1.目的

1.1.通過明確的標識，可使各部門有效地監督房屋建筑從挖土開始至

竣工交付使用過程中所出現的問題所在位置，防止錯位管理、遺漏問

題。

1.2.通過誰施工標誰名的措施，可追溯非優良產品的成因，以便及時

采取相應措施糾正改進。

2.適用范圍

適用于整個房屋建造過程，對分部分項工程的標識及公司材料的

標識。

3.職責

3.1.設計部負責設計圖的明確標識，交工程實施。

3.2.工程部負責督促監理公司對房屋建造過程中的房號，完成的分

部分項工程和甲供材料（設備）的標識，并檢查執行情況。

3.3設計部會同工程部落實到貨的公司材料的分類分型標識。

3.4工程部負責對所有標識的分部分項及甲供料的質量問題進行追溯。

4.工作程序

4.1.所建房屋的編號，分部分項的標識。

4.1.1施工單位、監理公司對各在建房屋的位置編號進行標識，明確

施工責任方0

4.1.2對完成的分部分項工程進行操作者名單標識，以便進行質量檢

驗，一旦出現質量問題，及時追溯責任人及原因。

4.1.3房屋竣工后的門牌的掛牌標識，以便質監站對號驗收，評定等

級。

4.2甲供材料的標識。

4.2.1到貨甲供材料的驗證：購貨（采購）合同、貨物標識、貨物是

否相符，確定不符馬上退還。

4.2.2對符合要求的甲供料，實行分類編號標識入庫，標識上寫明到

貨日期、名稱、數量、質量狀態等內容。

4.3.所有標識應簡單明了，便于分辨，并應掛在醒目位置。

修改記錄

頁碼修改日期修改人修改狀態修改單號生效日期

編制:審核:批準:

日期：日期：日期：

點工簽認的暫行管理程序

為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運作，規范簽證管理，故對點工

簽認作以下幾點規定：

1、在工程簽證中原則上不得以點工形式出現。如有特殊原因需發生點工且數量

較大時，必須由主辦人員所在的部門經理同意后方可進行施工。

2、點工原則上是以定額站規定（每工22.80元）進行結算。

3、如按定額站規定進行施工有難度，主辦人員可根據實際情況并參考市場價制

定單價，原則上不能超過市場價。經部門經理認可，以書面形式在簽證單上

寫明原因、T作內容以及和乙方談定的點T單價0

4、預算部在對點工結算時，按工程部特殊簽證意見辦理，如資料不全，按定額

規定辦理。

注：1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執行。

4.5財務部審核。

4.5.1總經理將項目合同內付款審批權賦予財務主管經理。

4.5.2財務部經辦人及財務部主管經理接《付款通知單》、《付款申請單》及相關

資料后察看審批簽名過程，若有分管副總簽字同意字樣，則由經辦人在《付款通

知單》“復核”欄內簽字，財務主管經理在《付款通知單》“審批”欄內簽字，同

時開具支票或交付現金。

4.6支票或現金的領取。

4.6.1預算部綜合崗從財務部出納處領取支票或現金。

4.6.2項目主辦人向分供商索取發票與綜合崗交換支票或現金。

4.6.3項目主辦人將支票或現金交給分供方入帳。

4.7臺帳。

4.7.1項目主辦人應建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經理的檢

查、監督。

4.7.2預算部綜合崗應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預算部經理

的檢查、監督。

4.7.3每月10日（節假日順延）主辦人、綜合崗、財務部出納根據各自臺帳進行

核對、總結并形成備忘報總經理和分管副總。

4.8核查：

總經理隨時可以對芍款、進度、質量狀況進行抽查、核評。

5、相關文件：

5.1國家及上海市有關規范。

5.2合同及標書。

6、相關表單。

6.1《付款申請單（試行）》

6.2《付款通知單》

6.3月進度報表及其他相關預算資料。

6.4相關資料。

7、本程序文件應發放到下列人員：

工程部：全體人員。

預算部：經理、綜合崗。

財務部：副經理、經理助理、出納。

注：1、本人保證嚴格按此文件要求執行。

2、本人有責任在發現問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。

編制:校對:審批:發放號

工程保修金管理程序

當客戶購房入住后發現工程質量問題時，根據萬科公司客戶致上的原則，要

求維修人員必須當天到現場解決并處理問題，而通常施工單位難以達到此要求,

根據過去工作經驗，此維修工作只能由萬科公司組織人員施工，但施工后所發生

的費用在與原施工單位保修款中扣除時，遇到大量扯皮情況，對雙方的工作都帶

來較壞影響，故與所有承建萬科公司的工程單位訂立保修金包干使用辦法如下:

1、保修金基數為工程總造價的2%；

2、甲方扣留包干保修金為：（1—優良率）X保修金基數

注：由于質檢站在竣工驗收時難以全部檢查出隱含的質量問題,故甲方扣留

包干保修金不得少于25%X保修金基數。

工程竣工結算后，除保修金的扣留部分以外，其余部分和結算款一并付給

施工單位。以后有維修，所扣留的維修金就作為專項維修基金，由甲方負責維修。

多不退還，少不補貼。

保修范圍之外的質量問題，仍由責任單位負責。

注：1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執行。

2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。

發放號:

工程部倉庫管理程序（試行）

1、目的：保證倉庫存放物品進出有帳可查，確保第一時間正確解決問題。

2、范圍：適用于工程部倉庫。

3、職責：倉庫管理員應做好存放物品明細帳，做到入庫、領料有據可查。

4、程序：

4.1清理倉庫，做好明細帳單。

4.2物品入庫必須填寫相應入庫單，由主辦人同倉庫管理員共同監督，并在入庫

單上簽字認可（入庫單附后）。

4.3領用物品必須填寫領料單，由領用人同倉庫管理員共同監督，并在領料單上

簽字認可（領料單附后）。

4.4入庫單、領料單由倉庫管理員保存，以備查閱。

4.5物品入庫領用后，即時做好增減明細臺帳，以備查閱。

4.6倉庫安全保工丁作.由T程部保安人員監管.

5、相關表單：

5.1入庫單。

5.2領料單。

6、本程序文件應發放到工程部全體人員。

注：1、本人保證嚴格按此文件要求執行。

2、本人有責任在發現問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。

?發放號：

入庫單

入庫物品名稱

供貨商

數量

入庫日期

物品原用途

主辦人簽字倉庫管理員簽字

部門經理簽字

各注

領料單

領用物品名稱

供貨商

數量

領用日期

領用物品

作何用途

領用人簽字倉庫管理員簽字

部門經理簽字

備注

工程樁（鋼筋碎預制方樁）進貨檢驗指導書

一、工程樁尺寸允許偏差:

項目允許偏差（MM）

橫斷面邊長±5

樁頂對角線之差10

保護層厚度±5

樁身彎曲矢高W1%。樁長且W20

樁尖中心線10

樁頂平面對樁中心線的傾斜W3

錨筋預留孔深一0至+20

漿錨預留孔位置5

漿錨預留孔徑±5

錨筋孔的垂直度W1%

二、樁的表面應平整、密實，掉角的深度不應超過10MM,且局部蜂窩和掉角

的缺損總面積不得超過該樁表面全部面積的0.S%,并不得過分集中。

三、由于混凝土收縮產生的裂縫，深度不得大于20MM,寬度不得大于0.25MM,

橫向裂縫長度不得超過邊長的一半。

四、樁頂和樁尖處不得有蜂窩、麻面、裂縫和掉角。

五、每批進貨中按100%全檢。

六、每批檢驗中，10%以上不合格者，則認為該批為不合格。

1998年12月15日

塑鋼門窗進貨檢驗指導書

一、窗框、窗扇外形尺寸允許偏差:

窗高度和寬度尺寸范圍300-900901-15001502-2000>2000

窗尺寸允許偏差<±2.0W±2.5W±3.0C±35

二、窗框、窗扇對角線尺寸之差不大于3.0MM。

三、窗下檻應有出水槽。

四、窗框、窗扇表面應平滑、色澤均勻一致，無污染、無裂紋、無氣泡、無扭曲、

無彎曲，焊縫平整，無明顯劃痕、雜質、磨點等缺陷。

五、窗用增強型鋼及其緊固件的表面應經防銹處理，增強型鋼的壁厚應不小于

1.2MM。增強型鋼不得松動，用于固定每根增強型鋼的緊固件不得少于3個,

其間距應不大于300MM,距型鋼端頭應不大于100MM。

六、五金配件的型號、品牌及數量等應符合合同規定。

七、餞門窗四角所用材料為吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有貼膜保護，應有

防雨措施并保持清潔。

八、塑鋼門窗的玻璃需無明顯劃痕（以1.5M距離肉眼看不見為準）、無氣孔。

九、運輸、裝卸過程中捆扎穩妥，以保證產品不受磨擦損傷，表面完好。

十、每批進貨中按100%全檢。

十一、每批檢驗中10%以上不合格者，則認為該批不合格。

1998年12月15日

進戶門進貨檢驗指導書

一、尺寸允許偏差:

項目允許偏差（MM）

門框翹曲3

門扇翹曲2

框、扇對角線長度2

一平方米內平整度2

框高、寬+0

-1

扇高、寬+1

-0

裁口、線條和結合處0.5

冒頭或根子對水平線±1

二、表面應凈光或砂磨，并不得有創痕、毛刺和錘印。

三、框、扇的線型應符合設計要求、割角、拼縫應嚴實平整。

四、配件型號、品牌及數量均需符合要求。

五、每批進貨中按100%全檢。

六、每批檢驗中，10%以上不合格者，則認為該批為不合格。

1998年12月15日

供電局指定產品采購工作程序

1、目的：維護公司利益，對所購供電局指定產品包括住戶箱、電表箱、熔絲箱、

分線箱、低壓動力柜、母線槽等進行有效控制，確保第一時間解決問題。

2、范圍：適用于公司工程系統一切供電局指定產品的采購工作。

3、職責：

3.1工程部是供電局指定的甲供材料設備采購的主管部門，負責采購全過程的操

作。

3.2設計部、預算部、財務部是材料設備采購的協辦部門。

4、程序

4.1設計部負責提供電器設計圖紙給予工程部主管工程師。

4.2主管工程師接設計部提供的電器設計圖紙后，送供電局審圖，并確定設備供

貨及安裝單位。

4.3項目主管工程師按《關于工程發包、材料（設備）采購、設計任務委托實行

招投標管理制度的實施辦法》（一九九七年四月十四日）起草招標書，規定質量、

數量、生產周期、安裝周期、保修期等要求，以招標形式選擇三家單位（包括供

電局指定單位）進行招標詢價。

4.4入圍單位資格要求，具有營業執照、型號證書、產品檢驗報告、IS09002質量

體系保證書。

4.5供方將投標書送達我公司后，主管工程師就各標書內容進行評估，確定合理

價格，要求供電局指定單位接受。

4.6供電局指定產品合同簽定。

461低壓動力柜、電源切換箱設備合同的確定。

461.1主管工程師去供電局填寫設備供貨及安裝委托單，包括設備生產廠家、設

備系統要求、價格、生產周期、設備安裝廠家、價格、安裝周期等。

461.2供電局與設備廠家、安裝廠家簽定合同，我公司按已與供電局指定廠家談

妥的價格付款給供電局。

4.6.1.3主管工程師通知設備供應方按合同規定生產設備，必要時主管工程師去設

備廠家了解設備生產進度、質量情況。

4.6.1.4主管工程師通知設備安裝方在合同規定安裝周期內完成安裝任務。

462母線槽、表箱、熔絲箱、分線箱、戶內箱合同的確定。

4.6.2.1主管工程師將蓋有供電局指定單位合同章的合同正本及招投標評標報告

一起上報公司預算部、財務部、合同管理小組、主管工程副總及總經理審批。

462.2公司批準后，主管工程師通知設備供應方按合同規定生產（安裝）設備。

4.7設備安裝、調試完畢，報供電局驗收。

驗收標準：按國家標準GB《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》驗收。

5、本程序文件發放到下列人員：

童傳友、吳健勇、孫曉江、陳永海、苗興城。

注：1、本人保證嚴格按此文件要求執行。

2、本人有責任在發現問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。

iith發放號:

關于工程項目竣工結算進行社會審價的聯合操作程序

1、目的：上海公司為了加強對工程項目的結算管理力度，提高工程系統人員的

成本意識，使工程項目的竣工結算工作進入受控狀態，特制訂本管理辦法,

并要求工程系統的各部門按照本辦法的具體條款進行操作，在實踐中積累經

驗，從而達到完善制度，健全制度的目的。

2、范圍：

2.1小區住宅的全部單體及總體的建筑安裝工程。

2.2除小區住宅單體及總體建安工程以外，內部結算價在10-50萬元的工程項目

抽取10%送審，50700萬元的工程項目抽取50%送審，100萬元以上的工程項目

100%送審。

2.3對審計單位的選擇和簽約：

2.3.1選擇對象具有上海市甲級工程造價資質的機構。（見附件）

2.3.2由預算部和財務部共同商定提出初步選取審價機構名單，并由預算部和財

務部負責合同條款的擬定和簽約。

2.3.3委托審計工作，須以合同形式進行，審批程序是：預算部牽頭，財務部監

督＜3分管副總?總經理。

3、工作職責：按已擬定的工作程序認真操作，提高'業務水平。

4、程序：

4.1零星T程結算送審的項目由財務部負責任意抽取.

4.2計劃預算部按公司原定結算審核程序工作，結算工作完成后，同財務部任意

抽取一至兩家具有上海市甲級資質的機構，由預算部把整套結算資料、竣工圖送

交審價機構，移交資料時須附資料清單，并做好簽收登記。

4.2.1結算資料中包括：施工單位的結算承諾書、結算備忘。

4.2.1.1施工單位的結算承諾書內容：a.在審價過程中不再增加任何結算資料,

包括圖紙、鑒證單、價格憑證等；b.在送審結算書中項目的工程量如發生變化,

可作調整，若項目的遺漏，施工單位均作讓利給甲方，不作增加調整；c.甲方與

審價單位執行市審價收費標準，若由于施工單位的高估冒算，核減額大于5%,則

兩種取費標準引起的差額由施工單位承擔。

4.2.1.2結算備忘：甲、乙雙方初審時審核情況，有爭議的問題以及要求重點審

核的項目的說明。

4.3在送審期間，預算部和財務部一起參加審訂二作會議，并保持良好溝通。

4.4審計結束后，對審計結果進行復核與確認工作。

4.4.1首先施工單位在審定單上簽字、蓋章。

4.4.2在施工單位認可后，由預算部主辦人員及部門經理進行復核確認，再將結

算資料與審定單上報分管副總復核、確認，最后上報林總。

4.4.3經林總認可的審定單蓋章后，送審計事務所蓋章簽字。

4.4.4甲、乙及審計三方確認后，則審計結果生效。

4.5審計結果生效后，審計結果、整套結算資料返回計劃預算部存檔，做好退還

簽收手續。

5、送審周期：

5.1預算部內部審核結束后10天內送審，審價單位審核周期為一個月，審核完

畢，三方蓋章后進行甲供材料等預算外款項的清理核對工作，完成后10天內付

款。

6、評審工作：

6.1計劃預算部將會同財務部有選擇地對審核個突進行業務評審，以求不斷提高

專業工作水準。審價的評審工作原則上由預算部和財務部共同操作。如財務部有

特殊原因不能到場，事后可隨時通過審價單位進行核實和了解情況。

7、支持T作：

7.1因結算審核工作牽涉到工程、預算、設計等專業部門，必要時將組織各專業

部門的人員參與審計工作，各部門應予積極配合支持。

8、此程序文件應發放陳總、吳健勇、童傳友、預算部全體、物業公司、財務部。

注：1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執行。

2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。

發放號:

附件：

上海市二十家甲級工程造價咨詢機構

1.上海建設物業經濟所

2.上海第一測量師事務所

3.上海萬國建設工程招標咨詢中心

4.上海市政審價事務所

5.上海市楊浦區建設工程技術咨詢公司

6.上海投資咨詢公司

7.上海建設財務監理有限公司

8.上海東方投資監理有限公司

9.上海市工程建設咨詢監理公司

10.上海中元工程投資顧問有限公司

11.上海華辰建設投資顧問有限公司

12.上海市政工程造價咨詢公司

13.上海功成建設顧問有限公司

14.上海惠浦工程造價咨詢有限公司

15.上海銀信建設工程咨詢中心

16.上海滬港審計師事務所

17.上海楊浦審計事務所

18.上海萬隆審計事務所

19.上海浦東審計師事務所

20.上海東華會計師事務所

合同評審控制程序

1、目的：確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時間正確解決問題。。

2、范圍：適用于工程系統所有合同。

3、職責：

3.1工程部主管經理負責評審合同綜合條款。

3.2預算部經理負責評審單價、總價、付款方式、結算辦法。

3.3分管副總負責監控3.1、3.2全部過程。

4、程序：

4.1合同評審前期工作；項目主辦人員組織招投標（詢價）工作并編制標書合同

及有關材料（詳見采購控制程序）報工程部主管經理。

4.2工程部評審。

4.2.1工程主管經理仔細閱讀備忘錄、標書、合同及其他附件，重點審核以下內

容：

421.1證照類齊全性：營業執照、經營許可證、資質證書、進滬許可證（若存在）、

準用證。

4.2.1.2質量標準：合同應附產品國家頒布質量標準、驗收規范等。

421.3經濟類條款：單價、總價、數量、規格、付款方式、獎罰等條款是否符合

行規及我公司利益。

4.2.1.4法律法規符合性：合同內容應在法律法規允許范圍之內。

421.5時間：符合科學規律及我公司要求。

4.2.1.6廉政管理規定符合性。

4.2.2工程主管經理評畝完畢后在《上海萬科公司合同（協議）審批表》上簽署意

見并移交預算部。

4.3預算部評審：預算部經理負責審核以下內容。

4.3.1經濟類：單價、總價、付款方式、獎罰。

4.3.1.1工程合同：

4.3.1.1.1審核合同是否符合原招投標文件內容。

4.3.1.1.2審核合同價是否正確。

4alia如果是零星T程，應編制預算，并與施工單位雙方核對，確定合同價.

4.3.1.1.4審核是否符合公司《招投標管理程序》。

4.3.1.1.5送分管副總審批。

4.3.1.2工程設計合同：

431.2.1審核設計合同是否符合原設計招投標文件內容。

4.3.1.2.2審核合同中設計取費的正確性。

4.3.1.2.3審核是否符合公司《招投標管理程序》。

4.3.L2.4送分管副總審批。

4.3.1.3材料設備采購合同：

4.3.13.1審核合同簽訂是否符合《招投標管理程序》。

431.3.2審核合同價是否合理、正確。

431.3.3送分管副總審批。

4.3.2廉政管理規定符合性。

4.4分管副總評審：分管副總負責復核4.2—4.3所述內容。

4.5整改：4.2-4.4任一評審環節中若出現不合格項，應退回主辦人員整改，或

重新編制合同，或補齊材料，或補簽協議等等，直至符合本程序要求。

4.6總結：

4.6.1每個合同履行結束后一個月內，工程主管經理會同預算經理負責組織合同

履行總結，并填寫《合同履行總結》，其中應包含以下內容：

4.6.1.1質量狀況與合同要求符合性。

4.6.1.2操作時間與合同要求符合性。

4613規格、數量與合同要求符合性。

461.4單價、總價、付款方式與合同要求符合性。

4.6.1.5獎罰條款執行與合同要求符合性。

4.6.1.6經驗教訓。

4.6.2《合同履行總結》完成后一周內報分管副總閱后存檔并發至各地盤

主任及相關專業工程師以供參考。

5、相關文件：、

5.1《中華人民共和國經濟合同法》

5?《國家施「驗收規范》

5.3招投標管理程序

6、相關表單

6.1《上海萬科公司合同（協議）審批表》

6.2合同、標書

6.3《合同履行總結》

7、本程序文件應發放到下列人員:

注：1、本人保證嚴格按此文件要求執行。

2、本人有責任在發現問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。

編制：校對：審批：發放號：

合同審批工作程序

1、目的：使合同文本完整、規范，確保第一時間正確解決問題。

2、范圍：

2.1工程類合同審批。

2.2設計類合同審批。

2.3材料設備類合同審批。

2.4各類合同的歸檔。

3、職責：在第一時間上傳下達，加強各流轉部門的信息傳遞，督促各審批部門

加速審批。

4、程序：

4.1檢查合同資料是否完整：

4.1.1四份乙方已蓋章的合同正本，兩份副本。

4.1.2由設計部認可的施工圖紙2套。

4.1.3已經預算部審核認可的預算書2份。

4.1.4對合同價超出10萬元的工程應附上招投標過程、備忘及簽約單位的三證

（見招投標管理文件）。

4.1.5對不進行招投標的材料設備選購，應附上貨比三家的具體資料及主管工程

師說明。

4.1.6填妥《合同審批表》中各項欄目。

4.2滿足以上條件的合同文本可進入下一道工序，若不滿足的，立即退回主管工

程師處整改，整改完成再上報預算部經理審批。

4.3預算部經理審批同意后，立即上報分管副總審批，如有異議，繼續協同主管

工程師、預算部共同協商修改，直至分管副總審批同意為止。

4.4將合同名稱、上報E|期、施工單位登記在冊，以備流轉中遺失查詢。

4.5一經分管副總審批同意后，立即上報公司財務部，向財務部說明工程主要內

容及情況，叮囑加快審批。

4.6財務部審批同意后，送至總經理處審批，若有不同意，立即送回部門負責人

處作修改或說明后再上報總經理處審批，待總經理審批完畢后，到辦公室蓋上合

同章，下發主管工程師執行。

4.7由主管工程師返回合同正本1份，副本2份，圖紙、預算各1份至預算部，

預算部再將正本返回公司辦公室、財務部、預算部分別存檔。

4.8將生效合同按工程、材設類歸檔，編制合同登記表，以備查閱（見文件、資

料管理程序）。

5、相關文件：

5.1招投標管理程序。

5.2合同審批表。

5.3文件、資料管理程序。

6、本程序文件發放到工程部全體人員。

注：1、本人保證嚴格按此文件要求執行。

2、本人有責任在發現問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。

ilth發放號:

1.目的：

1.1確保采購材料（設備）100%符合有關國家規范及標準。

1.2確保采購材料"殳備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期

完成。

1.3嚴格按采購合同要求支付材料（設備）款，做到付款進度不超前

于材料（設備）進場進度。

2.范圍：新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料（設備）。

3.職責：

3.1設計部從建筑設計角度考慮，提出采購材料（設備）在美觀及使

用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗收規范。

3.2工程部負責甲供材料（設備）的采購資料準備、采購實施、組織

驗收以及檢查采購材料（設備）是否按合同要求進場。

3.3預算部負責控制采購材料（設備）的付款方式以及付款進度c

4.程序：

4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供

材料（設備）的采購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商

的入圍資格報請部門經理審批。

4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進

行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。

4.4施工圖紙出齊后7天內，主辦工程師應要求施工單位上交材料設

備使用計劃，同時考慮生產周期，由主辦工程師編制《甲供材料（設

備）采購工作計劃》，經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同，在簽訂合同之前須

預留20天合同審批時間，20天招投標時間。

4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果，與供貨廠

商簽訂采購合同并報請審批。

5.甲供材料（設備）進場管理工作程序：

5.1在甲供材料（設備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的

法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報

告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料（設備）與“產

品封樣”是否相符，并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結

束O

5.3檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進場材料（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合

設計及合同要求。

5.5檢查進場材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合

同要求。

5.6檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以

及合同要求達到的標準。

5.7檢查進場材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進場材料（設備）的產品保護措施是否到位。

5.9檢查進場材料（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要

求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則由主辦工程師書面

通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。

5.10對關鍵材料（設備）的關鍵生產加工過程，主辦工程師須會同監

理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

5.11檢查進場材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計劃要

求。

5.12檢查進場材料（設備）的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

5.13進場材料（設備）的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部

主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行

（必要時設計部也參加），臉收合格后方可支付材料（設備）款。

5.14如施丁單位要求延時交貨，應提交書面申請。

5.15公司內部相關環節影響工期時，項目主辦人應書面通知相關人

員可能發生的費用損失。

5.16項目結束后，項目主管匯總甲供材料（設備）的供貨質量、交貨

期、配合情況，填寫《甲供材料（設備）供貨單位考核情況評分表》，

報部門經理審4比。

6.相關文件:

6.1《招投標管理工作細則》

6.2《甲供材料（設備）招標文件采購合同》

6.3有關材料（設備）國家行業標準及國際標準

7.相關表單

7.1《甲供材料（設備）采購工作計劃》

7.2《甲供材料（設備）入圍資格》

7.3《甲供材料（設備）清單》

7.4《甲供材料（設備）產品封樣表單》

7.5《甲供材料（設備）進貨質量、進度統計表》

7.6《甲供材料（設備）供貨單位考核情況評分表》

修改記錄

頁碼修改日期修改人修改狀態修改單號生效日期

編制:審核：批準:

日期：日期：日期：

甲供材料（設備）進貨檢驗指導書（通用）

檢查進場材料（設備）供貨廠商的法人、地址、營業執照、資質證書、準用

證、合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。

二、檢查進場材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

檢查進場材料（設備）的色澤及材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合

同要求。

四、檢查進場材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

五、檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。

六、檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求

需達到的標準。

七、檢查進場材料（設備）與“產品封樣”是否相符。

檢杳進場材料（設備）合同要求的配件等是否齊全正確（主要指設備）。

九、檢查進場材料（設備）的產品保護措施是否到位。

檢查進場材料（設備）的存貯及堆放是否符合要求。

卜一、以上進場材料（設備）的檢查，檢驗必須做到100%,由工程部負責會同

監理公司，總承包公司及設計部等有關單位共同參與進行。

1998年12月10日

建筑垃圾清運及土方工程的暫行管理程序

隨著城市花園14區、11區、5區的延伸開發，將會出現大量的建筑垃圾

及土方工程，由于前期工程中建筑垃圾清運及土方工程在管理上一直沒有明確的

依據，在量的控制上難度大，價格上定額又沒有明確的依據，曾引起管理上的一

些漏洞，為使該類工程在嚴格的管理下規范操作，特制定此管理辦法，要求各部

門結合目前FSO標準嚴格執行。

一、工程施工前控制及資料檔案制定

1、工程立項后，工程部主辦人員要求設計部門對該項目從設計角度提出處理

意見（場內短駁平衡、外運等），同時征得預算部對處理方式的意見，兩者

相結合確定處理方案。

2、處理方案確定后，設計部在清理方案上給予明確的指導，用書面形式表明

土方垃圾應清理至什麼標高。土方造型應做成如何形狀等。

3、預算部在價格上應給予明確指導，對駁運、翻土等有定額的嚴格按定額執

行.無定額的，由T程部、預算部共同操作，先進行市場調查，后確力價

格、并對價格確定做文字說明。

4、工程部對所屬清運的土方活建筑土方垃圾用圖紙的方式正確體現原貌，由

預算部計算出工程量，由非受益方兩人（監理.、工程部主辦人員活工程部

主辦人員、預算部主辦人員）簽字生效。

5、預算部對以上資料必須進行復核、復查。

6、以上資料齊仝才兀施工，此類合同原則上文廳閉口價。

二、工程施工中間控制管理

1、工程施工中間如由于甲方原因要反復施工或更改施工內容，必

須按第一條的規定備齊資料。

三、工程結算

1、工程竣工后，由工程部將完工后地貌用圖紙表示作為竣工圖，

由設計部和工程部主辦人員簽字生效。

2、工程結算單必須有施工全過程有效的圖紙簽證資料，報送計

劃預算部，計劃預算部對所有資料進行審核，現場實際況與資

料相符才能辦理結算。

四、建筑垃圾清運及土方工程超過五萬元同樣按“招投標管理辦法”

操作執行。

注：1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執行。

2、若認為本文件有不合理之處應及口寸向本文件的審批人提出修改意見。

發放號:

零星土方工程暫行操作程序

“關于建筑垃圾清運及土方工程的暫行管理辦法”及“關于單體建筑、設施

基礎土方挖運的聯合操作辦法”發出及經過一段暫行后，一些較大的土方工程已

基本得到捽制，操作比較規范。然而，主體工程基本完工后，室外環境、綠化、

四大公司進場施工，所發生的零星土方工程的量，由于面大、量小、在施工中變

化多，土方翻挖重復情況較多，以及設計圖的不明確等等一系列原因，造成此類

土方工程量較難控制，也很難用圖紙加以表述，針對這一情況，經工程部、設計

部、預算部共同協商，此類工程以后將按本“辦法”操作。

第一、設計部應在施工前提供可供施工的圖紙，工程部對圖紙應進行審核,

不明確之處應及時會同設計部進行修改，避免無圖施工，土方量難以控制。

第二、區別與其他土方工程的零星土方工程，由于具有量小，面大的特點,

因此可按簽證的形式來操作，工程量由主辦人員簽認，然后由其上司復核并簽認。

第三、零星土方工程簽證，必須用圖紙來表示。

第四、零星土方工程簽證必須重視時間性，對工程量的簽認必須在施工的同

時進行，做到工程施工到哪里，簽證到哪里。簽證的時間應在平面圖中注明，事

后簽證的量在結算時不予認可C

第五、預算部在結算時應對工程部所簽證的工程量進行抽查、復核，對錯誤

的簽證加以更正，不符合本“辦法”要求的簽證可不予結算。

第六、對由于主體施工單位原因引起的重復翻挖清理等所發生的量，主辦人

在簽證中應注明，結算完畢后，應開出扣款單。

注：1、持有本文件者應嚴格按此文件要求執行。

2、若認為本文件有不合理之處應及時向本文件的審批人提出修改意見。

發放號:

1、目的：規范施工管理，提高工作時效，配合主體工程完成零星應

急項目，使總體達到設計要求。

2、范圍：主體工程外10萬元以下（包括10萬元）的零星土建、安

裝（塑鋼窗檢查，外、內墻修補，屋面