門店商品調撥管理規定?一、總則1.目的為了規范公司門店之間商品調撥行為，優化商品庫存分布，提高商品流轉效率，降低運營成本，確保各門店商品供應的及時性和準確性，特制定本規定。2.適用范圍本規定適用于公司旗下所有直營門店之間的商品調撥管理。3.基本原則計劃性原則：商品調撥應基于門店銷售計劃、庫存狀況及市場需求預測等因素，有計劃地進行，避免盲目調撥。合理性原則：以滿足門店正常銷售為前提，充分考慮運輸成本、時間成本等因素，確保調撥方案合理可行。準確性原則：確保調撥商品的數量、品種、規格等信息準確無誤，避免因信息錯誤導致的庫存混亂和銷售影響。及時性原則：對于門店提出的調撥需求，應及時響應和處理，確保商品能夠及時調配到位，不影響門店銷售。二、職責分工1.物流部門負責制定商品調撥計劃，根據各門店庫存及銷售情況，綜合考慮運輸成本等因素，合理安排調撥任務。負責協調運輸資源，確保調撥商品能夠安全、及時、準確地送達目的地門店。負責跟蹤商品調撥過程，及時反饋調撥進度和異常情況。負責與供應商溝通協調，處理因調撥產生的退換貨等相關事宜。2.門店負責定期盤點庫存，及時反饋庫存異常情況，包括短缺、積壓、損壞等。根據銷售情況和庫存狀況，提出商品調撥需求，填寫《商品調撥申請表》，詳細說明調撥商品的名稱、規格、數量、原因等信息。負責接收調撥商品，并對調撥商品進行驗收，如發現數量、質量等問題，及時與物流部門溝通協調。負責對調撥商品進行妥善保管和銷售，確保商品的安全和完整。3.財務部門負責審核商品調撥相關單據，確保調撥業務符合財務規定和公司流程。負責記錄和核算商品調撥的成本、費用等財務信息，定期進行財務分析。負責監督商品調撥過程中的資金流向，確保資金安全。三、商品調撥流程1.調撥申請門店根據自身庫存及銷售情況，判斷需要進行商品調撥時，由門店庫存管理人員填寫《商品調撥申請表》。《商品調撥申請表》應包括以下內容：申請門店名稱、申請日期、調出商品信息（商品名稱、規格、數量、庫存批次等）、調入商品信息（調入門店名稱、商品名稱、規格、數量等）、調撥原因（如庫存短缺、促銷活動需求等）。門店負責人對《商品調撥申請表》進行審核簽字后，提交至物流部門。2.調撥計劃制定物流部門收到門店提交的《商品調撥申請表》后，安排專人進行匯總和分析。結合各門店的庫存狀況、銷售數據、市場需求預測以及運輸資源等因素，制定商品調撥計劃。調撥計劃應明確調撥商品的名稱、規格、數量、調出門店、調入門店、預計調撥時間等信息。物流部門負責人對調撥計劃進行審核，確保計劃的合理性和可行性。審核通過后，將調撥計劃下達至相關運輸人員和調出、調入門店。3.商品調出調出門店收到調撥計劃后，按照計劃要求對調撥商品進行備貨。備貨完成后，調出門店庫存管理人員對調撥商品進行再次核對，確保商品的數量、品種、規格等信息準確無誤。核對無誤后，調出門店庫存管理人員在系統中辦理調撥出庫手續，并打印《商品調撥單》。《商品調撥單》應包括以下內容：調撥單號、調出門店名稱、調入門店名稱、商品名稱、規格、數量、單價、金額、調撥日期、經手人等信息。調出門店將《商品調撥單》隨貨一同交付運輸人員。運輸人員在接收商品和單據時，應對商品的外觀、數量等進行檢查，確認無誤后簽字接收。4.商品運輸運輸人員根據調撥計劃和《商品調撥單》，負責將調撥商品安全、及時、準確地運輸至調入門店。在運輸過程中，運輸人員應采取必要的防護措施，確保商品不受損壞。如因運輸原因導致商品損壞或丟失，運輸人員應承擔相應責任。運輸人員應及時跟蹤運輸進度，如遇特殊情況（如交通擁堵、惡劣天氣等）可能影響調撥時間的，應及時向物流部門反饋，以便物流部門及時調整調撥計劃并通知相關門店。5.商品調入調入門店在收到運輸人員送達的調撥商品和《商品調撥單》后，由庫存管理人員對商品進行驗收。驗收內容包括商品的數量、品種、規格、質量等。如發現商品數量不符、質量問題或損壞等情況，調入門店庫存管理人員應在《商品調撥單》上注明，并及時與物流部門和調出門店溝通協調。驗收無誤后，調入門店庫存管理人員在系統中辦理調撥入庫手續，并在《商品調撥單》上簽字確認。《商品調撥單》一聯由調入門店留存，一聯交物流部門存檔，一聯交財務部門作為記賬憑證。6.調撥差異處理在商品調撥過程中，如發現實際調撥數量與計劃調撥數量不符、商品質量問題或其他異常情況，物流部門應及時進行調查核實。屬于運輸過程中造成的損失或差異，由運輸人員負責賠償或說明原因；屬于調出門店備貨錯誤的，由調出門店負責糾正并承擔相應責任；屬于其他原因的，根據具體情況確定責任部門和責任人，并進行相應處理。對于調撥差異，物流部門應及時記錄并反饋給相關部門，同時調整庫存系統數據，確保庫存信息的準確性。四、庫存管理與監控1.庫存盤點各門店應定期進行庫存盤點，確保庫存數量與系統記錄一致。盤點周期根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，日常進行不定期抽盤。庫存盤點應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，盤點人員應認真核對商品的數量、品種、規格、質量等信息，并做好記錄。盤點結束后，盤點人員應編制《庫存盤點表》，詳細記錄盤點結果。如發現賬實不符情況，應及時查明原因，并填寫《庫存差異報告》，說明差異的商品名稱、規格、數量、原因等信息。門店負責人對《庫存差異報告》進行審核簽字后，提交至物流部門和財務部門。物流部門和財務部門根據庫存差異情況進行分析和處理，調整庫存系統數據和財務賬目。2.庫存監控物流部門應建立庫存監控機制，實時跟蹤各門店的庫存動態。通過庫存管理系統，及時掌握各門店商品的庫存數量、出入庫情況、庫存周轉率等信息。設定庫存預警指標，如安全庫存、最高庫存、最低庫存等。當門店庫存低于或高于預警指標時，系統自動發出預警信息，提醒相關人員及時采取措施。對于庫存積壓商品，物流部門應定期進行分析，與門店溝通協調，制定促銷方案或調撥計劃，加快庫存周轉，減少庫存積壓損失。定期對庫存數據進行統計分析，評估庫存管理效果，為商品采購、銷售、調撥等業務提供數據支持和決策依據。五、信息管理1.系統操作公司使用統一的庫存管理系統進行商品調撥業務的操作和管理。各門店和物流部門應嚴格按照系統操作流程進行操作，確保數據的準確性和及時性。門店在系統中提交商品調撥申請、辦理出入庫手續等操作時，應認真填寫相關信息，確保信息完整、準確。物流部門在系統中制定調撥計劃、跟蹤調撥進度等操作時，應及時更新系統數據，保證系統信息與實際業務情況一致。系統應具備權限管理功能，不同人員根據其工作職責和權限，只能訪問和操作相應的系統模塊和數據。嚴禁未經授權的人員擅自修改系統數據。2.數據傳遞與共享物流部門、門店和財務部門之間應建立數據傳遞與共享機制，確保商品調撥相關信息及時、準確地傳遞和共享。物流部門應定期向門店和財務部門提供商品調撥報表，包括調撥計劃執行情況、庫存變動情況、運輸費用等信息。門店應定期向物流部門反饋庫存異常情況、銷售數據等信息。財務部門應及時向物流部門和門店提供財務相關數據和分析報告。通過數據共享平臺或其他方式，實現各部門之間的數據實時交互和共享，提高工作效率和協同效果。六、運輸管理1.運輸方式選擇根據商品的性質、數量、運輸距離、時效性要求等因素，合理選擇運輸方式。常見的運輸方式包括公路運輸、鐵路運輸、航空運輸等。對于緊急調撥的商品或價值較高、時效性要求強的商品，優先選擇航空運輸或公路快運等快速運輸方式；對于批量較大、運輸距離較遠、時效性要求相對較低的商品，可選擇鐵路運輸或公路整車運輸等方式。在選擇運輸方式時，應綜合考慮運輸成本、運輸安全、運輸時間等因素，確保運輸方式的合理性和經濟性。2.運輸費用結算商品調撥的運輸費用由公司統一承擔。物流部門負責與運輸供應商簽訂運輸合同，明確運輸費用的結算方式、標準等條款。運輸費用結算應根據實際發生的運輸里程、運輸重量、運輸時間等因素進行計算。物流部門定期對運輸費用進行核算和統計，編制運輸費用報表，提交至財務部門審核。財務部門審核通過后，按照運輸合同約定的結算方式和時間，及時向運輸供應商支付運輸費用。同時，財務部門應做好運輸費用的賬務處理，確保費用核算準確無誤。3.運輸安全與保險運輸人員應確保運輸過程中的商品安全，采取必要的防護措施，防止商品損壞、丟失等情況發生。如因運輸人員責任導致商品損失，運輸人員應按照公司規定進行賠償。對于價值較高或易損的商品，物流部門應根據實際情況考慮購買運輸保險。在辦理運輸保險時，應明確保險條款、保險金額、保險期限等內容，確保商品在運輸過程中的風險得到有效保障。七、培訓與考核1.培訓公司定期組織門店員工和物流部門員工進行商品調撥管理相關知識和技能的培訓。培訓內容包括商品調撥流程、庫存管理、系統操作、運輸管理等方面。通過內部培訓、外部培訓、在線學習等多種方式，提高員工對商品調撥管理規定的理解和執行能力，提升員工的業務水平和工作效率。培訓結束后，應對員工進行考核，考核方式包括理論考試、實際操作考核等。考核結果作為員工績效評估和晉升的重要依據。2.考核建立商品調撥管理工作考核機制，對物流部門、門店及相關員工的工作進行定期考核。考核指標包括調撥計劃執行率、庫存準確率、運輸及時率、客戶滿意度等。根據考核結果，對表現優秀的部門和員工進行表彰和獎勵，對未達到考核標準的部門