殘疾人用車項目

計劃書

報告說明一

該殘疾人用車項目計劃總投資13486.02萬元，其中：固定資產投資

11341.31萬元，占項目總投資的84.10%；流動資金2144.71萬元，占項目

總投資的15.90%。

達產年營業收入15160.00萬元，總成本費用12088.64萬元，稅金及

附加222.68萬元,利潤總額3071.36萬元，利稅總額3717.68萬元,稅后

凈利潤2303.52萬元，達產年納稅總額1414.16萬元;達產年投資利潤率

22.77%,投資利稅率27.57%,投資回報率17.08%,全部投資回收期7.35

年，提供就業職位216個。

目前，中國殘疾人用車的產量不穩定，除了重大活動批量采購或殘聯

捐贈之外，零散銷售還比較少。隨著我國對殘疾人各項福利設施的建設，

以及對殘疾人的日漸重視，殘疾人出行將會越來越合理化，而殘疾車專用

車市場也將會呈規范化發展。為打破我國福祉車產業上的諸多禁錮，需要

與國外先進技術進行比較、學習，以找出自身不足，從而實現該產業的全

面、均衡發展，推進殘疾人事業的健康、蓬勃發展。

第一章概況

一、項目概況

（-）項目名稱及背景

殘疾人用車項目

（二）項目選址

XXX經開區

（三）項目用地規模

項目總用地面積42961.47平方米（折合約64.41畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數78.82%,建筑容積率1.22,建設區域綠化覆蓋率

7.25%,固定資產投資強度176.08萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積42961.47平方米，建筑物基底占地面積33862.23平

方米，總建筑面積52412.99平方米，其中：規劃建設主體工程35604.53

平方米，項目規劃綠化面積3800.10平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計98臺（套），設備購置費3449.49萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量1202019.92千瓦時，折合147.73噸標準煤。

2、項目年總用水量10862.86立方米，折合0.93噸標準煤。

3、”殘疾人用車項目投資建設項目”，年用電量1202019.92千瓦時,

年總用水量10862.86立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）148.66噸標

準煤/年。達產年綜合節能量54.98噸標準煤/年，項目總節能率28.19%,

能源利用效果良好。

（八）環境保護

項目符合XXX經開區發展規劃，符合XXX經開區產業結構調整規劃和

國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,

嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明

顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資13486.02萬元，其中：固定資產投資11341.31萬元,

占項目總投資的84.10%；流動資金2144.71萬元，占項目總投資的15.90%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入15160.00萬元，總成本費用12088.64萬元，稅

金及附加222.68萬元，利潤總額3071.36萬元，利稅總額3717.68萬元,

稅后凈利潤2303.52萬元，達產年納稅總額1414.16萬元；達產年投資利

潤率22.77%,投資利稅率27.57%,投資回報率17.08%,全部投資回收期

7.35年，提供就業職位216個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃12個月。

選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人

員和施工隊伍投入本項目施工。

二、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合XXX經開區

及XXX經開區殘疾人用車行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進XXX

經開區殘疾人用車產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化

有著積極的推動意義。

2、xxx實業發展公司為適應國內外市場需求，擬建“殘疾人用車項

目”，本期工程項目的建設能夠有力促進XXX經開區經濟發展，為社會提

供就業職位216個，達產年納稅總額1414.16萬元，可以促進XXX經開區

區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率22.77%,投資利稅率27.57%,全部投資回

報率17.08%,全部投資回收期7.35年，固定資產投資回收期7.35年（含

建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

改革開放40年來，民間投資和民營經濟由小到大、由弱變強，已日漸

成為推動我國經濟發展、優化產業結構、繁榮城鄉市場、擴大社會就業的

重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產投

資比重已連續5年超過60%,最高時候達到65.4%；尤其是在制造業領域，

目前民間投資的比重已經超過八成，民間投資已經成為投資的主力軍。加

強對“專精特新”中小企業的培育和支持，引導中小企業專注核心業務，

提高專業化生產、服務和協作配套的能力，為大企業、大項目和產業鏈提

供零部件、元器件、配套產品和配套服務，走“專精特新”發展之路，發

展一批專業化“小巨人”企業，不斷提高專業化“小巨人”企業的數量和

比重，有助于帶動和促進中小企業走專業化發展之路，提高中小企業的整

體素質和發展水平，增強核心競爭力。

工業經濟面臨速度、結構和動力的多重轉換。我國經濟發展進入新常

態，正在向形態更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化。增速下降

可能帶來某些難以預料的挑戰，多種要素約束日益趨緊，傳統擴張式發展

道路越走越窄。必須把創新作為驅動經濟發展的新引擎，加快從要素驅動、

投資規模驅動發展為主向以創新驅動發展為主的轉換。

三、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米42961.4764.41畝

1.1容積率1.22

1.2建筑系數78.82%

1.3投資強度萬元/畝176.08

1.4基底面積平方米33862.23

1.5總建筑面積平方米52412.99

1.6綠化面積平方米3800.10綠化率7.25%

2總投資萬元13486.02

2.1固定資產投資萬元11341.31

2.1.1土建工程投資萬元4171.44

2.1.1.1土建工程投資占比萬元30.93%

2.1.2設備投資萬元3449.49

2.1.2.1設備投資占比25.58%

2.1.3其它投資萬元3720.38

2.1.3.1其它投資占比27.59%

2.1.4固定資產投資占比84.10%

2.2流動資金萬元2144.71

2.2.1流動資金占比15.90%

3收入萬元15160.00

4總成本萬元12088.64

5利潤總額萬元3071.36

6凈利潤萬元2303.52

7所得稅萬元1.22

8增值稅萬元423.64

9稅金及附加萬元222.68

10納稅總額萬元1414.16

11利稅總額萬元3717.68

12投資利潤率22.77%

13投資利稅率27.57%

14投資回報率17.08%

15回收期年7.35

16設備數量臺（套）98

17年用電量千瓦時1202019.92

18年用水量立方米10862.86

19總能耗噸標準煤148.66

20節能率28.19%

21節能量噸標準煤54.98

22員工數量人216

第二章建設單位基本信息

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

XXX實業發展公司

（二）公司簡介

展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、

一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重

塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提

升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。成立以

來，公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、

合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制

能力。

公司是按照現代企業制度建立的有限責任公司，公司最高機構為股東

大會，日常經營管理為總經理負責制，企業設有技術、質量、采購、銷售、

客戶服務、生產、綜合管理、后勤及財務等部門，公司致力于為市場提供

品質優良的項目產品，憑借強大的技術支持和全新服務理念，不斷為顧客

提供系統的解決方案、優質的產品和貼心的服務。公司是按照現代企業制

度建立的有限責任公司，公司最高機構為股東大會，日常經營管理為總經

理負責制，企業設有技術、質量、采購、銷售、客戶服務、生產、綜合管

理、后勤及財務等部門，公司致力于為市場提供品質優良的項目產品，憑

借強大的技術支持和全新服務理念，不斷為顧客提供系統的解決方案、優

質的產品和貼心的服務。

公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發能力，經過多年的產品

研發、技術積累和創新，逐步建立了一套高效的研發體系，掌握了一系列

相關產品的核心技術。公司核心技術均為自主研發取得，支撐公司取得了

多項專利和著作權。

二、公司經濟效益分析

上一年度，XXX實業發展公司實現營業收入9911.63萬元，同比增長

16.20%（1381.89萬元）。其中，主營業業務殘疾人用車生產及銷售收入為

9140.59萬元,占營業總收入的92.22%。

上年度營收情況一覽表

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業收入2081.442775.262577.022477.919911.63

2主營業務收入1919.522559.372376.552285.159140.59

2.1殘疾人用車(A)633.44844.59784.26754.103016.39

2.2殘疾人用車(B)441.49588.65546.61525.582102.34

2.3殘疾人用車(C)326.32435.09404.01388.481553.90

2.4殘疾人用車(D)230.34307.12285.19274.221096.87

2.5殘疾人用車(E)153.56204.75190.12182.81731.25

2.6殘疾人用車(F)95.98127.97118.83114.26457.03

2.7殘疾人用車(...)38.3951.1947.5345.70182.81

3其他業務收入161.92215.89200.47192.76771.04

根據初步統計測算，公司實現利潤總額1968.93萬元，較去年同期相

比增長397.04萬元，增長率25.26%；實現凈利潤1476.70萬元，較去年同

期相比增長165.95萬元,增長率12.66%。

上年度主要經濟指標

項目單位指標

完成營業收入萬元9911.63

完成主營業務收入萬元9140.59

主營業務收入占比92.22%

營業收入增長率(同比)16.20%

營業收入增長量(同比)萬元1381.89

利潤總額萬元1968.93

利潤總額增長率25.26%

利潤總額增長量萬元397.04

凈利潤萬元1476.70

凈利潤增長率12.66%

凈利潤增長量萬元165.95

投資利潤率25.05%

投資回報率18.79%

財務內部收益率20.05%

企業總資產萬元26024.69

流動資產總額占比萬元25.07%

流動資產總額萬元6524.29

資產負債率37.53%

第三章建設必要性分析

一、殘疾人用車種類繁多，特征明顯

1、殘疾人用車行業定義特點

(1)發展穩定、周期性不顯著

殘疾人用車屬于康復輔助用具，從世界各國的發展經驗來看，康

復器具行業與老齡化、居民收入增長的密切相關，隨著我國的經濟增

長，老齡化以及殘疾人數量的增加，我國殘疾人用車的需求量與保有

量呈現相對穩定的上升態勢，行業基本不存在周期性。

(2)各區域滲透率差異顯著，區域性明顯

由于行業的需求與一個區域的人口數量與收入息息相關，因此不

同地區之間的人口密度與經濟發展水平、城市基礎建設水平的不同也

會影響到殘疾人用車在國內各區域之間的滲透率，目前我國的東部地

區的殘疾人用車的需求量與滲透率明顯的高于中部與西部地區，行業

存在相對顯著的區域性。

2、殘疾人用車行業主要分類

殘疾人用車的種類很多，大體來看可以分為非機械驅動殘疾人用

車和其他殘疾人用車。非機械驅動殘疾人用車包括輪椅、洗澡椅等；

其他殘疾人用車包括電動輪椅、電動代步車、殘疾人專用汽車等。

3、殘疾人用車產業特征與行業重要性

2010年，中國啟動C5駕照，專門為“肢體殘疾人中的右下肢、雙

下肢缺失或者喪失運動功能但能夠自主坐立者”開辟了自主駕駛的通

道。

殘疾人作為社會的一部分，因其存在生理缺陷，需要更多的幫助

和社會關注。目前，殘疾人專用汽車作為高檔消費品進入普通殘疾人

家庭還需要一定時間，但隨著我國居民收人的日漸提高以及國家對殘

疾人群體的福利補貼、社會關注，殘疾人專用汽車的普及應用與發展

也不再是障礙。

二、居民經濟、福利水平，殘疾人用車需求規模明顯提高

中國目前各類殘疾人總數超過8500萬人。黨和政府都對殘疾人事

業投入極大的關注，近年來，更是大力推動殘疾人事業的發展，增加

殘疾人收入水平，提高整體的程度，不斷健全殘疾人的康復服務，不

斷拓展殘疾人的有效權益，為殘疾人量身定制各種設施與服務，促進

經濟社會協調發展。社會各界公眾對殘疾人的認識也不斷深化，用愛

心幫助殘疾人成為全社會的風尚。

1、殘疾人用車行業市場規模持續上升

隨著老齡化與居民收入的增加，近幾年中國殘疾人用車市場規模

保持相對穩定的上升態勢，行業市場規模穩定增長，20n年我國殘疾

人用車市場規模僅為21.24億元，2018年已經增長至65.47億元。

（2）持證殘疾人數量增加，殘疾人用車需求量超過550萬輛

2018年我國殘疾人用車產量約1294.7萬輛，同比2017年的

H80.3萬輛增長了9.7%,近幾年國內殘疾人用車產量情況如下圖所示:

根據第六次全國人口普查我國總人口數，及第二次全國殘疾人抽

樣調查我國殘疾人占全國總人口的比例和各類殘疾人占殘疾人總人數

的比例，推算2010年末我國殘疾人總人數8502萬人，相比2006年第

二次全國殘疾人抽樣調查數據增加了206萬人。

2018年城鄉持證殘疾人新增就業36.7萬人，其中，城鎮新增就業

H.8萬人，農村新增就業24.9萬人；城鄉新增培訓殘疾人49.4萬人。

殘疾人就業人數的持續增長反映出殘疾人收入水平的提升，同時

就業出行的需求促使殘疾人對于殘疾人用車的需求開始明顯增加。

三、行業企業良性競爭推動殘疾人用車出口

1、國產殘疾人用車全球出貨量顯著提升

從行業市場發展來看，近幾年行業市場規模保持相對穩定增長態

勢，且行業規模的增速呈現較為明顯的上升趨勢，結合行業市場現狀

來看，我國殘疾人用車行業正處于行業的成長期，同時隨著企業產品

的研發與質量逐漸提升，行業產品附加值也逐漸增加，隨著居民收入

的增加，國家對殘疾人的保障力度上升，行業產品價格也呈現出較為

明顯的上升態勢。

總的來看，近幾年我國殘疾人用車行業取得較大的發展成就，一

方面是產銷規模穩步擴大，2012年時我國國內市場中國，殘疾人用車

的產銷量分別為757.5萬輛和285.4萬輛，2018年已經增長至1294.7

和552.4萬輛。

同時行業出口規模也在不斷增加，2012年我國殘疾人用車的用車

出口量為475.2萬輛，2018年已經增長至743.1萬輛，在國際市場上

的競爭力顯著增強。行業內企業規模也逐步擴大，也開發出了一些能

夠滿足特定功能的高附加值的殘疾人用車，如近幾年國內出現的運動

輪椅。

目前殘疾人用車的進出口統計主要包括非機械驅動殘疾人用車

(87131000)和其他殘疾人用車(87139000)兩類。

2、殘疾人用車行業企業集中度較低

隨著政策完善與需求增長，我國的殘疾人用車已經逐步進入高速

發展階段，行業市場規模不斷擴大，產品質量穩步提升，產品供給種

類逐漸增加，出口穩步提升，高附加值在國際市場上的競爭力顯著增

強，行業逐步進入高質量發展階段。

但值得注意的是，目前殘疾人用車市場由于進入壁壘低，行業市

場競爭激烈，行業內企業往往著重與以量取勝，通過低成本，低價格

的方式搶占市場，企業規模普遍偏小，抵御風險與研發實力較弱，行

業內企業知名品牌數量也較少，行業的發展仍存在一定的掣肘。

近年來，我國輪椅行業保持快速發展。不過，行業產品結構單一,

絕大部分產品為一般輪椅、產品價格低。高端產品如電動輪椅和運動

輪椅研發投入不足，技術水平與國外相差很大，運動輪椅則主要依靠

進口。目前，我國輪椅生產已經達到500萬輛的生產能力，主要的生

產基地集中在上海、廣東、江浙和天津等地區。比較知名的品牌有江

蘇魚躍、上海互邦、廣東佛山、廣東凱洋、日本三貴等。2018年行業

中銷售收入較大的企業有江蘇魚躍醫療設備股份有限公司、佛山東方

醫療設備廠有限公司和恩比爾（廈門）機械制造有限公司。2018年銷

售收入排名前十的企業銷售收入總額占全行業約30%o

人口老齡化和消費升級等內生因素是驅動我國輪椅產業迅速增長

的主要力量。人口老齡化的過程將在相當長一段時間內存在，這會促

進輪椅需求量的提升，而消費升級又將將推進輪椅中高端市場的發展。

四、殘疾人用車行業發展趨勢

目前，中國殘疾人用車的產量不穩定，除了重大活動批量采購或

殘聯捐贈之外，零散銷售還比較少。隨著我國對殘疾人各項福利設施

的建設，以及對殘疾人的日漸重視，殘疾人出行將會越來越合理化，

而殘疾車專用車市場也將會呈規范化發展。為打破我國福祉車產業上

的諸多禁錮，需要與國外先進技術進行比較、學習，以找出自身不足,

從而實現該產業的全面、均衡發展，推進殘疾人事業的健康、蓬勃發

展。

除了社會公益捐贈殘疾人用車以外，家庭購買和使用殘疾人用車

的需求也越來越大。有調查顯示將近一半的輪椅使用者每年出遠門的

次數在10次以下，有40%的人出遠門次數在20次左右，而只有10%的

人出遠門次數在50次左右，出行距離為30公里范圍。出行范圍的大

小直接關系著人對社會的參與程度，交通工具的局限限制了對殘障人

士的社會性發展，在人力資源方面也是一個浪費，無法體現殘障人士

的社會價值，建立社會自信心。一個全面包容的社會應該從各個方面

為每一位公民的發展創造更加有利的條件，特別是那些需要更多社會

關愛的群體。

《“十三五”加快殘疾人小康進程規劃綱要》提出，十三五期間,

國家致力于農村貧困殘疾人實現脫貧，力爭城鄉殘疾人家庭人均可支

配收入年均增速比社會平均水平更快一些，殘疾人普遍享有基本住房、

基本養老、基本醫療、基本康復，生活有保障，居家有照料，出行更

便利。殘疾人用車行業市場需求的增長將受益于國家對殘疾人家庭收

入增長的相關扶持政策。

第四章產品規劃分析

一、產品規劃

項目主要產品為殘疾人用車，根據市場情況，預計年產值15160.00萬

yco

通過對國內外市場需求預測可以看出，我國項目產品將以內銷為主并

擴大外銷，隨著產品宣傳力度的加大，產品價格的降低，產品質量的提高

和產品的多樣化，項目產品必將更受歡迎；通過對市場需求預測分析，國

內外市場對項目產品的需求量均呈逐年增加的趨勢，市場銷售前景非常看

好。項目產品的市場需求是投資項目存在和發展的基礎，市場需要量是根

據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發展來進行預測；目前，我

國各行業及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求

多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，

每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發展速

度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。

二、建設規模

（-）用地規模

該項目總征地面積42961.47平方米（折合約64.41畝），其中：凈用

地面積42961.47平方米（紅線范圍折合約64.41畝）。項目規劃總建筑面

積52412.99平方米，其中：規劃建設主體工程35604.53平方米，計容建

筑面積52412.99平方米；預計建筑工程投資4171.44萬元。

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計98臺（套），設備購置費3449.49萬元。

（三）產能規模

項目計劃總投資13486.02萬元；預計年實現營業收入15160.00萬元。

第五章選址可行性分析

一、項目選址

該項目選址位于XXX經開區。

當地制定了一系列配套優惠政策，按照“精簡、高效”的原則設置內

部機構，對區內企業實行“一條龍”跟蹤服務，具有了“小政府、大社

會”，“小機構、大服務”的功能。幾年來，高新區以引進高新技術項目

為重點，形成了新材料、交通、環保設備、電子信息等為重點的產業框架。

區內地勢平坦，交通便利，建區幾年來，區內基礎設施完善、配套，形成

了高標準的街路網，中心基礎設施已完成“七通一平”（上水、下水、電、

氣、熱、通訊、路通、地勢平），是業主投資辦廠的理想場所。

近年來，項目承辦單位培養了一大批精通各個工藝流程的優秀技術工

人；企業的人才培養和建設始終走在當地相關行業的前列，具有顯著的人

才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并

建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于

對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。項目承辦單位現有資產運營優良，財

務管理制度健全且完善，企業的資金雄厚，憑借優異的產品質量、嚴謹科

學的管理和靈活通暢的銷售網絡，連年實現盈利，能夠為項目建設提供充

足的計劃自籌資金。

二、用地控制指標

建設項目平面布置符合行業廠房建設和單位面積產能設計規定標準，

達到《工業項目建設用地控制指標》（國土資發[2008]24號）文件規定

的具體要求。

三、地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數78.82%,建筑容積率1.22,建設區域

綠化覆蓋率7.25%,固定資產投資強度176.08萬元/畝。

土建工程投資一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米42961.4764.41畝

2基底面積平方米33862.23

3建筑面積平方米52412.994171.44萬元

4容積率1.22

5建筑系數78.82%

6主體工程平方米35604.53

7綠化面積平方米3800.10

8綠化率7.25%

9投資強度萬元/畝176.08

四、節約用地措施

投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，

建設區域少建非生產性設施，因此，有利于節約土地資源和節省建設投資。

采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有

利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面

積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。

五、總圖布置方案

1、

道路設計注重道路之間的貫通，同時，場區道路應盡可能與主要建筑

物平行布置。

2、場區植物配置以本地區樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據

項目建設區域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當

地氣象、土壤、生態習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層

次感。場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作

環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。

消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環狀

消防管網，室外消火栓間距不大于100.00米，消火栓距道路邊不大于2.00

米。項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力20.30Mpa,

供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛生標準。場內供水采用

生活供水系統、消防供水系統、生產補給水系統，消防供水系統在場區內

形成供水管網。

3、投資項目生產給水的對象主要是各類清洗設備，其余輔助設備、空

壓機及廠房內水冷制冷機組等均采取冷卻循環用水。

變壓器低壓總出線設有功計量和無功計量，照明用電和動力用電分開

計量，動力用電每個配出回路根據需要裝設有功電度表。用電設備單臺電

機容量在75.00KW及以上，電熱設備單臺容量50.00KW及以上的設備均應

單獨裝設電度表。投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給，供電

電源電壓為10KV,架空線引入場區后由電纜引入高壓變配電室內，由場區

配電屏分流到主體工程內，配電電壓為380V/220V；場區電纜埋地敷設，車

間內電纜架空敷設，該地區的供電電源可靠且電壓穩定，完全能夠滿足投

資項目的用電需求。

4、場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運；產品的遠距離運輸

由汽車或鐵路運輸解決，項目建設地社會運輸力量充足，可滿足投資項目

場外遠距離運輸的需求。短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可

以滿足各類運輸需求，因此，投資項目不考慮增加汽車運輸設備。

數據通信：數據傳輸通道主要采用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通

信網，可同時解決場區數據、IP數據及計算機上網需求；也可采用GPRS數

據傳輸通信，投資項目數據利用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網，

上傳至項目承辦單位調度中心。話音通信部分：根據場區通信業務需求及

場區周圍情況，行政調度電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調度電

話和行政電話。undefined

六、選址綜合評價

項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產品制造行業生產規

范和要求，進行科學設計、合理布局，符合行業產品生產經營的需要。

第六章土建工程研究

一、建筑工程設計原則

建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理,

盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合《建筑設計防火規范》（GB50016）

要求。

本工程項目位于項目建設地，本次設計通過與建設方的多次溝通、考

察、論證，最后達成共識。

二、土建工程設計年限及安全等級

根據《建筑抗震設計規范》(GB50011)的規定，投資項目建筑物結構

設計符合根據《建筑抗震設計規范》(GB50011)的規定，投資項目建筑物

結構設計符合VHI度抗震設防的要求，基本地震加速度值為0.20g,設計地震

分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。

根據《建筑結構可靠度設計統一標準》(GB50068)的規定，投資項目中所

有建(構)筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。

三、建筑工程設計總體要求

根據需要，積極采用經過驗證的新技術和經過國家或省、部級鑒定的

新材料，并盡可能利用地方建設材料；在生產工藝允許的條件下，盡可能

采用聯合廠房，并考慮開敞與半開敞甚至露天裝置以節約項目建設投資。

本項目設計必須認真執行國家的技術經濟政策及現行的有關規范，根據國

民經濟發展的需要，按照市規劃和環境保護等規劃的要求，統籌安排、因

地制宜，做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程

質量。

四、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積52412.99平方米，其中：計容建筑面積

52412.99平方米，計劃建筑工程投資4171.44萬元，占項目總投資的

30.93%O

第七章工藝技術方案

一、技術管理特點

驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發現規格、質

量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄

和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統計報表工作。項目

建成投產后，項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采

購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目

所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量，為企業節約使用原材料降低

采購成本。按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為20-30天，存放在

原料倉庫內；投資項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫，以滿足投資項目

生產的需要。

投資項目項目產品制造質量控制將按IS09000體系標準組織生產，從

業務流程與組織結構等方面來確保產品各環節處于受控狀態，同時，項目

承辦單位推行精益生產（JIT、LEAN）、供應商庫存管理（VMI）、全面質

量管理（TQM）等先進的管理手段和管理技術。

二、項目工藝技術設計方案

對于項目產品生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上

合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統，由

計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，

同時可降低物料的消耗。在項目建設和實施過程中，認真貫徹執行環境保

護和安全生產的，，三同時”原則，注重環境保護、職業安全衛生、消防及

節能等法律法規和各項措施的貫徹落實。

三、設備選型方案

主要設備的配置應與產品的生產技術工藝及生產規模相適應，同時應

具備“先進、適用、經濟、環境保護、節能”的特性，能夠達到節能和清

潔生產的各項要求；投資項目所選設備必須達到目前國內外先進水平，經

生產廠家使用證明運轉穩定可靠，能夠滿足生產高質量產品的要求。項目

承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質量，最大限度地保

證產品質量的需要，努力提高產品生產過程中的自動化程度，降低勞動強

度提高勞動生產率，節約能源降低生產成本和檢測成本。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計

購置安裝主要設備共計98臺（套），設備購置費3449.49萬元。

第八章項目環境保護分析

發展循環經濟是我國的一項重大戰略決策，是落實推進生態文明建設

戰略部署的重大舉措，是加快轉變經濟發展方式，建設資源節約型、環境

友好型社會，實現可持續發展的必然選擇。近年來，我市大力推動循環經

濟發展，循環經濟理念進一步確立，產業體系逐步完善，發展水平不斷提

高，經濟、社會和環境效益進一步顯現。“十三五”時期，是我市全面貫

徹落實黨的十八大和十八屆五中全會關于生態文明建設的戰略部署，建設

經濟強、百姓富、環境美、社會文明程度高新我的重要時期，是高水平全

面建成小康社會的決勝階段，隨著工業化、城鎮化和農業現代化持續推進,

發展循環經濟的要求更為迫切。力爭到2020年，我國消耗每噸能源、鐵礦

石、有色金屬、非金屬礦等十五種重要資源產出的GDP比2015年提高25%

左右；每萬元GDP能耗下降18%以上。農業灌溉水平均有效利用系數提高到

0.5,每萬元工業增加值取水量下降到120立方米。礦產資源總回收率和共

伴生礦綜合利用率分別提高5個百分點。工業固體廢物綜合利用率提高到

60%以上；再生銅、鋁、鉛占產量的比重分別達到35%、25%、30%,主要再

生資源回收利用量提高65%以上。工業固體廢物堆存和處置量控制在4.5億

噸左右；城市生活垃圾增長率控制在5%左右。

一、建設區域環境質量現狀

投資項目擬建區域范圍內土壤中pH、Zn、Cr等指標均達到了《土壤環

境質量標準》（GB15618）中的H級標準要求，土壤環境現狀質量較好。

二、建設期環境保護

（一）建設期大氣環境影響防治對策

施工時先做好坡腳擋土墻，做好邊坡防護，取土場及棄土堆邊緣設置

土工圍欄，在施工場地周圍構筑一定高度的圍墻減少揚塵擴散范圍；根據

有關資料調查，當有圍欄時，在同等條件下施工造成粉塵污染可減少

40.00%,車輛尾氣污染可減少30.00%；采取上述措施后，建設期揚塵不會

對周圍環境產生較大的影響，并且隨著施工的結束而消失。對施工場地、

施工道路應適時灑水、清掃，在施工場地每天灑水抑塵作業四至五次，可

使揚塵造成的TSP污染距離減小到30.00米以內范圍。

（二）建設期噪聲環境影響防治對策

盡量采用低噪聲的施工設備，如以液壓工具代替氣壓工具，同時，盡

可能采用噪聲低的施工方法，施工機械應盡可能放置于對周圍敏感點造成

影響最小的地點。施工噪聲是居民特別敏感的污染源之一，根據目前的機

械制造水平，它即不可避免又不能從根本上采取噪聲控制措施予以消除，

只能通過加強施工產噪設備的管理，以減輕施工噪聲對周圍環境的影響；

通過以上計算結果表明，在施工過程中高噪機械產生的噪聲影響范圍晝間

為45.00米-120.00米、夜間為140.00米-350.00米，項目所處位置為區

域環境噪聲的n類區施工機械產生的噪聲往往具有突發、無規則、不連續

和高強度等特點，施工單位應采取合理安排施工機械操作時間的方法加以

緩解，并減少同時作業的高噪施工機械的數量，盡可能減輕聲源疊加影響。

（三）建設期水環境影響防治對策

水泥、黃砂、石灰類的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施,

及時清掃施工運輸過程中拋灑的上述建筑材料，以免這些物質隨雨水沖刷

污染附近水體。施工廢水：建設期廢水污染源主要有施工區域地面清洗和

施工機械、建材沖洗產生的廢水；各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌

用水和施工現場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養護、設備水壓試驗等產

生的廢水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物為SS。

（四）建設期固體廢棄物環境影響防治對策

施工過程中的水土流失，不但會影響工程進度和工程質量，而且由此

產生的泥沙會對場址周圍環境產生影響；在施工場地上，雨水徑流將以

“黃泥水”的形式進入排水溝，“黃泥水”沉積后將會堵塞排水溝及地下

排水管網，對場址周圍的排水系統產生影響；同時，泥漿水還會夾帶施工

場地上的水泥等污染物進入水體，造成受納水體的污染。

（五）建設期生態環境保護措施

進出施工區的道路先期進行硬化，并在干燥多風天氣條件時對路面適

當灑水降塵，減少因車輛運輸時產生的揚塵污染。土地利用資源影響：項

目建設前土地使用功能以農業生產為主，隨著項目的建設，土體可利用潛

在資源受到一定破壞，開發利用時應邊建設邊征用。

三、運營期環境保護

（一）運營期廢水影響分析及防治對策

通過廢水處理指標數據顯示，生活廢水經過場區凈化池的隔油、濾渣

處理后符合生活廢水排放標準，達標排入項目建設地生活廢水管道，經水

質凈化廠處理后達標排放。本系統主要由事故水池和回收管道組成，消防

事故水和污染初期雨水截留到事故水池，由污水提水泵提升送到污水處理

系統處理后達標排放，用于綠化、噴灑路面，或作為循環水補水。沒有被

污染的雨水排入場區雨水管網。

（二）運營期廢氣影響分析及防治對策

對于一般類工業固體廢棄物的治理，包括包裝廢料、廢屑、生產過程

中產生的廢料等，均可回收利用，在各生產場所設置廢料收集點和放置區

域，以收集可利用廢物，并委托有資質的廢品回收站定期清運。生產過程

產生的粉塵由布袋除塵設備處理后，經15.00米煙囪高空排放，其排放濃

度和排放速率達到《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297）標準表2中顆

粒物H級排放標準要求，經過以上的處理措施后，基本上不會對周邊環境

產生影響。對于在生產過程中產生的不合格品（包括檢驗不合格的半成品、

包裝廢料和過程產品及產成品等），以及加工工序產生的廢料（邊角及屑

類廢物）可以回收再利用；廢棄物則委托有資質單位進行安全處置，實現

物資的綜合利用，不會對周圍環境造成影響。

（三）運營期噪聲影響分析及防治對策

四、項目建設對區域經濟的影響

項目的實施，相應的供水、供電、燃氣、電信、道路、商業金融等配

套基礎設施會不斷完善，醫療衛生水平不斷提高，區域的經濟發展水平會

明顯提升，項目建設區域內和周邊的居民的經濟收入會明顯提高，居民社

會文化娛樂生活會得到豐富，綜合生活質量會得到提高，表現為長期的有

利的影響。投資項目建設對提高工業發展的質量和效益起到一定的促進作

用，并為地方帶來良好的經濟效益，項目建設區域的建設也增加就業率，

同時帶動周邊的第三產業的發展，可在一定程度上促進地方經濟發展，提

高居民經濟收入，從而提升了當地居民的生活水準和生產質量。undefined

五、廢棄物處理

項目承辦單位危險廢棄物的管理是應用法律、行政、經濟、技術手段

解決危險廢棄物對環境的負面影響，實施對危險廢棄物的全過程管理，即

對危險廢棄物的避免和減量，產生后的收集、運輸、貯存、循環、利用、

無害化處理以及最終無害化處置的管理，其優先序列為廢物最小量化、廢

物的回收利用、廢物的環境無害化處置。

六、特殊環境影響分析

項目建設地沒有明顯的地質災害，建設區域存在滑坡、地面塌陷、地

面沉降及地質裂縫等地質災害的可能行較小，對工程建設、居民生命財產

和活動等范圍不受影響或稱危害不大；當地地區的地震烈度為vin度，投資

項目建筑物的抗震設防烈度為vin度；項目的建設不會給該地區帶來地質災

害。

七、清潔生產

實施清潔生產是從根本上控制環境污染的有效手段。清潔生產是對生

產過程運用一種整體的預防性措施，降低污染物的產生和排放量，使生產

發展和環境保護相互協調。作為可持續發展的根本性措施，我國政府已將

清潔生產載入《中國二十一世紀議程》，并在《國務院關于環境保護若干

問題的決定》和《國家環境保護“十三五”計劃和2020年遠景規劃》中明

確要大力推行清潔生產。清潔生產是將產品生產和污染治理有機結合起來

取得資源、能源配置利用的最大效率和環境成本的最小量化，是深化工業

污染防治、實現可持續發展的根本途徑。

八、環境保護綜合評價

項目建成后，項目承辦單位將加強環境管理監測工作，配置專業環境

保護管理人員，負責公司日常生產過程中的環境監測管理工作；通過對施

工、運營過程中所排污染物均實施一系列確實可行的污染防治措施，使污

染物達標排放，對受納環境影響較小，符合污染物總量控制目標，同時符

合清潔生產的要求。

針對“十二五”工業清潔生產推行中存在的問題和短板，“十三五”

的主要思路是：按照全生命周期污染防治理念，圍繞國家“十三五”污染

物減排要求，以提升工業清潔生產水平為目標，針對產品生命周期的各個

環節創新清潔生產推行方式，從點（重點企業）、線（重點行業）向面

（重點區域、重點流域）轉變，從關注常規污染物（煙粉塵、二氧化硫、

氮氧化物、化學需氧量、氨氮）減排向特征污染物（揮發性有機物、持久

性有機物和重金屬）減排轉變，深入開展綠色設計、有毒有害原料替代、

生產過程清潔化改造和綠色產品推廣，創新清潔生產管理和市場化推進機

制，強化激勵約束作用，突出企業主體責任，實現減污增效，綠色發展。

落實重大發展戰略，推動綠色制造示范和產業升級。推動京津冀地區綠色

協同發展，圍繞北京非首都功能疏解，以產業轉移帶動區域產業結構優化

調整，構建區域資源綜合利用協同發展體系，推動煤炭替代和綠色能源消

費，提升區域資源能源利用效率，降低污染物排放。大力推動長江經濟帶

生態保護，推進沿江工業節水治污、清潔生產改造，加快發展節能環保、

新能源裝備等綠色產業，支持一批節能環保產業示范基地建設和發展。

快推進綠色發展，化產業布局和結構。推動產業轉型升級。把“散亂

污”企業整治作為供給側結構性改革的內容，強化企業集群綜合整治。完

善環境標準體系，完成鋼鐵、煉焦等重點行業環保標準評估，引導企業加

快技術創新和升級改造。開展環境標志產品政府采購改革，倡導企業實行

綠色采購，推進綠色供應鏈建設。完善環境技術管理體系，發展壯大環境

服務業，加快推進節能環保產業發展。

第九章安全生產經營

一、消防安全

(-)消防設計原則

項目承辦單位明確重點消防對象，采取適當的安全消防措施，一旦發

生火災，能夠做到及時撲滅，快速疏散有關人員，將損失減少到最小程度。

項目承辦單位在總圖運輸設計中嚴格執行各種規范和規定，保證建筑物及

裝置之間的消防安全距離，并在裝置和建筑物之間設置消防安全通道。

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為保證DCS系統用電的可靠性，投資項目采用不停電電源設備UPS向

DCS系統供電，UPS的儲備時間為60.00分鐘。消防用電采用兩個電源供電,

10KV分別引自不同10KV母線段，380V分別引自不同的變壓器末端自動切

換。

(二)消防設計

滅火器布置按《建筑滅火器配置設計規范》(GB50140-2005)要求，

在建筑生產車間及設備區內設置相應的滅火器材，以撲救初期火災。投資

項目消防以水為主，同時配備蒸汽滅火系統、干粉滅火器、二氧化碳滅火

器，滅火器布置在控制室、生產車間等便于及時發現和使用的地方。建筑

物均按規范設置室內消火栓系統，室內消火栓間距約小于30.00米。室內

消火栓為SNW65、@19.00?L直流水霧兩用水槍、DN65?L,L=25.00米襯膠

水龍帶；在甲、乙類設備框架平臺高于15.00米的工藝設備區沿梯子敷設

半固定式消防給水豎管，每層按需要設置帶閥門的管牙接口。室內消防水

管接自室外消防水管網。室內消防水管采用內熱鍍鋅焊接鋼管，并刷底漆

一遍，紅色面漆兩遍。

項目的生產車間、辦公室、通道走道應設置閉式自動噴水滅火系統。

自動噴水系統噴水強度取6.00L/min??0,自動噴淋延續時間為1.00小時。

（三）消防總體要求

電氣消防要求：主體工程、庫房的電氣設計應嚴格遵守《爆炸和火災

危險環境電力裝置設計規范》（GB50058）的規定；各主要設備做好靜電接

地和接零，預防靜電引起火災和人員觸電。消防通道要求：廠房四周設置

寬度為10.00米的環形消防車道，轉彎半徑及凈空高度必須滿足消防車通

行要求。消防人員要求：項目承辦單位根據各個車間消防情況，安排專人

負責場區及車間的消防及消防器材的維護。

（四）消防措施

聯動控制要求包括：火災報警后，應停止相關部位的空調通風系統并

返回信號，啟動相應的防排煙風機并返回信號；火災確認后，消防控制室

應能切斷有關部位的非消防電源、并接通警報裝置及應急照明和疏散指示

照明；火災確認后，消防控制室應能控制電梯全部停于層并返回信號；其

他如消防水系統的控制、防火卷簾門的控制、火災警報裝置與應急廣播的

控制等，均應符合火災自動報警系統設計規范的要求。項目承辦單位根據

生產運輸及場區的消防要求，對場區四周設置環形的主、次道路網，既是

運輸道路，同時兼作消防車道，主、次干道的寬度按標準要求設計，確保

消防車輛暢通無阻。

二、防火防爆總圖布置措施

按照《爆炸和火災危險環境電力設備設計規范》GB50058-2014的要求

對全場的爆炸火災危險區域進行劃分，并按規定選用相應防爆型的電氣設

備。選擇的電氣設備應滿足防爆等級的要求。工藝系統以及重要設備均設

立安全閥、爆破板等防爆泄壓系統。有些可燃性物料的管路系統設立阻火

器、水封等阻火設施，確保生產設備的正常運行。

三、自然災害防范措施

根據《建筑抗震設計規范》（GB50011）規定，項目建設區域抗震設防

烈度為vin度，設計基本地震加速度值為o.20g；本工程所在地的地震基本烈

度為vin度，房屋建設按地震基本烈度vin度設防。防雷擊、接地保護：本工

程高于15.oo米以上的建筑物（構筑物）均要求設有避雷針或避雷帶，其

接地沖擊電阻小于10.00歐姆；建筑防雷設計符合國標《建筑物防雷設計

規程》（GB50087）要求。

四、安全色及安全標志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

接觸有毒有害物的工作崗位應配備空氣呼吸器及防毒面具等防護器材,

確保操作工的人身安全。undefined

七、防^電、觸電防護及防雷措施

八、機械設備安全保障措施

所有運轉設備的裸露部分，或設備在運轉中操作者需要接近的可動零

部件，均應在適當位置設置防護罩或防護欄。所有運轉設備的裸露部分，

或設備在運轉中操作者需要接近的可動零部件，均應在適當位置設置防護

罩或防護欄。生產裝置有較多的操作平臺，如防護措施不當有可能造成跌

落而導致員工傷亡；因此，對所有的走廊平臺應設置防護欄，防止人員跌

落；所有操作平臺全部按《固定式工業防護欄桿安全技術條件》

(GB4053.3)設置護欄、且護欄高度不低于1.20米，防止摔傷事故的發生。

九、勞動安全保障措施

自動控制設計以集中檢測為主，重要參數引至控制室，隨時觀察生產

過程變化，對確保勞動安全的參數設置越限報警；此外，為保證勞動安全,

還應設置一定數量的自動調節系統，以防不安全事故的發生。項目承辦單

位針對生產特點，采取了除塵、降噪等措施，為職工創造了良好的操作環

境，同時，建立有效的勞動安全管理系統，職工安全和勞動衛生將會得到

有效的保障。

十、勞動安全衛生機構設置及教育制度

項目承辦單位生產場區合理設置應急撤離通道和泄險區，以使人員在

應急事故時能得到及時疏散。設置現場急救站，并裝備相應的急救設施及

急救車輛。勞動安全部門要求制訂突發性急性中毒事故的救治預案，并根

據實際情況變化對應急救援預案適時進行修訂，并且定期組織員工進行演

練。undefined

項目承辦單位應引進安全設施和工業衛生方面的技術和相應的裝置，

如有與我國現行的有關規范及標準不符，應及時采取補償措施，使其達到

我國車間生產的安全衛生要求，以便在上述裝置投入生產后能在保證正常

生產的同時，保證安全與員工的健康。項目承辦單位將人員的安全和健康

置于優先于生產的地位，生產第一線的首要責任便是確保安全與健康，每

個進入有毒有害生產單元的人員都必須配備個人防護設備，配備防毒面具、

工作服、防護鏡等個人防護用品和急救箱。該項目投入運營后，從領導到

工人都要建立嚴格按照勞動安全操作規程進行操作的觀念，一切事故隱患

必須消滅在萌芽狀態，確保項目承辦單位所有員工人身安全和生產設備正

常運轉。

十一、勞動安全預期效果評價

該項目采用先進、成熟、可靠的生產技術，在設計中嚴格按照國家的

有關勞動安全衛生政策，并根據實際情況采取完善的安全衛生措施，預計

投資項目在建成后能夠有效地防止火災、爆炸、雷電、靜電、觸電、機械

傷害、中毒、噪聲危害等事故的發生。

第十章風險應對評估

一、政策風險分析

從項目來看，項目承辦單位將面臨一般企業共有的政策風險，包括：

國家宏觀調控政策、財政貨幣政策、稅收政策等，這些政策的實施均可能

對投資項目今后的運作產生影響；就政策風險而言，政府對經濟的宏觀調

控所做出的政策變動，一定程度上會影響著企業的經濟利益；因此，要求

項目承辦單位在認真做好生產經營的同時，要特別充分關注我國政府針對

相關行業相應的經濟政策調控措施。從項目來看，項目承辦單位將面臨一

般企業共有的政策風險，包括：國家宏觀調控政策、財政貨幣政策、稅收

政策等，這些政策的實施均可能對投資項目今后的運作產生影響；就政策

風險而言，政府對經濟的宏觀調控所做出的政策變動，一定程度上會影響

著企業的經濟利益；因此，要求項目承辦單位在認真做好生產經營的同時,

要特別充分關注我國政府針對相關行業相應的經濟政策調控措施。項目承

辦單位應特別關注國家有關部門為避免相關產業過度競爭和實現節能減排,

國家將對產能過剩的行業進行有效控制，可能會導致國民經濟對整個相關

行業的后續能否快速發展產生不合理的擔憂；同時，隨著我國相關行業投

資企業的不斷增加，將來國家政策支持和優惠的程度可能會有所減少。

項目承辦單位將努力關注和追蹤宏觀經濟要素的動態，加強對宏觀經

濟形勢變化的預測，分析經濟周期對相關行業及項目承辦單位的影響，并

針對經濟周期的變化，相應調整經營策略。項目承辦單位要積極響應國家

相關行業政策調整，最大程度地爭取國家政策扶持，同時，與社會各界以

及各階層保持友好的協作關系，成立相關公關部門，建立與政府之間的關

系網；根據信息的交互狀況，建立信息分析系統，預測宏觀經濟的變動；

此外，結合政府政策與項目承辦單位實際情況進行利益讓步，通過政府平

臺來獲得公司業務的拓展，并逐步將此作為項目產品市場開拓的重要方式

之一。

二、社會