風險分級管控與隱患排查治理管理制度?一、總則1.目的為加強公司安全管理，有效控制風險，及時排查和消除隱患，預防事故的發生，保障員工生命安全和公司財產安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及人員的風險分級管控與隱患排查治理工作。3.職責分工安全管理部門負責制定、修訂風險分級管控與隱患排查治理管理制度，并監督執行。組織開展公司級風險評估與隱患排查治理工作，協調解決工作中存在的問題。對各部門風險分級管控與隱患排查治理工作進行指導、監督和考核。各部門負責本部門風險分級管控與隱患排查治理工作的具體實施，建立健全本部門相關工作檔案。組織本部門員工進行風險識別、評估和隱患排查，制定并落實相應的管控措施和整改方案。定期向安全管理部門報告本部門風險分級管控與隱患排查治理工作情況。員工熟悉本崗位風險及管控措施，積極參與隱患排查治理工作。發現隱患及時報告，并配合做好隱患整改工作。

二、風險分級管控1.風險識別各部門應組織員工對本部門工作活動、設備設施、作業環境等進行全面風險識別。風險識別應采用適宜的方法，如安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等。識別內容包括但不限于：人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不利因素、管理上的漏洞等。2.風險評估根據風險識別結果，采用科學的評估方法對風險進行評估。常用的評估方法有風險矩陣法、作業條件危險性評價法（LEC）等。評估指標包括事故發生的可能性（L）、人員暴露于危險環境中的頻繁程度（E）、事故后果的嚴重程度（C）。通過對上述指標的評估，確定風險等級，風險等級劃分如下：重大風險（紅色）：風險值D≥320，應立即采取措施降低風險，直至風險消除。較大風險（橙色）：160≤D＜320，應制定針對性的管控措施，限期整改。一般風險（黃色）：70≤D＜160，應采取適當的管控措施，加以控制。低風險（藍色）：D＜70，可接受的風險，但需要進行監控。3.風險管控措施根據風險評估結果，制定相應的風險管控措施。管控措施應包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、應急處置措施等。工程技術措施：通過改進設備設施、優化工藝等方式消除或降低風險。如安裝防護裝置、設置警示標識等。管理措施：完善安全管理制度、操作規程，加強安全監督檢查等。如制定安全操作規程、加強現場安全管理等。培訓教育措施：對員工進行安全培訓，提高員工安全意識和操作技能。如開展安全培訓、組織應急演練等。應急處置措施：制定應急預案，明確應急處置流程和責任人員，確保在事故發生時能夠迅速、有效地進行應對。如配備應急救援器材、制定應急疏散預案等。4.風險分級管控清單各部門應建立風險分級管控清單，明確風險點、風險等級、管控措施、責任部門和責任人等信息，并根據實際情況及時更新。風險分級管控清單應向員工公示，接受員工監督。

三、隱患排查治理1.隱患排查類型日常排查：由各崗位員工每天進行的崗位自查和班組長、車間主任等進行的現場巡查。定期排查：公司每月、部門每周組織的全面隱患排查。專項排查：針對特定設備設施、作業活動、季節特點等開展的專項隱患排查。如電氣設備專項排查、冬季防火專項排查等。季節性排查：根據不同季節特點開展的隱患排查。如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等方面的排查。節假日排查：在法定節假日前后進行的隱患排查，確保節日期間安全生產。2.隱患排查內容依據國家法律法規、標準規范以及公司安全管理制度，對生產經營全過程進行隱患排查。排查內容包括但不限于：安全管理制度的執行情況。設備設施的運行狀況、維護保養情況。作業環境的安全狀況，如通風、照明、溫度等。員工的操作行為、勞動防護用品佩戴情況。安全設施、消防設施的配備及完好情況。3.隱患排查治理流程隱患發現：員工在日常工作中發現隱患后，應立即報告班組長或現場管理人員。隱患登記：班組長或現場管理人員對發現的隱患進行初步評估，確定隱患等級，并填寫《隱患排查治理登記表》，詳細記錄隱患的基本信息、發現時間、發現人等。隱患上報：對于一般及以上等級的隱患，班組長或現場管理人員應及時上報部門負責人，部門負責人審核后上報安全管理部門。隱患治理安全管理部門接到隱患報告后，組織相關人員對隱患進行評估，制定整改方案。整改方案應明確整改措施、責任部門、責任人、整改期限等。責任部門按照整改方案組織實施整改，整改過程中應采取有效的安全防范措施，確保整改工作安全進行。整改完成后，責任部門應提交整改報告，由安全管理部門組織驗收。驗收合格后，隱患銷號；驗收不合格的，應重新制定整改方案進行整改，直至驗收合格。4.隱患排查治理檔案各部門應建立健全隱患排查治理檔案，檔案內容包括隱患排查計劃、排查記錄、隱患登記表、整改方案、整改報告、驗收記錄等。隱患排查治理檔案應妥善保存，以備查閱。

四、監督與考核1.監督檢查安全管理部門定期對各部門風險分級管控與隱患排查治理工作進行監督檢查，檢查內容包括制度執行情況、風險管控措施落實情況、隱患排查治理情況等。對監督檢查中發現的問題，安全管理部門應下達《安全隱患整改通知書》，責令責任部門限期整改。2.考核評價公司建立風險分級管控與隱患排查治理工作考核評價機制，對各部門工作情況進行考核評價?？己嗽u價指標包括風險識別準確性、風險管控措施有效性、隱患排查治理完成率等?？己嗽u價結果與部門及員工績效掛鉤，對工作成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵；對工作不力的部門和個人進行通報批評，并按照公司相關規定進行處罰。

五、培訓與教育1.培訓計劃安全管理部門應制定風險分級管控與隱患排查治理培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。培訓計劃應根據公司實際情況和員工需求適時調整。2.培訓內容風險分級管控相關知識，如風險識別方法、風險評估標準、風險管控措施等。隱患排查治理相關知識，如隱患排查類型、排查內容、排查流程、整改要求等。國家法律法規、標準規范中關于風險分級管控與隱患排查治理的要求。3.培訓方式內部培訓：由公司安全管理人員或邀請外部專家進行授課，對員工進行集中培訓?，F場培訓：結合實際工作現場，由經驗豐富的員工對新員工或其他員工進行現場講解和示范。網絡培訓：