企業銷售控制管理制度?一、總則1.目的為加強企業銷售業務管理，規范銷售行為，防范銷售過程中的風險，確保銷售目標的實現，提高企業經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于企業內所有銷售業務活動，包括銷售業務的市場調研、客戶開發、銷售合同簽訂、銷售發貨、銷售收款、售后服務等環節。3.基本原則合法性原則：銷售活動必須符合國家法律法規及相關政策的規定。風險控制原則：識別、評估和控制銷售業務過程中的各種風險，確保企業利益不受損害。信息溝通原則：銷售部門與其他部門之間應保持良好的信息溝通，確保銷售業務順利進行。效率效益原則：優化銷售流程，提高銷售效率，實現企業經濟效益最大化。二、職責分工1.銷售部門負責市場調研、客戶開發與維護、銷售合同的洽談與簽訂、銷售發貨、銷售收款及售后服務等工作。制定銷售計劃，并組織實施，確保銷售目標的完成。收集、整理和分析市場信息，為企業決策提供依據。2.市場部門負責市場調研，分析市場動態和競爭對手情況，為銷售部門提供市場信息支持。協助銷售部門制定市場營銷策略，策劃市場推廣活動。3.財務部門負責銷售合同的審核，對銷售價格、收款方式等進行把關。辦理銷售收款業務，監控銷售款項的回收情況，定期與銷售部門核對賬目。分析銷售數據，為企業銷售決策提供財務支持。4.物流部門根據銷售發貨指令，及時組織貨物的運輸與配送，確保貨物安全、及時送達客戶。負責貨物的倉儲管理，保證貨物存儲質量，做好貨物出入庫記錄。5.法務部門參與銷售合同的審核，對合同條款的合法性、合規性進行審查，防范法律風險。處理銷售業務中的法律糾紛，維護企業合法權益。三、銷售業務流程控制1.市場調研市場部門定期開展市場調研活動，通過問卷調查、實地走訪、行業報告分析等方式，了解市場需求、客戶偏好、競爭對手動態等信息。對收集到的市場信息進行整理、分析和總結，形成市場調研報告，提交給銷售部門及企業管理層，為銷售決策提供依據。2.客戶開發與信用管理銷售部門根據市場調研報告及企業銷售目標，制定客戶開發計劃，確定潛在客戶名單。銷售人員通過電話、郵件、拜訪等方式與潛在客戶進行溝通，了解客戶需求，介紹企業產品和服務，建立客戶聯系。對新客戶進行信用評估，收集客戶的基本信息、財務狀況、信用記錄等資料，由財務部門會同銷售部門進行信用分析，確定客戶信用額度和信用期限。對于信用狀況不佳的客戶，應謹慎開展業務，必要時要求客戶提供擔保或采取其他風險防范措施。3.銷售合同管理銷售合同的簽訂應遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則。銷售人員與客戶洽談達成初步意向后，應及時將銷售合同草本提交給銷售部門負責人及相關部門審核。銷售部門負責人對銷售合同草本的條款進行審核，重點關注銷售價格、數量、交貨期、付款方式、售后服務等內容是否符合企業利益和銷售政策。財務部門審核銷售合同中的財務條款，確保收款方式、結算周期等符合企業財務規定，防范財務風險。法務部門對銷售合同的合法性、合規性進行審查，避免合同存在法律漏洞或風險。經各部門審核通過的銷售合同草本，由銷售人員與客戶進行正式簽訂。簽訂后的銷售合同應及時交至銷售部門、財務部門、物流部門等相關部門存檔，并按照合同約定執行。4.銷售發貨銷售部門根據銷售合同及客戶訂單，開具銷售發貨通知單，通知物流部門組織發貨。物流部門接到銷售發貨通知單后，核對貨物信息，確保貨物的品種、規格、數量等與通知單一致。物流部門安排貨物的倉儲、運輸和配送工作，確保貨物安全、及時送達客戶。在發貨過程中，應做好貨物的裝卸、搬運、防護等工作，避免貨物損壞。貨物發出后，物流部門應及時將發貨信息反饋給銷售部門，銷售部門將發貨信息錄入銷售管理系統，并告知客戶。5.銷售收款財務部門根據銷售合同約定的收款方式和時間，及時跟蹤銷售款項的回收情況。銷售人員負責與客戶溝通收款事宜，提醒客戶按時付款。對于逾期未付款的客戶，應及時了解原因，并采取相應的催款措施。財務部門定期與銷售部門核對銷售收款情況，確保賬賬相符。如發現差異，應及時查明原因并進行處理。對于長期拖欠貨款的客戶，銷售部門應會同財務部門制定清欠方案，必要時通過法律手段追討貨款。6.售后服務銷售部門負責客戶售后服務的組織與協調工作。建立客戶售后服務檔案，記錄客戶反饋的問題及處理情況。對于客戶提出的產品質量問題、使用問題等，應及時響應，安排技術人員或售后服務人員進行處理。售后服務人員對客戶反饋的問題進行調查、分析和解決，并將處理結果及時反饋給客戶，跟蹤客戶滿意度。定期對客戶售后服務情況進行總結分析，針對客戶反饋的共性問題，提出改進措施，提交給相關部門，促進產品質量和服務水平的提升。四、銷售風險評估與控制1.風險識別銷售部門、財務部門、法務部門等相關部門應定期對銷售業務進行風險識別，關注以下可能存在的風險：市場風險：市場需求變化、競爭對手推出新產品或新策略等可能導致企業銷售業績下滑。信用風險：客戶信用狀況不佳，可能導致貨款無法按時收回，形成壞賬。合同風險：銷售合同條款不明確、存在法律漏洞，可能引發合同糾紛，給企業帶來損失。發貨風險：貨物運輸過程中發生損壞、丟失，或未能按時發貨，可能影響客戶滿意度，導致客戶流失。收款風險：客戶拖延付款、拒絕付款，或因財務狀況惡化無法支付貨款，可能影響企業資金周轉。2.風險評估采用定性與定量相結合的方法，對識別出的銷售風險進行評估。評估指標包括風險發生的可能性、影響程度等。根據風險評估結果，將銷售風險分為高、中、低三個等級。對于高風險事項，應采取重點監控和嚴格控制措施；對于中風險事項，應制定相應的應對策略，降低風險發生的可能性和影響程度；對于低風險事項，可進行常規管理。3.風險控制措施市場風險控制加強市場調研，及時掌握市場動態和競爭對手信息，調整市場營銷策略，提高企業產品和服務的市場競爭力。建立市場預警機制，對市場變化趨勢進行預測，提前做好應對準備。信用風險控制嚴格客戶信用評估制度，確保信用額度和信用期限的合理性。加強客戶信用跟蹤管理，定期對客戶信用狀況進行重新評估，及時調整信用政策。對于信用狀況惡化的客戶，及時采取減少發貨量、要求提供擔保、停止供貨等措施，防范貨款損失。合同風險控制加強銷售合同審核管理，確保合同條款明確、合法、合規。建立合同臺賬，對合同執行情況進行跟蹤監控，及時發現和解決合同履行過程中出現的問題。定期對合同管理情況進行檢查和評估，總結經驗教訓，不斷完善合同管理制度。發貨風險控制加強物流部門管理，優化貨物運輸流程，選擇可靠的物流合作伙伴，確保貨物安全運輸。建立貨物運輸保險制度，降低貨物運輸過程中的風險損失。加強發貨環節的溝通協調，及時解決發貨過程中出現的問題，確保按時發貨。收款風險控制制定合理的收款政策，明確收款責任，加強收款過程的監控和管理。建立客戶欠款預警機制，對逾期未付款的客戶及時發出催款通知，加大催款力度。對于長期拖欠貨款的客戶，必要時通過法律途徑追討貨款，維護企業合法權益。五、銷售信息管理1.銷售信息收集銷售部門、市場部門、財務部門等相關部門應及時收集與銷售業務相關的各類信息，包括市場信息、客戶信息、銷售合同信息、銷售發貨信息、銷售收款信息、售后服務信息等。信息收集應采用多種渠道和方式，如市場調研、客戶反饋、內部報表、系統記錄等，確保信息的全面性、準確性和及時性。2.銷售信息整理與分析定期對收集到的銷售信息進行整理和分類，建立銷售信息數據庫。運用數據分析工具和方法，對銷售信息進行深入分析，如銷售業績分析、市場份額分析、客戶滿意度分析、銷售成本分析等，為企業銷售決策提供支持。3.銷售信息傳遞與共享建立銷售信息傳遞機制，確保銷售信息在企業內部各部門之間及時、準確傳遞。銷售部門應定期向市場部門、財務部門等相關部門提供銷售業務進展情況報告，各部門應及時反饋相關信息和意見。利用企業內部信息管理系統，實現銷售信息的共享，提高信息利用效率，促進銷售業務協同運作。六、監督與考核1.監督檢查企業內部審計部門定期對銷售業務進行監督檢查，重點檢查銷售業務流程的執行情況、銷售風險控制措施的落實情況、銷售信息管理情況等。對于監督檢查中發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況，確保銷售業務規范運行。2.績效考核建立銷售部門績效考核制度，對銷售人員及銷售部門的工作業績、工作態度、團隊協作等方面進行全面考核。績效考核指標應包括銷售業績指標（如銷售額、銷售利潤、銷