原因并更正。

“二齊、三清、四定位”

二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

三清：品名清、數量清、規格標識清。

四定位：按區、按排、按架、按位定位。

3、出庫管理

庫管員憑出庫單如實發貨，若出庫單上主管或總經理未簽字、

字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發貨。

庫管員必須遵守"先進先出"的管理原則。

出庫單上所需貨物如無庫存，庫管員應及時通知采購員，采

購員要及時填寫采購單，經總經理批準后及時采購。

任何人不辦理出庫手續不得以任何名義從倉庫拿走貨物，不

得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

4、退貨管理

由于客戶不需要或調換貨而直接退貨時，司機應及時跟庫管

員辦理退庫手續。

客戶過期、破損貨物經同意后退庫時，庫管員根據《過期、

破損清單》進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

四、倉儲管理規定

入庫規定

出庫規定

報廢規定

退貨處理

倉庫衛生、安全管理

物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）

單據、卡、帳務管理

盤點管理

帳物不符處理

1、入庫規定

需嚴格按照《倉庫單據作業管理流程》中相關的流程進行作

業。

貨物到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許

放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須檢查貨物是

否全部放在倉庫里面。

收貨時要求提供《送貨單》與《采購單》，沒有時需要補辦理，

直到拿到單據為止，并填寫入庫單。

所有貨物入庫必須由倉管員和采購員共同在《入庫單》上簽

名確認，尤其是新產品。新產品需仔細核對產品名稱、規格，以

避免出錯。

1、入庫規定

倉管員與采購員共同確認入庫單貨物數量時，如發現送貨單

上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡供應商處理

數量問題。

貨物擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放貨物,

不得在規劃的區域外擺放貨物，特殊情況需要在4小時內進行整

理歸位。

原則上當天收貨的貨物需要當天處理完畢。

倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一入庫單入庫物料進行

數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不

符合的需要追查原因并上報總經理審批處理。

《放庫單》需要按流程先給入庫人員確認登記后，再給倉庫

主管簽字后才能給采購及財務。

2、出庫規定

需嚴格按照《出庫單》來發貨。

已開出的出庫單無特殊原因，當天必須全部完成發貨。

發貨時注意不要野蠻裝卸損壞產品。發完貨后將推車放在倉

庫指定位置。

《出庫單》發貨后隨貨物送到客戶手中，并要求其簽名確認。

門店零售需要出納簽字確認已收款，門店主管簽字后方可發

貨。

3、報廢規定

需登記《過期、破損、盤虧清單》報批。

發現庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。

要嚴格區分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、采購入庫不良

不能退回報廢、客戶退回不良報廢并分別保管和做標示。

4、退貨處理

需按照《退貨流程》的要求進行作業。

到貨時發現不良貨物要及時給采購部門處理，若要暫存倉庫，

必須要有總經理簽字方可暫存倉庫。

5、倉庫衛生、安全管理

每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理

掉不要和壞的東西，將需要使用的物料按指定區域進行整理達到

整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二

防”安全原則檢查貨物，發現異常情況及時處理和報告。

非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進

入。

倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，一經發現必須立即報告處理。

高空作業需要使用作業車，并注意安全。

保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

6、物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）

在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，必須

遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題

及時反饋并處理。

每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處

理結果對物料進行分別管理。

保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。

對標示錯誤的需要追查相關責任。

7、單據、卡、帳務管理

倉庫所有單據的登帳要求當天按時完成。

需要送到財務的單據電子檔和手工單據一起給財務。

每月的單據由登帳人員按規定保管好。上月倉庫所有單據統

一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

8、盤點管理

盤點時作業人員根據《盤點作業流程要求》文件進行相關作

業。

盤點過程中發現異常問題要及時反饋處理。

盤點時要盡量保證盤點數量的準確性，對于弄虛作假，虛報

數據，或粗心大意導致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點作業流程

作業的，根據情況追究相關責任。

盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

9、帳物不符處理

庫存物料發現帳物不符時需要查明原因并報告，查明原因后

根據責任輕重進行處理。

五、倉管人員管理規定

倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良

好的工作態度。

倉庫工作人員倡導細心、負責、誠實、團結互勉的工作態度

和作風。

下達的工作任務無特殊原因要在規定時間內完成，且保證工

作品質。

上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律，作息時間，不得大聲喧

嘩、玩鬧、睡覺、不應擅自離開崗位，不得以私人理由長時間會

客等。

六、倉管人員管理規定

需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、

工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期

查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，

細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及

時反饋。

七、倉管人員管理規定

工作評估

獎勵

懲罰

獎懲原則

工作評估

部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評

估，以便于：肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更

大的貢獻；

檢查工作表現是否符合崗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員

之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率;

創造互相理解的氛圍，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現

公司的經營宗旨及經營目標。

對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工

作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

獎勵

通報表彰：對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的

給予記“表揚”，并予以通告。

嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給

予記“嘉獎”，并予以通告，獎勵50元。

小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以

通告，獎勵100元。

大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的

給予“大功”，并予以通告，獎勵200元。

處罰

通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行

的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給

予記“警告”處分。并予以通告，罰款20元。

小過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記

“小過”處分，并予以通告，罰款50元。

大過：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的

給予記“大過”處分，并予以通告，罰款100元，數額巨大的根

據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

獎懲原則

倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，

起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對

責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負

責人代替評估。

獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部與本人溝通并

予以執行。

采購入庫與發貨流程圖

倉庫管理制度細則篇9

一、入庫及驗收

1、倉庫保管員根據供應商的送貨單，核對品名、數量、質量，

對有些物資在質量方面自己不能確認的，收貨時應通知采購員來

檢驗并在送貨單上簽名，對需要過磅檢驗的物資一定要抽查，驗

收合格后在供應商送貨單上簽名，并開具物資驗收單。

2、對超訂貨計劃數的物資，倉庫應拒收（除客供、備次外）。

3、對有質量問題的輔料應拒收并立即通知輔料科。

4、保管員對入庫的物資要分類別，放在指定的區域并作好標

識。

5、對貨到發票未到的物資，記帳員關帳前應做好發票催討工

作。對發票不能來的物資月底必須做好估價工作。

6、已從倉庫發出的物資，領用部門因其它原因又退回倉庫的

保管員要辦理退倉手續，憑退貨方的退貨清單清點核對，核對

無誤后開具物資退貨單。

7、對入庫的物資每月編制質量抽查表。

二、出庫

1、保管員在接到領用部門的計劃領料單后開始組貨，組貨時

須參照技術科的原輔料登記表仔細核對領用物資的數量、合約及

具體明細，核對無誤后予以發貨并開具物資領料單，領料單上必

須有領料人簽字。

2、對于一個合約分次領取的，保管員必須控制好數量以免多

發。

3、對于外發的物資，保管員必須憑外發物資明細清單才能發

貨。

4、縫紉機配件領用仍參照20—年3月份關于《加強縫紉機

零件管理有關規定》。

三、物料防護、儲存

1、保管員應將各種輔料放置在預定的存放區域內，物資擺放

應符合5s管理及驗廠要求。

2、每月對儲存的物資進行一次循環盤點，注意季節變化對物

資的影響，如有問題及時上報上級主管處理。

3、倉庫環境應保持整潔、通風，做好防火、防盜及防潮工作。

4、庫房閑人莫入，如特殊原因，保管員要全程陪同。

四、其它

對于合約結束后有多余的輔料，須分析原因并上報給主管領

導。

倉庫管理制度細則篇10

一、日常管理制度

1、設立完備的酒水出入庫、保管、核帳崗，工作時間內始終

保持有崗、有人、有服務、用規范、程序完善。

按照庫存周期管理原則，控制好酒水的倉儲量，確保不過多

積壓。

3、各類酒水分門別類，按分類序號整齊排列。對周轉快、領

量大的應放在出入方便，易拿易存的位置;對名貴的，用量較少的

酒，應妥善存放在柜子內或板垛上，確保安全無流失。另外，對

于特殊情況的特別對待。

4、各種存放必須符合保質要求，在保質期以內使用。

5、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收處理工作。

6、嚴格執行貨品驗收入庫制度。對于入庫的貨品要進行品種、

質量和數量的驗收。發現問題及時報告。

7、嚴格酒水的管理制度，對酒水出庫均需提貨人在出庫單上

簽字，由相關負責人審核、發貨等。

8、建立酒水庫存二級帳，經常檢查和清點工作。做到帳實相

答，帳帳相符。

9、保持倉庫內干凈整潔、通風、溫度適當、無潮濕霉味。

10、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識并熟

悉來火裝置的位置及使用方法。

二、采購制度

1、酒水采購，教研室主任根據教學計劃，制定酒水申購表,

經系主任審批后，交倉庫。

2、倉庫根據酒水庫存及使用情況，由倉庫管理人員填寫實際

采購申請表，一式三份送系部審批后交采購員及倉庫各一份以便

執行。

3、如果由于校內接待任務頻繁，需要，教研室主任申請，由

系主任審批后執行。

4、如果由于市場行情的變化，需要增加存貨量，則由采購員

提出計劃送系部審批后執行。

5、酒水必須在大型超市進行采購，并注重物品的生產日期、

保質期。

三、驗收制度

1、倉庫驗收員根據申購單、采購單、發票，對單位、名稱、

規格、數量、金額、生產日期、保質期，驗收合格后，在采購單上

簽字，完善入庫手續。

2、發現所購物資過期、不符合國家衛生標準，規格、數量、

單價、質量不符拒絕入庫。并做好驗貨記錄與簽字。

四、入庫、出庫、保管制度

1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發票交倉庫管理

人員認可，方可辦理入庫手續。

2、辦理入庫手續后，發生的物料損失等問題，由酒水倉庫保

管員負責。

3、倉庫管理人員按酒水性質、種類、固定位置分別存放，合

理使用倉位，做到不積壓、不受損、整潔美觀。

4、嚴格貨品的管理制度，對酒水出庫均需教研室主任填寫領

用單，由系主任審核后再發貨。發生的每筆貨品進出，均需填單

登記并一式二份，確保數量、品種的準確，并做到經常盤點核對，

保證帳物相符。

5、嚴禁先出庫后補辦領料手續，嚴禁憑白條發料。

6、為防止庫存物品的過期和變質，貨品的發放要堅持“先進

先出”原則。

7、物品儲存保管要嚴格操作，應遵循防火、防水、防壓原則。

8、凡進、出倉庫的酒水應于當日登記，并結算出存貨數，以

確保物資與明細帳對應。所有帳務應做到日清月結。做到帳實相

答，帳帳相符。

倉庫管理制度細則篇n

人員出入管理規定：

一、本倉庫屬于重點防火單位，倉庫所有場地嚴禁吸煙，禁

止攜帶火種入內。

二、其他人員必須服從管理人員管理，閑人免入。

物資加工存放管理規定：

一、本倉庫物資系易燃物，必須專庫專用，嚴禁存放其他任

何物品。

二、存放物資的庫房必須做到干燥，通風狀況良好。

三、物資入庫后必須及時進行分類加工，按規定打包成型，

堆碼。

四、物資放于地面上時應墊有枕木（大概高20cm）并保留空

間，距離墻壁40cm左右。

電源設備管理規定：

一、嚴禁在倉庫使用其他任何用電設備。

二、對供電設備必須嚴格按照規程進行操作，嚴禁違規操作。

車輛出入管理規定：

一、車輛入庫必須裝上防火筒，停車后立即熄火，不得在倉

庫內檢查排除車輛故障。

、機動車輛必須在規定位置停放，非本單位的機動車輛一

律不得入內。

倉庫管理制度細則篇12

1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核

對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，

方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使

用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購

人員持一聯做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經總經理或部門主管批準的采購。倉庫管理制度及流程。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不貼合的采購物資。

4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到

現場核對驗收，并及時補填"入庫單工

倉庫管理制度細則篇13

第一章總則

倉庫管理規章制度

第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好

無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情

況，特制訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對于采購部購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的

數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理

入庫手續要如實反映。

第四條對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、

品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體

情況報告主管人員處理。

第三章倉庫貨物的出庫

第五條對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，

并視具體情況報告主管人員。

第四章倉庫貨物的保管

第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月

結，達到帳帳相符，帳物相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總,

并于每月5號前編制出入庫報表報送財務部

第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、

短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出

處理意見，報部門主管人員。

第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、

合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產

品的處理提出建議。

第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，

保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，

并設置明顯標志。

第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，

保證倉庫和貨物財產的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財

產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容

規定：

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內公共區域存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十六條本規定由行政部制定，報總經理批準實施。

第十七條本制度自年月日起執行。

倉庫管理制度細則篇14

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規

范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，

加速資金周轉，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺

賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、

類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照

類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及

順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料

廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按ERP系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫

保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入ERP系統，做到日清

日結，確保ERP系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登

記手工明細賬并與ERP系統中的數據進行核對，確保兩者的一致

性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對

各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如

有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。

4、根樨生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格

控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分

類整理，對江蘇勁芯精密機械有限公司存放期限較長，逾期失效

等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務人員，對倉

庫存在的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及

時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理

入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格

或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫

邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合

格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得

辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放

在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，

同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷,

無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注

意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未

到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收

料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到

收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上

報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并

與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時

間，鑄江蘇勁芯精密機械有限公司

件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及

經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票

上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回產品，必須由營銷部相關人員

辦理退回產品復檢手續，經檢驗人員鑒定后確認處理方法，辦理

相關手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原

材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車

間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）領取，領料人員

憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料

員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正

確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、

入帳。

2、成品發出必須由營銷部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員

憑蓋有發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并

登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的

銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算

的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗

用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每

月27江蘇勁芯精密機械有限公司

日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，

并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經

領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物

料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞

等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、標準及各部門

的具體具體規定執行。

倉庫管理制度細則篇15

為加強高速公路養護機械設備的安全使用管理，保證施工作

業安全與施工質量，提高機械設備的完好率，特制定以下制度。

1、機械設備應按其技術性能要求正確使用，缺少安全裝置已

失效的機械設備不得使用。

2、嚴禁拆除機械設備上的自動控制機構、力距限制器等安全

裝置，嚴禁拆除監測、指示、儀表、報警及警示裝置。上述裝置的

調試了維修應由專業人員負責進行。

3、新機和大修后的機械設備注意做好機械走合期的使用保養,

機械設備冬季使用，應按機械設備冬季使用保養的有關規定執行。

4、機械設備操作人員必須身體健康，經過專業培訓考試合格，

獲得有關部門頒發的操作證或駕駛執照，特殊工種操作證后，方

可獨立操作機械設備，不準操作與操作證不相符的機械設備。

5、機械作業時，操作人員不得擅離工作崗位，不準將機械設

備交給非本機操作人員操作，嚴禁無關人員進入機械作業區和操

作室內，工作時，思想要集中，嚴禁酒后操作。

6、任何組織或個人