事業部信息化管理制度?一、總則1.目的為加強事業部信息化建設與管理，規范信息化工作流程，提高信息化應用水平，保障信息系統安全穩定運行，充分發揮信息化在事業部發展中的支撐作用，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于事業部總部及所屬各部門、各分支機構在信息化建設、使用、維護等方面的管理活動。3.基本原則統一規劃原則：信息化建設應遵循事業部整體發展戰略，進行統一規劃、統一標準、統一建設，避免重復建設和資源浪費。安全可靠原則：確保信息系統的安全性、可靠性和穩定性，保障信息資產的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露和系統故障。高效實用原則：以提高工作效率、提升管理水平、增強業務競爭力為目標，注重信息化系統的實用性和易用性，滿足實際工作需求。持續發展原則：信息化建設是一個持續發展的過程，應不斷適應業務發展和技術進步的要求，持續優化和完善信息系統。二、信息化管理組織與職責1.信息化管理委員會組成：由事業部總經理擔任主任，各相關部門負責人為成員。職責：審議事業部信息化發展戰略、規劃和年度計劃。決策信息化建設中的重大事項，包括項目立項、預算安排、技術選型等。協調解決信息化建設過程中的跨部門問題，推動信息化工作順利開展。2.信息化管理部門設置：事業部設立專門的信息化管理部門，負責信息化建設與管理的具體工作。職責：貫徹執行信息化管理委員會的決策，制定和完善信息化管理制度、流程和標準。組織編制信息化發展規劃和年度計劃，并負責組織實施。負責信息系統的選型、采購、建設、維護和升級，確保系統的正常運行。負責信息安全管理，制定安全策略，實施安全措施，保障信息系統和數據的安全。提供信息化培訓和技術支持，提高員工的信息化應用能力。負責與外部信息化服務提供商的溝通與協調，建立良好的合作關系。3.業務部門職責：配合信息化管理部門開展信息化建設工作，提出業務需求和改進建議。負責本部門信息系統的使用和日常維護，及時反饋系統運行中出現的問題。組織本部門員工參加信息化培訓，提高員工信息化應用水平。協助信息化管理部門做好信息安全管理工作，落實各項安全措施。三、信息化規劃與預算管理1.信息化規劃制定流程：信息化管理部門應根據事業部發展戰略和業務需求，每年組織開展信息化規劃編制工作。規劃編制過程中應廣泛征求各部門意見，進行充分的調研和分析。規劃初稿形成后，提交信息化管理委員會審議，經批準后發布實施。內容要求：信息化規劃應包括現狀分析、發展目標、主要任務、實施計劃、保障措施等內容。規劃應具有前瞻性、科學性和可操作性，明確信息化建設的方向和重點。2.信息化預算管理預算編制：信息化管理部門應根據信息化規劃和年度工作計劃，編制信息化預算草案。預算草案應包括項目建設費用、系統運維費用、信息安全費用、培訓費用等各項明細。預算草案提交財務部門審核后，納入事業部年度預算體系。預算執行：信息化項目實施過程中，應嚴格按照預算執行。因特殊情況需要調整預算的，應按照規定的程序進行審批。預算監督：財務部門負責對信息化預算執行情況進行監督檢查，確保預算資金的合理使用。信息化管理部門應定期向財務部門報送預算執行情況報告。四、信息系統建設與管理1.項目立項申請流程：業務部門根據業務需求提出信息化項目申請，填寫項目立項申請表，詳細說明項目背景、目標、內容、預期效益等。申請表經部門負責人審核后，提交信息化管理部門。立項評審：信息化管理部門收到項目申請后，組織相關人員進行立項評審。評審內容包括項目的必要性、可行性、技術方案、預算等。評審通過后，提交信息化管理委員會審批。項目批復：信息化管理委員會對立項申請進行審批，批復同意的項目正式立項。信息化管理部門負責下達項目任務書，明確項目實施的責任人和時間節點。2.項目實施項目實施計劃：項目責任人應根據項目任務書制定詳細的項目實施計劃，明確項目各階段的工作內容、時間安排、質量要求等。實施計劃報信息化管理部門審核備案。項目開發與建設：項目實施過程中，應按照軟件工程規范和相關標準進行系統開發與建設。項目責任人應定期向信息化管理部門匯報項目進展情況，及時解決項目實施過程中出現的問題。項目測試與驗收：系統開發完成后，應進行全面的測試，包括功能測試、性能測試、安全測試等。測試合格后，由信息化管理部門組織相關人員進行項目驗收。驗收內容包括項目成果是否符合要求、項目文檔是否齊全等。驗收合格的項目方可正式投入使用。3.系統運維管理運維服務提供：信息化管理部門應建立完善的系統運維服務體系，提供7×24小時的運維服務。運維服務內容包括系統監控、故障排除、性能優化、數據備份與恢復等。運維流程管理：制定規范的運維流程，包括故障報告、故障診斷、故障處理、問題跟蹤等環節。運維人員應嚴格按照流程進行操作，確保故障得到及時有效的處理。運維人員管理：加強對運維人員的管理和培訓，提高運維人員的技術水平和服務意識。定期對運維人員進行考核評價，激勵運維人員提高工作質量和效率。系統升級與優化：根據業務發展和技術進步的要求，及時對信息系統進行升級與優化。升級與優化工作應制定詳細的計劃，經審批后實施。五、信息安全管理1.信息安全策略制定總體策略：信息化管理部門應制定事業部信息安全總體策略，明確信息安全的目標、原則和方針。總體策略應經信息化管理委員會審議通過后發布實施。具體策略：根據總體策略，制定信息安全的各項具體策略，包括網絡安全策略、系統安全策略、數據安全策略、用戶認證與授權策略等。具體策略應明確安全措施和操作流程，確保信息系統的安全運行。2.信息安全措施實施網絡安全防護：部署防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等網絡安全設備，防范網絡攻擊和惡意軟件入侵。設置合理的網絡訪問控制策略，限制外部非法訪問。系統安全加固：定期對服務器、操作系統、數據庫等進行安全漏洞掃描和修復，安裝安全補丁。加強系統用戶管理，設置強密碼策略，定期更換密碼。數據安全管理：對重要數據進行加密存儲和傳輸，定期進行數據備份。建立數據訪問控制機制，嚴格權限管理，防止數據泄露。用戶認證與授權：采用多種認證方式，如用戶名/密碼、數字證書、指紋識別等，確保用戶身份的真實性。根據用戶角色和職責，合理分配系統權限，防止越權操作。3.信息安全培訓與教育培訓計劃：信息化管理部門應制定信息安全培訓計劃，定期組織員工參加信息安全培訓。培訓內容包括信息安全意識、安全操作規程、安全技術知識等。培訓實施：通過內部培訓、在線學習、安全演練等多種方式開展培訓工作。培訓結束后，對員工進行考核，確保員工掌握必要的信息安全知識和技能。安全意識教育：加強信息安全意識教育，提高員工對信息安全的重視程度。通過宣傳海報、內部刊物、郵件等形式，普及信息安全知識，營造良好的信息安全氛圍。4.信息安全應急管理應急預案制定：制定信息安全應急預案，明確應急處置流程、責任分工、應急資源等內容。應急預案應定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。應急處置流程：發生信息安全事件時，應立即啟動應急預案，按照應急處置流程進行處理。及時報告事件情況，采取措施控制事件影響范圍，盡快恢復系統正常運行。事件調查與總結：信息安全事件處理完畢后，應及時進行調查分析，總結經驗教訓。針對事件暴露的問題，采取相應的改進措施，防止類似事件再次發生。六、信息化培訓與技術支持1.信息化培訓培訓需求分析：信息化管理部門應定期開展信息化培訓需求分析，了解員工對信息化知識和技能的需求。根據需求分析結果，制定年度培訓計劃。培訓內容與方式：培訓內容包括信息系統操作使用、辦公軟件應用、信息化管理知識等。培訓方式采用內部培訓、外部培訓、在線學習、現場指導等多種形式相結合，滿足不同員工的培訓需求。培訓效果評估：建立培訓效果評估機制，對培訓效果進行跟蹤評估。通過考試、實際操作、問卷調查等方式，了解員工對培訓內容的掌握程度和培訓滿意度。根據評估結果，及時調整培訓計劃和內容，提高培訓質量。2.技術支持技術支持渠道：建立多種技術支持渠道，如電話支持、郵件支持、在線客服等，方便員工獲取技術支持。信息化管理部門應及時響應員工的技術支持請求，提供準確有效的解決方案。技術知識庫建設：建立技術知識庫，收集整理常見問題及解決方案、技術文檔、操作手冊等資料。技術知識庫應不斷更新完善，為技術支持人員和員工提供便捷的查詢和學習平臺。技術創新與應用：鼓勵技術人員開展技術創新和應用研究，探索新技術在事業部信息化建設中的應用。積極引進先進的信息技術和管理理念，提升事業部信息化水平。七、信息化資產與文檔管理1.信息化資產登記與管理資產登記：信息化管理部門應對事業部所有信息化資產進行登記，包括服務器、計算機、網絡設備、存儲設備、軟件系統等。資產登記內容包括資產名稱、型號、規格、購置時間、使用部門等。資產清查：定期對信息化資產進行清查盤點，確保資產賬實相符。對清查中發現的問題，及時進行處理，如資產報廢、資產轉移等。資產維護與保養：制定信息化資產維護與保養計劃，定期對資產進行維護和保養，確保資產的正常運行。對資產的維修、更換等情況進行記錄，建立資產維護檔案。2.信息化文檔管理文檔分類與歸檔：信息化管理部門應建立信息化文檔管理制度，對信息化建設過程中產生的各類文檔進行分類歸檔。文檔分類包括項目文檔、系統文檔、技術文檔、安全文檔等。文檔保管與借閱：設立專門的文檔保管場所，確保文檔的安全保管。建立文檔借閱登記制度，嚴格控制文檔的借閱范圍和借閱期限。借閱人應妥善保管文檔，不得擅自修改、復制和傳播。文檔更新與銷毀：定期對文檔進行更新，確保文檔的準確性和完整性。對已失效或不再使用的文檔，按照規定的程序進行銷毀，防止文檔信息泄露。八、信息化考核與獎懲1.考核指標信息化應用水平：考核員工對信息系統的操作熟練程度、業務流程信息化覆蓋率等指標。信息安全管理：考核信息安全制度執行情況、安全事件發生率等指標。信息化項目管理：考核信息化項目按時完成率、項目質量達標率等指標。信息化培訓與技術支持：考核培訓計劃完成率、技術支持響應及時率等指標。2.考核方式定期考核：信息化管理部門每年組織一次信息化工作考核，對各部門和員工的信息化工作進行全面評價。日常考核：建立信息化工作日常考核機制，對員工在日常工作中的信息化應用情況、信息安全遵守情況等進行實時監督和考核。3.獎勵與懲罰獎勵：對在信息化工作中表現突出的部門和員工，給予