集團(tuán)計算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范集團(tuán)計算機(jī)信息系統(tǒng)的管理，確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，保障集團(tuán)業(yè)務(wù)的正常開展，保護(hù)集團(tuán)信息資產(chǎn)的安全與完整，提高集團(tuán)信息化管理水平。2.適用范圍本制度適用于集團(tuán)總部及下屬各子公司、分公司的計算機(jī)信息系統(tǒng)，包括但不限于辦公自動化系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等各類信息系統(tǒng)及其相關(guān)的硬件設(shè)備、軟件程序、數(shù)據(jù)資源等。3.基本原則安全性原則：采取有效措施保障信息系統(tǒng)的安全，防止信息泄露、篡改、丟失等安全事件的發(fā)生。穩(wěn)定性原則：確保信息系統(tǒng)具備高可用性和穩(wěn)定性，減少系統(tǒng)故障對業(yè)務(wù)的影響。合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及集團(tuán)內(nèi)部的各項規(guī)定，合法合規(guī)地使用和管理信息系統(tǒng)。效益性原則：充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用，提高工作效率，降低運營成本，為集團(tuán)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。二、管理職責(zé)1.集團(tuán)信息管理部門負(fù)責(zé)制定和完善集團(tuán)計算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。統(tǒng)籌規(guī)劃集團(tuán)信息系統(tǒng)建設(shè)，組織實施信息系統(tǒng)的選型、采購、開發(fā)、測試、上線等工作。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常運行維護(hù)管理，包括系統(tǒng)監(jiān)控、故障排除、性能優(yōu)化等，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。建立和管理信息系統(tǒng)安全防護(hù)體系，制定安全策略，實施安全措施，防范信息安全風(fēng)險。負(fù)責(zé)集團(tuán)信息系統(tǒng)用戶賬號的創(chuàng)建、變更、刪除及權(quán)限管理，確保用戶合法合規(guī)使用系統(tǒng)。組織開展信息系統(tǒng)相關(guān)培訓(xùn)，提高員工信息化應(yīng)用能力。對各子公司、分公司的信息系統(tǒng)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。2.各子公司、分公司信息管理部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行集團(tuán)計算機(jī)信息系統(tǒng)管理制度，結(jié)合本單位實際情況制定具體的實施細(xì)則。負(fù)責(zé)本單位信息系統(tǒng)的日常運行維護(hù)管理，及時處理系統(tǒng)故障和問題，保障業(yè)務(wù)正常開展。協(xié)助集團(tuán)信息管理部門做好信息系統(tǒng)的安全管理工作，落實各項安全措施。負(fù)責(zé)本單位信息系統(tǒng)用戶賬號的管理和權(quán)限分配，確保用戶合理使用系統(tǒng)。定期向集團(tuán)信息管理部門匯報本單位信息系統(tǒng)運行情況和存在的問題。3.集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)本部門計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的日常使用和維護(hù)，配合信息管理部門做好信息系統(tǒng)的使用和管理工作。按照規(guī)定的流程和權(quán)限使用信息系統(tǒng)，及時反饋系統(tǒng)使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題和需求。負(fù)責(zé)本部門信息資產(chǎn)的管理，確保信息資產(chǎn)的安全和完整。三、信息系統(tǒng)建設(shè)管理1.規(guī)劃與立項集團(tuán)信息管理部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，明確建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)、進(jìn)度安排等。各部門或子公司、分公司如有信息系統(tǒng)建設(shè)需求，應(yīng)向集團(tuán)信息管理部門提出立項申請，詳細(xì)說明項目背景、目標(biāo)、功能需求、預(yù)算等內(nèi)容。集團(tuán)信息管理部門對立項申請進(jìn)行評估和審核，組織相關(guān)人員進(jìn)行可行性分析和論證，必要時可聘請外部專家進(jìn)行評審。經(jīng)批準(zhǔn)后的立項項目納入集團(tuán)信息系統(tǒng)建設(shè)計劃。2.選型與采購根據(jù)立項批復(fù)，集團(tuán)信息管理部門負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)的選型工作。選型過程應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，綜合考慮系統(tǒng)功能、性能、安全性、穩(wěn)定性、兼容性、價格、售后服務(wù)等因素。確定選型方案后，按照集團(tuán)采購管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括系統(tǒng)功能要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)條款、保密條款等。3.開發(fā)與測試對于定制開發(fā)的信息系統(tǒng)項目，集團(tuán)信息管理部門應(yīng)組織成立項目開發(fā)團(tuán)隊，明確項目負(fù)責(zé)人和各成員的職責(zé)。開發(fā)團(tuán)隊?wèi)?yīng)按照軟件工程的方法和規(guī)范進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)，確保系統(tǒng)質(zhì)量。在系統(tǒng)開發(fā)過程中，應(yīng)進(jìn)行階段性的檢查和評審，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。開發(fā)完成后，進(jìn)行全面的系統(tǒng)測試，包括功能測試、性能測試、安全測試、兼容性測試等，確保系統(tǒng)滿足需求規(guī)格說明書的要求。測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時反饋給開發(fā)團(tuán)隊進(jìn)行修復(fù)，修復(fù)后重新進(jìn)行測試，直至系統(tǒng)通過測試。4.上線與驗收系統(tǒng)測試通過后，集團(tuán)信息管理部門應(yīng)組織制定系統(tǒng)上線方案，明確上線時間、上線步驟、數(shù)據(jù)遷移計劃、用戶培訓(xùn)計劃等內(nèi)容。在上線前，應(yīng)對上線環(huán)境進(jìn)行檢查和確認(rèn)，確保環(huán)境符合系統(tǒng)運行要求。上線過程中應(yīng)密切監(jiān)控系統(tǒng)運行情況，及時處理出現(xiàn)的問題。系統(tǒng)上線穩(wěn)定運行一段時間后，集團(tuán)信息管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、運行穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等方面。驗收合格后，出具驗收報告，正式交付使用。四、信息系統(tǒng)運行維護(hù)管理1.日常監(jiān)控集團(tuán)信息管理部門應(yīng)建立信息系統(tǒng)日常監(jiān)控機(jī)制，通過監(jiān)控工具對信息系統(tǒng)的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備、應(yīng)用程序等進(jìn)行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性能瓶頸、故障隱患等問題。監(jiān)控指標(biāo)包括系統(tǒng)資源利用率（如CPU使用率、內(nèi)存使用率、磁盤I/O等）、網(wǎng)絡(luò)流量、應(yīng)用程序響應(yīng)時間、系統(tǒng)日志等。對于監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)及時進(jìn)行分析和處理。2.故障處理當(dāng)信息系統(tǒng)發(fā)生故障時，相關(guān)人員應(yīng)及時報告給集團(tuán)信息管理部門。集團(tuán)信息管理部門應(yīng)立即啟動故障處理流程，組織技術(shù)人員進(jìn)行故障診斷和排除。在故障處理過程中，應(yīng)記錄故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、處理過程和結(jié)果等信息。對于重大故障，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并采取應(yīng)急措施，盡量減少故障對業(yè)務(wù)的影響。故障排除后，應(yīng)對故障原因進(jìn)行深入分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，避免類似故障再次發(fā)生。3.性能優(yōu)化集團(tuán)信息管理部門應(yīng)定期對信息系統(tǒng)的性能進(jìn)行評估和分析，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和用戶需求，及時調(diào)整系統(tǒng)配置和優(yōu)化系統(tǒng)性能。性能優(yōu)化措施包括但不限于服務(wù)器資源優(yōu)化、數(shù)據(jù)庫優(yōu)化、應(yīng)用程序代碼優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等。通過性能優(yōu)化，提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和處理能力，提升用戶體驗。4.數(shù)據(jù)管理建立健全信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度，加強(qiáng)數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、存儲、使用等環(huán)節(jié)的管理。確保數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和安全性。定期對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份策略應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性、變化頻率等因素制定。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，防止因自然災(zāi)害、硬件故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。建立數(shù)據(jù)恢復(fù)機(jī)制，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠快速恢復(fù)數(shù)據(jù)，保障業(yè)務(wù)的連續(xù)性。嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，按照"最小化授權(quán)"原則分配用戶對數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露。五、信息系統(tǒng)安全管理1.安全策略制定集團(tuán)信息管理部門應(yīng)制定信息系統(tǒng)安全策略，明確信息系統(tǒng)安全目標(biāo)、安全原則、安全措施等內(nèi)容。安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶安全等方面。定期對安全策略進(jìn)行評估和修訂，確保其適應(yīng)信息系統(tǒng)的發(fā)展和安全形勢的變化。2.安全防護(hù)措施在網(wǎng)絡(luò)邊界部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）/入侵防范系統(tǒng)（IPS）等安全設(shè)備，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問和攻擊。對服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行安全加固，安裝防病毒軟件、操作系統(tǒng)補(bǔ)丁、數(shù)據(jù)庫安全補(bǔ)丁等，防止病毒、惡意軟件等對系統(tǒng)的侵害。采用加密技術(shù)對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密傳輸和存儲，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的保密性。建立用戶認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制，采用用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識別等多種認(rèn)證方式，確保用戶身份的真實性和合法性。根據(jù)用戶的角色和職責(zé)，合理分配系統(tǒng)操作權(quán)限，防止越權(quán)操作。3.安全審計與監(jiān)控建立信息系統(tǒng)安全審計機(jī)制，對信息系統(tǒng)的操作行為、訪問記錄、系統(tǒng)日志等進(jìn)行審計和監(jiān)控。審計內(nèi)容包括用戶登錄、權(quán)限變更、數(shù)據(jù)修改、系統(tǒng)配置更改等。通過安全審計系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險和違規(guī)行為，并進(jìn)行跟蹤和處理。對于發(fā)現(xiàn)的安全事件，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行報告和處置。4.應(yīng)急響應(yīng)制定信息系統(tǒng)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練，確保相關(guān)人員熟悉應(yīng)急處置流程和職責(zé)。當(dāng)發(fā)生信息安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取應(yīng)急措施，如隔離故障設(shè)備、切斷網(wǎng)絡(luò)連接、進(jìn)行數(shù)據(jù)備份等，防止事件進(jìn)一步擴(kuò)大。同時，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，并配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。六、信息系統(tǒng)用戶管理1.賬號創(chuàng)建與分配用戶因工作需要使用信息系統(tǒng)時，應(yīng)由所在部門負(fù)責(zé)人向集團(tuán)信息管理部門提交賬號申請，注明用戶姓名、崗位、權(quán)限需求等信息。集團(tuán)信息管理部門根據(jù)用戶申請和崗位職責(zé)，為用戶創(chuàng)建相應(yīng)的信息系統(tǒng)賬號，并分配合理的系統(tǒng)操作權(quán)限。用戶賬號應(yīng)采用實名制，確保賬號與用戶的對應(yīng)關(guān)系明確。2.賬號變更與刪除用戶崗位發(fā)生變動或離職時，所在部門應(yīng)及時通知集團(tuán)信息管理部門。集團(tuán)信息管理部門根據(jù)實際情況，對用戶賬號的權(quán)限進(jìn)行調(diào)整或刪除用戶賬號。在賬號變更或刪除前，應(yīng)確保用戶已完成相關(guān)業(yè)務(wù)操作，并清理用戶在系統(tǒng)中的遺留數(shù)據(jù)。3.用戶培訓(xùn)與教育集團(tuán)信息管理部門應(yīng)組織開展信息系統(tǒng)用戶培訓(xùn)，幫助用戶熟悉系統(tǒng)功能和操作流程，提高用戶的信息化應(yīng)用能力。用戶培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)不同崗位和系統(tǒng)功能進(jìn)行分類培訓(xùn)，確保用戶能夠熟練使用系統(tǒng)完成工作任務(wù)。同時，定期開展信息安全培訓(xùn)和教育，提高用戶的信息安全意識，防止因用戶操作不當(dāng)導(dǎo)致信息安全事故。七、信息系統(tǒng)文檔管理1.文檔分類與歸檔信息系統(tǒng)相關(guān)文檔應(yīng)按照類別進(jìn)行分類管理，包括系統(tǒng)規(guī)劃文檔、需求規(guī)格說明書、設(shè)計文檔、測試文檔、用戶手冊、操作指南、維護(hù)手冊、安全策略文檔、應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等。各部門或項目組在信息系統(tǒng)建設(shè)和運行過程中產(chǎn)生的文檔，應(yīng)及時整理并提交給集團(tuán)信息管理部門進(jìn)行歸檔。歸檔后的文檔應(yīng)建立索引，便于查詢和使用。2.文檔更新與維護(hù)隨著信息系統(tǒng)的升級、改造和業(yè)務(wù)需求的變化，相關(guān)文檔應(yīng)及時進(jìn)行更新和維護(hù)，確保文檔與系統(tǒng)實際情況保持一致。文檔更新后，應(yīng)進(jìn)行版本控制，記錄文檔的更新時間、更新內(nèi)容、更新人員等信息，以便追溯和管理。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查集團(tuán)信息管理部門定期對各子公司、分公司的信息系統(tǒng)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括信息系統(tǒng)管理制度執(zhí)行情況、運行維護(hù)情況、安全管理情況、用戶管理情況等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任單位限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。2.考核評價建立信息系統(tǒng)管理工作考核評價機(jī)制，對各子公司、分公司的信息系統(tǒng)管理工作進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括系統(tǒng)可用性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、安全事