2025企業合同管理規范與操作流程第一章總則第一條為規范企業合同管理，防范合同風險，保障企業合法權益，提升合同管理效率和水平，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，結合本企業實際情況，特制定本合同管理規范與操作流程。第二條本規范適用于企業及所屬各單位在經營活動中所訂立的各類合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務合同、合作合同、投資合同等。第三條合同管理應當遵循以下原則：（一）合法性原則：合同內容和形式應當符合國家法律法規和政策要求。（二）平等協商原則：合同各方當事人應當在平等、自愿的基礎上協商一致。（三）風險防范原則：合同管理應當注重風險評估和防范，確保企業利益不受損害。（四）過程控制原則：合同管理應當從合同起草、審核、審批、簽署、履行、變更、解除到檔案管理的全過程進行規范管理。第二章合同管理機構與職責第四條企業設立合同管理歸口部門，負責企業合同管理的總體規劃、制度制定、監督指導和協調工作。第五條合同管理歸口部門的主要職責包括：（一）制定和完善企業合同管理制度和操作流程。（二）組織合同管理培訓，提升合同管理人員的專業水平。（三）參與重大合同的談判和起草工作。（四）對合同進行法律審核和技術審核。（五）監督和檢查合同的履行情況。（六）負責合同檔案的管理工作。第六條企業其他相關部門在合同管理中的職責：（一）業務部門負責合同的發起、談判、起草和履行。（二）財務部門負責合同的財務審核，確保合同金額和支付方式的合理性和合法性。（三）采購部門負責采購合同的管理，確保采購過程的合規性和效益性。（四）其他相關部門根據業務性質參與合同管理的相關工作。第三章合同的起草第七條合同的起草應當由業務部門負責，必要時可以邀請法律、財務等相關部門參與。第八條合同起草的基本要求：（一）合同內容應當明確、具體、合法，避免模糊不清的表述。（二）合同格式應當統一，條款應當完整，包括但不限于合同編號、合同名稱、合同雙方的基本信息、合同標的、數量、質量、價款或者報酬、支付方式、履行期限和地點、違約責任、爭議解決方式等內容。第九條合同起草應當根據業務需求選擇合適的合同模板，必要時可以根據實際情況進行修改和補充。第四章合同的審核第十條合同審核包括法律審核和技術審核兩個環節。第十一條法律審核的主要內容：（一）合同是否符合國家法律法規和政策。（二）合同條款是否合法、合規。（三）合同是否存在潛在的法律風險。（四）合同爭議解決方式是否合理。第十二條技術審核的主要內容：（一）合同內容是否符合行業標準和技術規范。（二）合同技術條款是否準確、完整。（三）合同技術要求是否可行。第五章合同的審批第十三條合同審批應當按照企業的分級審批制度進行，具體分為一般合同和重大合同兩類。第十四條一般合同的審批流程：（一）業務部門填寫合同審批表，提交至合同管理歸口部門進行法律審核。（二）合同管理歸口部門審核通過后，提交財務部門進行財務審核。（三）財務部門審核通過后，提交分管領導審批。（四）分管領導審批通過后，合同可以簽署。第十五條重大合同的審批流程：（一）業務部門填寫合同審批表，提交至合同管理歸口部門進行法律審核。（二）合同管理歸口部門審核通過后，提交財務部門進行財務審核。（三）財務部門審核通過后，提交至企業合同管理領導小組進行集體審議。（四）企業合同管理領導小組審議通過后，提交企業法定代表人或者授權代理人簽署。第十六條重大合同的標準由企業另行制定，一般包括金額較大、涉及企業核心利益或者具有較大風險的合同。第六章合同的簽署第十七條合同的簽署應當由企業法定代表人或者授權代理人簽署，授權代理人應當具備相應的授權委托書。第十八條合同簽署前，業務部門應當確保合同已經完成審批流程，并且雙方簽字蓋章所需的文件和材料已經準備完畢。第十九條合同簽署時，應當確保合同文本的真實性和完整性，雙方簽字蓋章應當規范、完整。第二十條合同簽署后，應當將合同文本分別交由雙方保管，并按照企業檔案管理規定進行歸檔備案。第七章合同的履行第二十一條合同履行應當由業務部門負責，合同管理歸口部門應當對合同履行情況進行監督和檢查。第二十二條合同履行應當按照合同約定的時間、地點、方式和標準進行，不得擅自變更或者解除合同。第二十三條在合同履行過程中，如出現問題或者爭議，業務部門應當及時向合同管理歸口部門報告，并積極協調解決。第二十四條合同管理歸口部門應當定期對合同履行情況進行跟蹤和評估，及時發現和處理合同履行中的問題。第八章合同的變更與解除第二十五條合同的變更與解除應當遵循法律法規和合同約定的程序。第二十六條合同變更應當由業務部門提出書面申請，說明變更的原因和內容，并提交至合同管理歸口部門進行審核。第二十七條合同解除應當由業務部門提出書面申請，說明解除的原因和依據，并提交至合同管理歸口部門進行審核。第二十八條合同變更和解除需要重新履行審批程序，重大合同的變更和解除應當提交企業合同管理領導小組審議。第二十九條合同變更和解除的書面協議應當與原合同具有同等法律效力，并按照本規范的相關規定進行簽署和存檔。第九章合同檔案管理第三十條合同檔案管理應當由合同管理歸口部門負責，按照企業檔案管理制度進行管理和備案。第三十一條合同檔案管理的內容包括合同文本、合同審批表、合同變更和解除協議、合同履行記錄等相關資料。第三十二條合同檔案應當分類存放，編號清晰，便于查閱和管理。第三十三條合同檔案的查閱應當履行審批程序，未經批準不得擅自查閱或者復制。第十章合同管理的監督檢查第三十四條企業合同管理歸口部門應當定期對合同管理情況進行監督檢查，發現問題及時整改。第三十五條合同管理監督檢查的內容包括合同管理制度的執行情況、合同履行情況、合同檔案管理情況等。第三十六條對于違反合同管理規定的部門或者個人，應當依照企業相關規定進行處理，情節嚴重的應當追究其法律責任。第十一章附則第三十七條本規范自發布之日起實施，解釋權歸企業合同管理歸口部門所有。第三十八條本規范未盡事宜，按照國家法律法規和企業相關規定執行。第三十九條