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文檔簡介

美容院一次性耗材采購流程一、制定目的及范圍為了提升美容院的運營效率，確保一次性耗材的及時供應，控制成本并保障服務質量，特制定本采購流程。本流程適用于美容院所有一次性耗材的采購，包括但不限于面膜、手套、棉簽、紙巾等。二、采購原則1.一次性耗材的采購應遵循“質量優先、價格合理”的原則，確保所購產品符合行業標準。2.采購過程中必須選擇信譽良好的供應商，所有采購商品須附帶合法發票。3.各部門需明確專人負責采購，申購人與采購人不得為同一人，以確保流程的透明和公正。三、采購流程1.需求確認與申請需求部門根據運營情況，定期對一次性耗材進行庫存檢查，確認所需產品及數量。在確認需求后，填寫《采購申請單》，包括具體產品名稱、規格、數量以及申請理由。申請單需由部門負責人審核簽字，以確保采購的必要性和合理性。2.審批流程采購申請單提交至采購部門，進行預算審核。采購部門需根據預算情況決定是否批準采購申請。一旦批準，采購部門將進入詢價環節，確保所采購商品的市場價位合理。3.市場調研與詢價采購部門負責進行市場調研，收集至少三家合格供應商的報價。詢價過程中，需關注供應商的信譽、供貨能力及售后服務。將收集到的報價匯總，并填寫在《報價匯總表》中，便于后續比較和決策。4.價格評估與選擇根據匯總的報價，采購部門需對不同供應商的報價進行分析。評估內容包括價格、質量、交貨時間及售后服務等，確保選擇最優供應商。確定供應商后，填寫《采購決策單》，并提交至部門負責人審批。5.采購執行與合同簽署經過審批后，采購部門與選定供應商進行聯系，確認訂單內容及交貨時間。對于金額較大的采購，需簽署正式的采購合同，明確雙方的權利和義務。合同簽署后，采購部門應及時跟進交貨進度，確保按時到貨。6.驗收與入庫一旦耗材到貨，相關部門需立即進行驗收。驗收內容包括數量、質量及包裝，確保與采購訂單一致。驗收合格后，填寫《驗收單》，并將商品入庫，更新庫存系統。7.付款與報銷驗收完成后，采購部門應及時向財務部門提交付款申請。付款申請需附上合同、發票、驗收單等相關文件，以便財務審核。確認無誤后，財務部門進行付款，并記錄在賬。8.檔案管理與記錄所有采購相關文檔，包括采購申請單、報價匯總表、采購決策單、合同、驗收單及付款憑證等，需整理歸檔。建立完整的采購檔案，以便后續查閱及審計。定期對供應商的表現進行評估，更新供應商資料庫，為未來采購提供參考。四、持續改進建立反饋機制，收集各部門對采購流程的意見和建議。定期組織流程評審會議，分析采購過程中存在的問題，提出改進方案。根據實際情況調整采購流程，確保其高效與適應性。五、采購紀律1.采購人員需保持與供應商的良好關系，但不得接受任何形式的賄賂或回扣。2.采購過程中如發現不合規行為，應及時向管理層報告，確保采購流程的公正性。3.所有參與采購的人員需接受相關培訓，提高對采購流程的理解和執行能力。六、總結通過建立規范的美容院一次性耗材采購流程，能夠有效提升采購效率，降低成本，并確保服務質量。每個環節的明確和可執行性，能

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