某公司數字化管理ERP運行管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規范公司數字化管理ERP系統的運行，確保系統穩定、高效、安全地運行，充分發揮ERP系統在企業管理中的作用，提高公司管理水平和運營效率，實現企業資源的優化配置。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工在使用ERP系統進行業務操作和管理過程中的相關行為。3.基本原則（1）合法性原則：ERP系統的運行必須符合國家法律法規和相關政策要求。（2）安全性原則：確保系統數據的安全，防止數據泄露、篡改和丟失，采取有效的安全防護措施。（3）規范性原則：業務操作和數據錄入應遵循統一的規范和標準，保證數據的準確性和一致性。（4）高效性原則：充分利用系統功能，提高工作效率，優化業務流程，減少人工干預。二、ERP系統管理職責1.信息部門職責（1）負責ERP系統的安裝、配置、維護和升級，確保系統的穩定運行。（2）制定系統備份策略，定期進行數據備份，并妥善保管備份數據。（3）監控系統運行狀態，及時處理系統故障和異常情況，保障系統的正常使用。（4）對系統用戶進行權限管理，根據崗位職責分配相應的系統操作權限。（5）負責與ERP系統供應商的溝通協調，及時獲取系統更新和技術支持。2.業務部門職責（1）各業務部門負責本部門相關業務數據的錄入、審核和維護，確保數據的準確、完整和及時。（2）嚴格按照系統操作規范進行業務操作，充分利用系統功能開展工作，及時反饋系統使用過程中發現的問題。（3）配合信息部門進行系統測試、優化和升級工作，提供相關業務需求和建議。3.管理層職責（1）負責審批ERP系統運行相關的重大決策，如系統選型、升級計劃等。（2）監督ERP系統在公司的運行情況，協調各部門之間的工作，確保系統有效支持公司業務發展。（3）推動公司員工對ERP系統的認識和應用，營造良好的數字化管理氛圍。三、系統操作規范1.用戶賬號管理（1）員工入職時，由所在部門提交賬號申請，信息部門根據崗位職責創建相應的用戶賬號，并分配初始密碼。（2）員工應妥善保管個人賬號和密碼，不得將賬號轉借他人使用。如發現賬號異常，應及時通知信息部門進行處理。（3）員工離職時，所在部門應及時通知信息部門，信息部門在系統中注銷該員工的賬號。2.業務操作流程（1）各業務部門應根據公司實際業務情況，梳理并優化基于ERP系統的業務操作流程，明確各環節的操作要求和責任人。（2）業務人員在進行系統操作前，應熟悉相關業務流程和系統功能，按照規定的操作步驟進行操作。（3）對于關鍵業務操作，如涉及資金、物資等重要數據的變更，必須進行嚴格的審核，確保操作的準確性和合規性。3.數據錄入與維護（1）數據錄入人員應確保錄入數據的真實性、準確性和完整性，不得隨意編造或修改數據。（2）對于系統自動生成的數據，如財務憑證、庫存數量等，相關人員應及時核對，確保數據與實際業務一致。（3）定期對系統數據進行清理和維護，刪除無效或過期的數據，保證數據的時效性和有效性。4.系統查詢與報表輸出（1）員工可根據工作需要，在授權范圍內查詢系統數據。查詢結果應妥善保存，以備后續工作參考。（2）如需輸出系統報表，應按照規定的格式和要求進行操作，確保報表數據的準確無誤。對于重要報表，應進行審核和審批后再行使用。四、系統安全管理1.網絡安全（1）公司內部網絡與外部網絡進行物理隔離，防止外部非法網絡訪問。（2）安裝防火墻、入侵檢測系統等網絡安全設備，對網絡流量進行監控和過濾，防范網絡攻擊和惡意軟件入侵。（3）定期更新網絡安全設備的規則庫和病毒庫，確保系統的安全性。2.數據安全（1）采用加密技術對重要數據進行加密存儲和傳輸，確保數據在傳輸過程中的安全性。（2）建立完善的數據備份機制，定期將系統數據備份到磁帶、光盤或其他存儲介質上，并異地存放。備份數據應進行定期檢查和恢復測試，確保數據的可用性。（3）嚴格控制數據訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問和操作相關數據。對涉及敏感信息的數據訪問進行審計和記錄。3.系統安全審計（1）信息部門定期對ERP系統的操作日志進行審計，檢查系統操作的合規性和安全性。（2）對發現的異常操作和安全事件進行及時調查和處理，并記錄處理結果。（3）根據系統安全審計結果，總結經驗教訓，不斷完善系統安全管理制度和措施。五、系統培訓與支持1.系統培訓（1）信息部門負責制定ERP系統培訓計劃，根據員工崗位需求和系統功能特點，定期組織系統培訓。（2）培訓內容包括系統操作流程、功能應用、數據錄入與查詢等方面，確保員工能夠熟練使用ERP系統開展工作。（3）鼓勵員工積極參加系統培訓，對培訓表現優秀的員工給予適當獎勵。2.在線支持（1）建立ERP系統在線支持平臺，員工在系統使用過程中遇到問題可通過該平臺提交問題反饋。（2）信息部門安排專人負責在線支持平臺的問題解答和處理，及時回復員工的問題反饋，確保問題得到及時解決。3.現場支持對于復雜的系統問題或需要現場指導的情況，信息部門應及時安排技術人員到現場進行支持，協助業務人員解決問題。六、系統故障處理1.故障報告（1）當發現ERP系統出現故障或異常情況時，業務人員應立即停止相關操作，并及時向信息部門報告故障情況。（2）故障報告應包括故障發生的時間、地點、現象、影響范圍等詳細信息，以便信息部門快速定位和處理故障。2.故障處理流程（1）信息部門接到故障報告后，應立即啟動故障處理流程，組織技術人員對故障進行診斷和排除。（2）對于一般性故障，技術人員應在規定時間內完成修復，并進行測試，確保系統恢復正常運行。（3）對于較為復雜的故障，信息部門應及時與ERP系統供應商溝通協調，尋求技術支持，共同制定解決方案，盡快恢復系統運行。3.故障記錄與總結（1）每次系統故障處理完畢后，信息部門應詳細記錄故障發生的原因、處理過程和結果，形成故障報告。（2）定期對系統故障報告進行分析總結，找出故障發生的規律和趨勢，采取相應的預防措施，避免類似故障的再次發生。七、系統升級與優化1.升級計劃制定（1）信息部門應根據ERP系統供應商提供的系統升級信息和公司業務發展需求，制定系統升級計劃。（2）系統升級計劃應包括升級的目標、內容、時間安排、風險評估及應對措施等，確保升級工作的順利進行。2.升級測試（1）在系統升級前，信息部門應組織相關人員對升級后的系統進行全面測試，包括功能測試、性能測試、兼容性測試等。（2）測試過程中應模擬實際業務場景，確保升級后的系統能夠滿足公司業務需求，且不會對現有業務造成影響。（3）對測試過程中發現的問題及時反饋給ERP系統供應商進行修復，待問題解決后再次進行測試，直至系統通過測試。3.升級實施與驗收（1）在完成升級測試后，按照升級計劃進行系統升級實施工作。升級過程中應密切關注系統運行狀態，及時處理可能出現的問題。（2）系統升級完成后，由信息部門組織相關業務部門進行驗收。驗收內容包括系統功能是否正常、數據是否完整準確、性能是否滿足要求等。（3）驗收合格后，正式啟用升級后的系統，并做好相關的文檔記錄和培訓工作，確保員工能夠熟練使用新系統。4.系統優化（1）信息部門定期收集業務部門對ERP系統的使用反饋和優化建議，對系統進行評估和分析。（2）根據評估結果，制定系統優化方案，對系統功能、業務流程、數據結構等進行優化調整，以提高系統的運行效率和用戶體驗。（3）系統優化工作應在不影響公司正常業務的前提下進行，優化完成后進行測試和驗證，確保達到預期效果。八、考核與獎懲1.考核指標（1）系統操作規范性：考核員工是否按照系統操作規范進行業務操作，數據錄入的準確性和完整性。（2）系統應用效果：考核各業務部門通過ERP系統開展業務工作的效率和質量提升情況。（3）系統安全管理：考核信息部門對系統安全管理措施的執行情況，是否發生系統安全事故。（4）培訓與支持滿意度：考核員工對ERP系統培訓和支持工作的滿意度。2.獎勵措施（1）對于在ERP系統應用過程中表現優秀的員工，如系統操作熟練、能夠提出創新性的應用建議并取得良好效果等，給予表彰和獎勵。（2）對積極配合信息部門進行系統測試、優化和升級工作，提供有價值意見和建議的業務部門，給予一定的獎勵。3.懲罰措施