供應商評鑒管理制度?一、總則1.目的為加強對供應商的管理與控制，確保供應商提供的產品和服務符合公司要求，提高采購質量，降低采購成本，特制定本供應商評鑒管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有采購物資和服務的供應商評鑒管理活動。3.職責分工采購部門：負責供應商的開發、選擇、日常管理及評鑒工作的組織與實施。質量管理部門：參與供應商評鑒過程中的質量評估工作，提供質量技術支持與指導。使用部門：協助采購部門進行供應商評鑒，提供使用過程中的反饋信息。財務部門：參與供應商評鑒中的成本分析工作，提供財務方面的建議。二、供應商評鑒原則1.全面性原則：從質量、價格、交貨期、服務、技術能力、管理水平等多個維度對供應商進行綜合評鑒。2.客觀性原則：評鑒過程中應依據客觀事實和數據，確保評鑒結果真實、公正。3.動態性原則：對供應商進行定期或不定期評鑒，根據評鑒結果及時調整供應商管理策略。4.互利共贏原則：與優秀供應商建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏、共同發展。三、供應商評鑒流程（一）供應商初選1.供應商信息收集采購部門通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦、展會交流等。信息內容應涵蓋供應商基本情況、經營范圍、生產能力、產品質量、價格水平、服務承諾等。2.初步篩選采購部門根據公司采購需求和供應商基本信息，對潛在供應商進行初步篩選。篩選標準可包括：供應商的生產經營范圍是否與公司采購產品相符；供應商的生產規模、設備條件是否滿足公司采購量要求；供應商的信譽狀況是否良好等。（二）供應商實地考察1.考察計劃制定對于初步篩選合格的供應商，采購部門制定實地考察計劃。考察計劃應明確考察時間、地點、人員安排、考察內容等。2.實地考察實施采購部門組織相關人員（包括質量管理、使用部門等）對供應商進行實地考察。考察內容包括：生產現場：觀察供應商的生產環境、生產設備、工藝流程等，評估其生產能力和質量控制水平。質量管理體系：檢查供應商的質量管理文件、質量檢驗記錄、質量控制措施等，了解其質量管理體系的運行情況。原材料采購與管理：了解供應商原材料的采購渠道、質量控制情況，以及原材料庫存管理情況。人員管理：考察供應商的員工數量、員工技能水平、人員培訓情況等。財務狀況：通過查閱供應商的財務報表等方式，了解其財務狀況，評估其資金實力和償債能力。售后服務：與供應商溝通售后服務政策，了解其在產品售后維修、退換貨等方面的服務能力和響應速度。考察人員應填寫《供應商實地考察報告》，詳細記錄考察情況和發現的問題。（三）供應商評鑒指標設定與權重確定1.評鑒指標設定根據公司采購需求和供應商管理要求，設定以下評鑒指標：質量指標（40分）：包括產品合格率、批次合格率、質量穩定性、質量改進能力等。價格指標（20分）：包括報價合理性、價格競爭力、價格調整靈活性等。交貨期指標（15分）：包括按時交貨率、交貨周期、訂單處理速度等。服務指標（15分）：包括售前服務、售中服務、售后服務、客戶投訴處理情況等。技術能力指標（10分）：包括研發能力、技術創新能力、技術支持能力等。2.權重確定根據各項指標對公司采購活動的重要程度，確定各指標的權重。具體權重分配如下：質量指標：40%價格指標：20%交貨期指標：15%服務指標：15%技術能力指標：10%（四）供應商評鑒實施1.資料收集采購部門要求供應商提供評鑒所需的相關資料，包括營業執照、生產許可證、產品質量認證文件、業績證明、財務報表等。2.數據評估與分析采購部門組織相關人員對收集到的供應商資料進行評估與分析，按照設定的評鑒指標和權重，對供應商進行打分。質量評估：質量管理部門根據供應商提供的質量數據和實地考察情況，對供應商的質量指標進行評分。價格評估：采購部門對供應商的報價進行分析比較，結合市場價格水平，對價格指標進行評分。交貨期評估：采購部門根據供應商以往的交貨記錄，對交貨期指標進行評分。服務評估：使用部門和采購部門根據與供應商的合作經驗，對服務指標進行評分。技術能力評估：對于技術含量較高的采購項目，技術部門對供應商的技術能力指標進行評分。3.綜合評分計算采購部門將各項指標的評分乘以相應權重后相加，得出供應商的綜合評鑒得分。計算公式為：綜合評鑒得分=質量指標得分×40%+價格指標得分×20%+交貨期指標得分×15%+服務指標得分×15%+技術能力指標得分×10%。（五）評鑒結果分級1.根據供應商的綜合評鑒得分，將供應商評鑒結果分為以下四個等級：優秀供應商（90分及以上）：各項指標表現優秀，在質量、價格、交貨期、服務、技術能力等方面均能滿足公司要求，且具有較強的合作意愿和發展潛力。良好供應商（8089分）：整體表現良好，大部分指標符合公司要求，在某些方面有一定優勢，但可能存在一些需要改進的地方。合格供應商（6079分）：基本能夠滿足公司采購需求，但在質量、交貨期、服務等方面存在一些問題，需要督促其改進。不合格供應商（60分以下）：在關鍵指標上不能滿足公司要求，如質量不穩定、交貨期經常延誤、服務態度差等，應停止與其合作。2.評鑒結果公示采購部門將供應商評鑒結果在公司內部進行公示，公示期為[X]個工作日。公示期間，如有任何異議，相關部門和人員可向采購部門提出，采購部門應進行調查核實，并根據調查結果進行處理。（六）供應商改進與跟蹤1.改進計劃制定對于評鑒結果為良好、合格的供應商，采購部門應與其溝通，要求其針對存在的問題制定改進計劃，并明確改進目標和期限。2.改進跟蹤與監督采購部門負責對供應商的改進計劃執行情況進行跟蹤與監督，定期檢查改進效果。對于改進不力的供應商，采購部門可采取警告、減少訂單量、暫停合作等措施。3.重新評鑒對于評鑒結果為不合格的供應商，在其整改完成后，采購部門應重新組織評鑒，如整改后仍不符合要求，則終止合作關系。對于改進效果顯著的良好、合格供應商，采購部門可根據實際情況調整其評鑒等級。四、供應商評鑒周期1.對新開發的供應商，在合作初期應進行一次全面評鑒，評鑒周期為自合作開始后的[X]個月內。2.對于現有供應商，每年進行一次定期評鑒，評鑒時間為每年的[具體月份]。如有以下情況之一，應及時對供應商進行不定期評鑒：供應商提供的產品或服務出現重大質量問題。供應商交貨期嚴重延誤，影響公司生產經營。公司采購政策、需求發生重大變化。供應商經營狀況發生重大變化，如破產、重組、被收購等。五、供應商激勵與約束機制（一）激勵機制1.訂單獎勵：對于評鑒結果為優秀的供應商，在同等條件下，給予更多的采購訂單份額。2.價格優惠：根據供應商的表現，在采購價格上給予一定比例的優惠。3.合作獎勵：對與公司合作良好、業績突出的供應商，給予年度合作獎勵，如頒發榮譽證書、獎金等。4.培訓支持：公司可根據供應商需求，為其提供相關的培訓支持，幫助其提升管理水平和技術能力。（二）約束機制1.警告處分：對于評鑒結果為合格但存在問題的供應商，采購部門向其發出警告，要求其限期整改。2.暫停合作：對于多次警告仍未改進或出現嚴重問題的供應商，采購部門暫停與其合作，直至問題解決。3.終止合作：對于評鑒結果為不合格且整改后仍不符合要求的供應商，采購部門終止與其合作關系，并在公司供應商管理系統中進行標注，禁止再次合作。4.法律追究：對于供應商因提供不合格產品或服務給公司造成損失的，公司保留依法追究其法律責任的權利。六、供應商檔案管理1.采購部門負責建立供應商檔案，檔案內容應包括供應商基本信息、評鑒記錄、合作記錄、改進記錄等。2.供應商檔案應實行動態管理，及時更新相關信息。對于供應商的重大變更事項，如經營范圍變更、法定代表人