XX10年管理手冊(cè)XX1015

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

管理手冊(cè)

2009年7月7日公布2009年7月7日實(shí)施

附加說明

編制:

批準(zhǔn):

目錄

0.1頒布令.........................................................1

0.2一體化管理手冊(cè)的管理要求.......................................2

0.3公司概況......................................................3

0.4任命書.........................................................5

0.5方針...........................................................7

0.6公司組織機(jī)構(gòu)圖................................................9

1范圍...........................................................10

2引用標(biāo)準(zhǔn).......................................................10

3術(shù)語與定義....................................................11

4一體化管理體系................................................13

4.1總要求........................................................13

4.2文件要求......................................................13

4.2.1總則........................................................13

4.2.2公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖...........................14

4.2.3管理手冊(cè)....................................................14

4.2.4文件操縱....................................................15

4.2.5記錄操縱....................................................15

5管理職責(zé).......................................................16

5.1管理承諾.....................................................16

5.2以顧客及有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn).....................................16

5.3一體化管理方針...............................................16

5.4策劃..........................................................17

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通.............................................20

5.6管理評(píng)審.....................................................26

6資源管理.......................................................28

6.1資源提供.....................................................28

6.2人力資源......................................................28

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.....................................................29

6.4_L作環(huán)境.....................................................30

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).....................................................30

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃...............................................30

7.2與顧客有關(guān)的過程............................................31

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)...................................................32

7.4采購.........................................................35

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供...............................................37

7.6監(jiān)視與測量設(shè)備的操縱........................................41

7.7職業(yè)健康安全與環(huán)境運(yùn)行操縱..................................42

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)...............................................42

8測量、分析與改進(jìn)............................................43

8.1總則.........................................................43

8.2監(jiān)視與測量...................................................44

8.2.1顧客滿意...................................................44

8.2.2內(nèi)部審核...................................................44

8.2.3過程的監(jiān)視與測量...........................................45

8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視與測量.............................................46

8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測與測量.......................47

8.3不合格品、不符合項(xiàng)、事故、事件的操縱.......................47

8.4數(shù)據(jù)分析.....................................................49

8.5改進(jìn).........................................................50

9產(chǎn)品一致性...................................................51

9.1一致性的操縱.................................................51

9.2關(guān)鍵元器件的操縱............................................51

10安全文明生產(chǎn).................................................51

10.1文明生產(chǎn)...................................................51

10.2安全生產(chǎn)...................................................51

附錄一程序文件清單...............................................52

附錄二管理體系職責(zé)分配表.........................................54

0.1頒布令

杭州東鐵機(jī)械制造有限公司一體化管理手冊(cè)，是根據(jù)GB/T19001-2008

《質(zhì)量管理體系要求》，GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用

指南》與GB/T28001?2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，并

結(jié)合公司實(shí)際情況制定的，闡述了公司的管理方針，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境

與職業(yè)健康安全一體化管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件與行動(dòng)準(zhǔn)則。現(xiàn)予以公布，望

全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。

最高管理者：

2011年08月10日

0.2一體化管理手冊(cè)的管理要求

1、本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體要求》、

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與GB/T28001-2001《職

業(yè)安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織編制，經(jīng)管理者代表審核、最高管

理者批準(zhǔn)后公布的一體化管理體系文件。

2、手冊(cè)僅限在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門或者

個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、外借或者外送。

3、手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。

4、手冊(cè)在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由各職能部門將情況以書面形式反饋

到品質(zhì)保證部，由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修訂，修改后的文件經(jīng)最

高管理者批準(zhǔn)后，公布實(shí)施。

5、手冊(cè)的管理，執(zhí)行《文件操縱程序》。

0.3公司概況

杭州東鐵機(jī)械制造有限公司是成立于2006年9月，位于浙江省杭州市

余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，注冊(cè)資金6800萬元人民幣，占地面積56000平方

米，建筑面積38600平方米，綜合性辦公樓7000平方米，生活區(qū)8000平

方米。

公司要緊生產(chǎn)鐵路貨車L-B型組合式制動(dòng)梁、鐵路貨車轉(zhuǎn)向架JD、K6

承載鞍、貨車脫軌自動(dòng)制動(dòng)裝置、不銹鋼A41X安全閥、鐵路貨車專用拉

鉀器、鉀接器、NSW手制動(dòng)機(jī)、精密模鍛件、精密鑄鋼件等鐵路貨車配件,

產(chǎn)品銷售覆蓋全國各鐵路機(jī)車車輛工廠及18個(gè)鐵路局（鐵路公司）。

公司現(xiàn)有員工300余人，集聚機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、精密鑄造專業(yè)高、中

級(jí)工程技術(shù)與各類管理人才60余名。擁有技術(shù)研發(fā)中心、一流的機(jī)械加工

中心、理化檢測中心。公司現(xiàn)配置連續(xù)式網(wǎng)帶熱處理爐、四工位冷鍛機(jī)、

六工位冷鍛機(jī)、制動(dòng)梁熱加T生產(chǎn)線、制動(dòng)梁生產(chǎn)流水線、精密數(shù)控車、

銃、磨床等生產(chǎn)試驗(yàn)設(shè)備200余臺(tái)（套），擁有微機(jī)伺服材料萬能試驗(yàn)機(jī)、

高強(qiáng)螺栓檢測儀、材料拉力試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、直讀光譜儀、金相分析

儀、布洛微光學(xué)硬度計(jì)、超聲波測厚儀等檢測試驗(yàn)設(shè)備2（）余臺(tái)（套），各

類設(shè)備齊全、性能良好。

公司注重科學(xué)管理，以IS09001：2008質(zhì)量管理體系為標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“質(zhì)

量求生存、管理謀效益、技改上規(guī)模、創(chuàng)新促進(jìn)展”的經(jīng)營宗旨，以“滿

足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與上乘的服務(wù)”為理念，建設(shè)一

個(gè)與諧共榮的企業(yè)文化，為中國鐵路機(jī)車車輛工業(yè)更快更好的進(jìn)展作出更

大的奉獻(xiàn)。

電話：(86)-571-86201999

傳真：(86)-571-86201995

地址：浙江省杭州余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五洲路112號(hào)

郵編;311100

0.4任命書

管理者代表任命書

為了加強(qiáng)一體化管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定，任命

副總工程師何軍鋒同志為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健

康安全一體化管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行與保持工作，此任命書自簽發(fā)

日起正式生效。

最高管理者：

2011年08月10日

員工代表任命書

為了確保員工及員工代表積極與公司的職業(yè)健康安全管理，經(jīng)職工代

表大會(huì)討論通過，任命許梅平同志為公司職業(yè)健康安全管理員工代表。

負(fù)責(zé)職.業(yè)健康安全信息的內(nèi)部溝通與協(xié)商，其具體職責(zé)如下：

?參加公司職業(yè)健康安全方針與程序的制定、修訂與評(píng)審；

?參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，如引入新的改進(jìn)

的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或者工作模式等；

?參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包含危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)操縱的

策劃與事故的調(diào)查處理等；

?使員工熟悉誰是職業(yè)健康安全員工代表與誰是最高管理者指定的管

理者代表；

?向最高管理者匯合、報(bào)告員工的意見與建議；

?代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理

最高管理者:

2011年（）8月10日

0.5方針

環(huán)境方針

保護(hù)環(huán)境，污染預(yù)防，遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)。

我公司應(yīng)做到：

1、公司將推進(jìn)環(huán)境保護(hù)作為管理的一項(xiàng)基本職責(zé)；

2、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為，以爭取更好的環(huán)境績效；

3、嚴(yán)格遵守有關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求；

4、實(shí)施污染預(yù)防，合理利用資源、能源、節(jié)能降耗；

5、提高全員環(huán)境意識(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、人、環(huán)境的與諧共存，持續(xù)進(jìn)展。

職業(yè)健康安全方針

遵守法規(guī)，保障健康，安全可靠，持續(xù)改進(jìn)。

在公司產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營過程中充分考慮到職業(yè)健康安全的影響，本

著“保障健康、安全可靠”的思想，努力謀求持續(xù)改進(jìn)及進(jìn)展之路，使員

工的職業(yè)健康安全不斷得到更好的改善。

為提高職業(yè)健康安全管理水平，公司做出如下承諾：

1、滿足法律法規(guī)要求，并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績效；

2、在保護(hù)員工健康安全的前提下開展'業(yè)務(wù)活動(dòng)；

3、通過保護(hù)作業(yè)安全體系與對(duì)可預(yù)見的緊急狀況制定計(jì)策來降低已知

危險(xiǎn)過程帶來的傷害可能；

4、進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使從事職業(yè)健康安全人員的能力得到保證；

5、要求員工懂得并認(rèn)真執(zhí)行OHS方針，使其認(rèn)識(shí)到對(duì)他人與自己所

擔(dān)負(fù)的健康與安全責(zé)任。

質(zhì)量方針

滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與上乘的服務(wù)。

0.6公司組織機(jī)構(gòu)圖

1范圍

1.1總則

本手冊(cè)按照IS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001：2004《環(huán)境管理

體系要求及使用指南》與GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》要求及

法律、法規(guī)與有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立了公司一體化管理體系并形成文件。

通過實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)管理體系,確保其適宜性、有效性與充分性。

本手冊(cè)適用于公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)與服務(wù)的全過程的全部質(zhì)量、環(huán)境與職

業(yè)健康安全管理，通過一體化管理體系的有效實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全符合法律、法規(guī)要求。

本手冊(cè)既適用于內(nèi)部管理，又適用于向認(rèn)證機(jī)構(gòu)、用戶與社會(huì)證實(shí)：公司的一體化

管理體系應(yīng)能夠確保產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)固，增強(qiáng)顧客對(duì)公司產(chǎn)品的滿意度；并使得顧客、

社會(huì)與員工等其他有關(guān)方都受益。

1.2適用范圍

本手冊(cè)描述的管理體系適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的全過程，適用于要緊生產(chǎn)組合式

制動(dòng)梁、承載鞍、手制動(dòng)機(jī)、呼吸式安全閥、脫軌自動(dòng)制動(dòng)裝置、拉鉀釘?shù)辱F路車輛配

件的生產(chǎn)與服務(wù)；鐵道車輛配件（鉀接器）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與服務(wù)。因此無刪減內(nèi)容。

本手冊(cè)涵蓋了GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》的所有條款與

ISO14001-2004《環(huán)境管理環(huán)境管理體系耍求及使用指南》的17個(gè)要素與

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的17個(gè)要素的全部要求。

本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要求，以證實(shí)本組織有能力穩(wěn)固

地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，增

強(qiáng)顧客滿意。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語

2.2GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求

2.3GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

2.4GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

3術(shù)語與定義

有關(guān)質(zhì)量方面的定義均使用GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)環(huán)境方面的定義

均使用GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的定義；有關(guān)職?亞健康安全方面的定義均使用

GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的定義。

3.1有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語

3.1.1質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度C

3.1.2顧客滿意

顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。

3.1.3能力

組織、體系或者過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。

3.2有關(guān)環(huán)境的術(shù)語

3.2.1環(huán)境

組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包含空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，與

它們之間的相互關(guān)系。

3.2.2環(huán)境因素

一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

3.2.3環(huán)境影響

全部或者部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或者有益的變化C

3.2.4環(huán)境方針

由最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖與方向。

3.2.5環(huán)境目標(biāo)

組織根據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。

3.2.6環(huán)境指標(biāo)

為環(huán)境目標(biāo)所產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體環(huán)境績效要求，它們可

適用于整個(gè)組織或者其局部。

3.2.7環(huán)境績效

組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。

3.2.8有關(guān)方

關(guān)注組織的環(huán)境績效或者受其環(huán)境績效影響的個(gè)人或者團(tuán)體。

3.2.9污染預(yù)防

為了降低有害的環(huán)境影響而使用或者綜合使用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服

務(wù)或者能源以避免、減少或者操縱任何類型的污染物或者廢物的產(chǎn)生、排放或者廢棄。

3.3有關(guān)職業(yè)健康安全的術(shù)語

3.3.1重要危險(xiǎn)

組織通過危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，仰定的不可容許或者不可同意的危險(xiǎn)。

3.3.2三不放過

事故原因查不清不放過，事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過，不采取防范措

施不放過。

3.3.3三同時(shí)

新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造與引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其勞動(dòng)衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施務(wù)必

與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同E寸施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。

3.3.4三級(jí)安全教育

廠級(jí)（公司）教育、左間教育、崗位（班組）教育。廠級(jí)教育是指新入廠的工人在

分配到車間或者工作崗位之前，由廠級(jí)安全部門進(jìn)行初步的安全教育；班組教育是指新

工人進(jìn)入工作崗位往常的教育。

3.3.5變換工種與“五新”作業(yè)安全教育

工人調(diào)換工種或者使用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備（簡稱“五新”）

時(shí)，進(jìn)行的新操作方法與新工作崗位的安全教育。

3.3.6輕傷事故

因工受傷后歇工1個(gè)工作日以上（含1個(gè)工作日）105個(gè)工作日下列的失能傷害，但

不構(gòu)成重傷事故。

3.3.7重傷事故

因工受傷缺失工作日等于或者超過105個(gè)工作日的失能、傷害事故、重傷的缺失工

作日最多不超過6000Ho

3.3.8死亡事故

發(fā)生事故時(shí)死亡與負(fù)傷后一個(gè)月內(nèi)死亡的事故，死亡事故是指一次死亡1~2人的事

故。

3.3.9重大傷亡事故

一次死亡3?9人的事故。

3.3.10特大傷亡事故

一次死亡10人以上（含10人）的事故。

3.3.11非傷亡事故

發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)缺失而未發(fā)生人員傷亡的事故。

3.3.12職業(yè)病

勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。

4一體化管理體系

4.1總要求

4.1.1公司根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理

體系要求及使用指南》、與GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》建立一

體化的管理體系，將其形成文件加以實(shí)施與保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.1.2公司運(yùn)用過程方法，使用P（策劃）一D（實(shí)施）一C（檢查）一A（改進(jìn)）循環(huán)

模式，以確保質(zhì)量安全環(huán)境管理體系的充分性、適宜性與持續(xù)性。

4.1.3過程操縱方法包含：

a識(shí)別過程的輸入、輸出，所需的資源與活動(dòng)，與這些過程在公司的應(yīng)用；

b各職能部門應(yīng)規(guī)定過程操縱的準(zhǔn)則與方法，確保各過程有效運(yùn)行與操縱，并對(duì)這些

過程進(jìn)行監(jiān)視；

c監(jiān)視、測量與分析這些過程；

d采取必要的措施，達(dá)到預(yù)期的目的，并持續(xù)改進(jìn)C

4.1.4公司按照本手冊(cè)的要求：

a對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的過程進(jìn)行操縱；

b識(shí)別、操縱重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源；

c對(duì)生產(chǎn)、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全、法律法規(guī)與其他要求的符合性進(jìn)行測量。

4.1.5本公司對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程進(jìn)行識(shí)別并明確操縱要

求，確保其符合規(guī)定要求.（外包過程有鍍鋅、浸涂鋅絡(luò)涂層、高頻淬火、冷拄、測量

設(shè)備校準(zhǔn)等過程，按7.4采購要求進(jìn)行操縱）。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行的根據(jù)，起到溝通意圖與統(tǒng)一行動(dòng)的作

用，公司所建立的一體化文件包含下列內(nèi)容：

a向公司內(nèi)部與外部提供關(guān)于公司一體化體系整體信息的文件，即“管理手冊(cè)”；

b編制相應(yīng)的程序文件，確定過程的操縱方法與準(zhǔn)則，確保過程的有效運(yùn)作;

C管理方針與目標(biāo)；

d必要的作業(yè)文件及記錄。

4.2.2公司管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系圖

管理手冊(cè)是規(guī)定管理體系的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，管理者代表組織制定，品質(zhì)

保證部歸口管理.，是公司管理最高層次指令性文件，各部門全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行；

管理手冊(cè)包含或者引用了管理體系有效運(yùn)行的程序文件；

管理手冊(cè)描述了管理體系包含的范圍與過程的順序及相互作用，規(guī)定了公司各部門

間的相互作用與關(guān)系；

管理手冊(cè)為受控文件，管理手冊(cè)的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、交流、更換等，按《文

件操縱程序》執(zhí)行。對(duì)外部發(fā)放使用的手冊(cè)，除特別說明外，應(yīng)注明為非受控文件，本

公司不負(fù)責(zé)修訂；

標(biāo)志與標(biāo)識(shí)的使用：

?公司通過國家批準(zhǔn)的管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，獲得機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書、認(rèn)

證標(biāo)志；

?當(dāng)獲證產(chǎn)品需要變更時(shí)（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或者檢測設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、

企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場所等發(fā)生變更），技術(shù)研發(fā)中心企業(yè)應(yīng)在批量生產(chǎn)前

提出認(rèn)證變更申請(qǐng)并經(jīng)CRCC確認(rèn)；獲證后，當(dāng)申請(qǐng)人或者生產(chǎn)廠名稱、注冊(cè)

及生產(chǎn)地址名稱、產(chǎn)品名稱或者型號(hào)（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時(shí),

理化中心證書持存者應(yīng)在一個(gè)季度內(nèi)向CRCC提出認(rèn)證變更申請(qǐng)與備案。

?CRCC根據(jù)變更的內(nèi)容與提供的資料對(duì)變更進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)需經(jīng)CRCC確認(rèn)的變

更，應(yīng)視情況進(jìn)行必要的檢測或者補(bǔ)充檢查，檢測或者檢查合格、評(píng)定后方能

確認(rèn)變更。對(duì)需經(jīng)CRCC備案的變更，可直接辦理變更備案。需變更證書的辦

理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時(shí)對(duì)變更情況進(jìn)行核實(shí)。

?變更確認(rèn)后，CRCC通知企業(yè)變更認(rèn)可結(jié)果。未提出認(rèn)證變更申請(qǐng)的或者認(rèn)證

變更未通過確認(rèn)的，不得擅自標(biāo)識(shí)認(rèn)證標(biāo)志；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，CRCC將對(duì)該產(chǎn)品認(rèn)

證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責(zé)成企業(yè)停止使用認(rèn)證標(biāo)志。

?認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的保管：認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志由辦公室負(fù)責(zé)保管，正本懸

掛在辦公室明顯位置，副本與英文版本存入檔案室保管；

?認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的借用、復(fù)印，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做記錄，執(zhí)行《文件

操縱程序》；

?認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用：認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)在需方評(píng)審提出查驗(yàn)時(shí)出

示，復(fù)印件可使用在投招標(biāo)書、產(chǎn)品樣本、宣傳冊(cè)、媒體宣傳等，需要對(duì)外提

供復(fù)印件時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并記錄；

?與管理體系有關(guān)的各類認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用務(wù)必按頒證主管部門的規(guī)定

使用，同時(shí)與其所認(rèn)證的產(chǎn)品的一致性相符。本公司確保產(chǎn)品認(rèn)證證書不在認(rèn)

證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用。

4.2.4文件操縱

公司對(duì)一體化管理體系所要求的文件予以嚴(yán)格操縱，體系運(yùn)行文件，質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全文件其主管部門是辦公室；《文件操縱程序》由公司編制執(zhí)行，以明確文

件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更換、作廢、回收等管理過程，以確保：

a文件公布前得到批準(zhǔn)，并確保文件其適宜與充分；

b必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審根據(jù)需要及時(shí)修訂，修訂后再次批準(zhǔn)；

c確保對(duì)文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識(shí)別；

d保證使用適用文件的有關(guān)版本；

e確保文件清晰可辨、易于識(shí)別、檢索；

f確保對(duì)管理體系的策劃與運(yùn)行必要的外來文件得到識(shí)別，并操縱其分發(fā)：

g防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適

當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

4.2.5記錄操縱

公司的記錄包含了與一體化管理體系有關(guān)的所有記錄，通過對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、

檢索、編號(hào)、貯存、儲(chǔ)存等嚴(yán)格操縱，證明公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境與職業(yè)健康安全行

為符合法律、法規(guī)要求及一體化管理體系有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《記錄操縱程序》,

為采取糾正與預(yù)防措施與為保持與改進(jìn)一體化管理體系提供信息。

a品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門、建立公司總的記錄清單，記錄由品質(zhì)保證部統(tǒng)

一編號(hào)，并規(guī)定儲(chǔ)存期限；

h各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、管理并建立本部門的記錄清單；

c記錄應(yīng)清晰、全面、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性；

d記錄整理應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確；

e記錄應(yīng)清晰，易于識(shí)別與檢索。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

本過程明確了公司最高管理者的各項(xiàng)職責(zé)要求，包含：管理承諾，以顧客為關(guān)注焦

點(diǎn)的落實(shí)，管理方針、目標(biāo)的制訂，管理評(píng)審，權(quán)限與職責(zé)，內(nèi)部溝通等，確保一體化

管理體系的建立、實(shí)施與改進(jìn)。

a采取教育培訓(xùn)、媒體宣傳、會(huì)議等多種方式向公司各部門及全體員工傳達(dá)滿足顧客、

法律法規(guī)與其他有關(guān)方要求的重要性；

b制定并公布質(zhì)量、安全與環(huán)境方針；

c制定質(zhì)量目標(biāo)，在職能部門與有關(guān)層次上分解與落實(shí)；

d對(duì)一體化管理體系的適宜性、充分性與有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)公司是否達(dá)到了管理

體系所規(guī)定宗旨的要求；

e確保實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行操縱，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效與職業(yè)健康安全績效；

f確保為管理體系的運(yùn)作與持續(xù)改進(jìn)提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)

務(wù)及信息等資源。

5.2以顧客及有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的最高管理者以詢保實(shí)現(xiàn)顧客、社會(huì)、員工及其他有關(guān)方滿意，提高環(huán)境績效

與職業(yè)健康安全績效為公司追求的目標(biāo)。

公司的最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客、社會(huì)、員工及其他有關(guān)方滿足為目標(biāo)，運(yùn)用管理

手段，使公司全體員工確保顧客、社會(huì)、員工及其他有關(guān)方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要

求并予以滿足。

5.2.1公司在承接合同、簽訂訂單時(shí)，識(shí)別并明確顧客明確的與隱含的要求，并進(jìn)行嚴(yán)

格的評(píng)審，達(dá)到顧客滿意.

5.2.2在符合法律與法規(guī)要求下滿足顧客與有關(guān)方要求，同時(shí)確保實(shí)現(xiàn)公司的一體化管

理方針與目標(biāo)。

5.2.3在生產(chǎn)加工之前，識(shí)別環(huán)境因素與環(huán)境影響、危險(xiǎn)源，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)重要

環(huán)境因素與風(fēng)險(xiǎn)因素并實(shí)施操縱。

5.3一體化管理方針

5.3.1本公司管理方針

堅(jiān)持走質(zhì)量效益型進(jìn)展道路，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品與服務(wù)；堅(jiān)持遵

章守法與持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。

a與公司的宗旨相習(xí)慣，與公司的理念相協(xié)調(diào)；

b結(jié)合公司產(chǎn)品特性與生產(chǎn)規(guī)模，對(duì)滿足要求做出承諾；

c對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾；

d提供制定與評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；

e對(duì)污染預(yù)防、防止職業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾；

f建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的信息交流：

g確保提供體系運(yùn)行的資源。

5.3.2管理方針公布與傳達(dá)

a最高管理者通過管理手冊(cè)公布管理方針；

b辦公室利用公司會(huì)議、培訓(xùn)等形式進(jìn)行宣傳；

c管理者代表確保在管理體系運(yùn)行中對(duì)方針的貫徹與保持進(jìn)行監(jiān)督。

5.3.3管理方針的評(píng)審與修訂

a品質(zhì)保證部應(yīng)經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實(shí)現(xiàn)情況的信息，

每年至少進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)分析?，并把評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告給最高管理者、管理者代表；

b當(dāng)內(nèi)部條件或者信息變化時(shí)，或者最高管理者認(rèn)為必要時(shí)，要進(jìn)行管理方針的評(píng)審;

c管理方針評(píng)審每年至少進(jìn)行一次；

d管理方針的制訂、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、公布由最高管理者實(shí)施。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案

5.4.1.1公司的最高管理者負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，

管理者代表組織目標(biāo)分解，各部門負(fù)責(zé)部門目標(biāo)的具體分解，直至為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)而進(jìn)行的有關(guān)活動(dòng)能受到充分的操縱。

5.4.1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求

所需的資源、過程與活動(dòng)、并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)承諾。

5.4.13質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，

經(jīng)分解后，在作業(yè)層上是可檢查、測量或者能推斷的，目標(biāo)的考核由管理者代表組織，

品質(zhì)保證部進(jìn)行具體考核C

5.4.1.4公司的質(zhì)量目標(biāo)

產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率298%,顧客滿意度90%。

5.4.1.5公司環(huán)境目標(biāo)

減少污染，水、氣、聲達(dá)標(biāo)排放；加強(qiáng)固廢綜合管理，降低固廢污染；合理利用資

源、能源、節(jié)能降耗。

5.4.1.6公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)

違反勞動(dòng)法事件（次數(shù)）為。次，職業(yè)病發(fā)病率操縱在1%。，勞動(dòng)防護(hù)用品配備率

100%,千人死亡率為。次，火災(zāi)、爆炸、重大設(shè)備事故率為0,千人負(fù)傷率小于3%。，

特種作業(yè)持證上崗率100%，全員教育培訓(xùn)率100%結(jié)合公司具體情況每年制定公布。

5.4.1.7公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)。公司職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。

5.4.2管理體系策劃

5.4.2.1公司最高管理者對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全目標(biāo)及一體化管理體系的總要求。

a管理體系的過程是公司對(duì)生產(chǎn)全過程的有效操縱；

b一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要講行合理的可行的策劃：

c不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的有效性，定期評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況，尋找差別與改進(jìn)機(jī)會(huì)，以使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理體系持續(xù)改進(jìn)；

d對(duì)公司有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程與資源等變化做出推斷，必要時(shí)按策劃進(jìn)

行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或者更換，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的完整

性。

5.4.2.2一體化體系策劃后形成的輸出文件，由品質(zhì)保證負(fù)責(zé)整理，按規(guī)定審批后，以

受控文件形式發(fā)放到有關(guān)實(shí)施部門。

5.4.3對(duì)公司內(nèi)部生產(chǎn)過程中的環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，使公司內(nèi)部管理及生

產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境具有或者可能具有重要影響的環(huán)境因素與對(duì)職工健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素得

到有效操縱：公司制定并嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)境因素辯識(shí)程序》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)

險(xiǎn)操縱策劃程序》。

a管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素與重要危險(xiǎn)源；

b品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因

素與風(fēng)險(xiǎn)因素；

c識(shí)別環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)的各個(gè)方面；

d品質(zhì)保證部組織對(duì)公亙范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，各部門組織對(duì)各自負(fù)責(zé)的公司

范闈內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別；

e識(shí)別環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，與正常、特殊、緊急三種

狀態(tài)；

f識(shí)別環(huán)境因素要考慮下列類型：

1、向大氣排放的污染物；

2、向水體排放的污染物；

3、固體廢物污染物；

4、噪聲對(duì)周闈環(huán)境的影響；

5、水電、煤氣及原材料與自然資源；

6、對(duì)周圍社區(qū)及居民生產(chǎn)的影響；

7、土地污染。

g識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類型：

1、物體打擊；

2、車輛傷害；

3、機(jī)械傷害；

4、觸電;

5、燙傷;

6、火災(zāi)；

7、高處墜落；

2、化學(xué)、物理性爆炸：

9、其它。

h評(píng)價(jià)環(huán)境與危險(xiǎn)因素時(shí)考慮環(huán)境與危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)

關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；

i對(duì)評(píng)價(jià)的重要環(huán)境與危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素，由品質(zhì)保證負(fù)責(zé)“重要環(huán)境因素清單”與“重

要危險(xiǎn)源清單”，上報(bào)管理者代表審批；

j當(dāng)生產(chǎn)加工過程中的活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生較大變化與法律法規(guī)其它要求更新時(shí)，生產(chǎn)制

造部應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境與危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素。

品質(zhì)保證部每年定期識(shí)別環(huán)境與危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素、評(píng)價(jià)重要因素與危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素，同

時(shí)及時(shí)更新。

5.4.4法律法規(guī)與其它要求

為確保公司及時(shí)獲得最新的法律法規(guī)與其它有關(guān)要求，以便使公司在生產(chǎn)過程中所

有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其它要求，公司及時(shí)收集有關(guān)法律、法規(guī)，

公司制定并執(zhí)行《法律、法規(guī)及其它要求獲取、評(píng)審與操縱程序》。

a辦公室負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)；

b技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

c辦公室負(fù)責(zé)收集國家、地方立法機(jī)構(gòu)及國家行政管理部門的法律、法規(guī)；

d其它各部門負(fù)責(zé)收集本適宜于本部門的法律、法規(guī)；

c各部門把搜集到的法律、法規(guī)及其它要求及時(shí)傳遞給辦公室，由辦公室進(jìn)行歸檔管

理；

f品質(zhì)保證部使用適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法，對(duì)公司環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的適用性

與遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

公司最高管理者為確保一體化管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安

全管理目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)與權(quán)限與相互關(guān)系，并采取培訓(xùn)、會(huì)

議等方式傳達(dá)到全體員工，確保在本公司內(nèi)得到充分的溝通。

最高管理者

?主持一體化管理體系的策劃工作、制訂并頒布公司的管理方針、目標(biāo)、并對(duì)實(shí)現(xiàn)管

理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；

?確定各崗位、職能部門的職責(zé)與權(quán)限，向顧客、全體員工與有關(guān)方提供管理承諾；

?為管理體系實(shí)施、運(yùn)行操縱提供必要的資源（包含：人、物、財(cái)）；

?向全體員工宣傳法律、法規(guī)；

?任命管理者代表；

?批準(zhǔn)一體化《管理手冊(cè)》、《程序文件》；

?按策劃與規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，評(píng)審i體化管理體系，以確保其持續(xù)的適

宜性、充分性、有效性、并對(duì)其持續(xù)改進(jìn)，制定改進(jìn)措施；

?主持重大質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析與處理；

?制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、

職業(yè)健康安全目標(biāo)。

管理者代表

?負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織與實(shí)施；

?組織內(nèi)部一體化管理體系審核，對(duì)一體化管理體系有效進(jìn)行負(fù)責(zé)；

?負(fù)責(zé)一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)的審核：

?負(fù)責(zé)有關(guān)一體化管理體系事宜與外部溝通與聯(lián)系；

?協(xié)助最高管理者制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量

目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；

?負(fù)責(zé)一體化管理體系建立、實(shí)施與保持，并使其持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)組織編制并審核一

體化《管理手冊(cè)》、《程序文件》；

?審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與管理方案，組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與

評(píng)價(jià)；

?負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績與任何改進(jìn)的需求：

?負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性的審批；

?確保提高滿足顧客要求的需要。

經(jīng)營副總經(jīng)理

?負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助最高管理者實(shí)施質(zhì)量方

針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)；

識(shí)別并傳遞顧客的各項(xiàng)期望與要求，不斷地提高顧客對(duì)公司的滿意度；

?負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)工作，推進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)；

?負(fù)責(zé)組織管轄部門制定部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及方案；

?負(fù)責(zé)公司對(duì)外工程的招、投標(biāo)工作；

?負(fù)責(zé)搜集市場信息，掌握市場動(dòng)態(tài)，擴(kuò)大公司的市場占有率。

副總工程師

?負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助最高管理者實(shí)施質(zhì)量方

針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)；

?在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量與質(zhì)量管理工作；

?負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進(jìn)工作，推進(jìn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)；

?負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、試制等過程的質(zhì)量策劃與操縱工作；

?組織產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)與重大技術(shù)質(zhì)量問題的攻關(guān)；

?負(fù)責(zé)組織對(duì)供方質(zhì)量保證能力的考察與評(píng)審工作；

?組織落實(shí)售后服務(wù)工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

財(cái)務(wù)總監(jiān)

?遵守會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行全面具

休管理：

?建立公司會(huì)計(jì)核算體系與制度；

?負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)業(yè)績的核查、考核與監(jiān)督操縱工作；

?負(fù)責(zé)公司成本操縱、經(jīng)濟(jì)情況分析工作；

?制訂財(cái)務(wù)工作長遠(yuǎn)規(guī)劃，跟蹤實(shí)施情況；

?督促檢查各項(xiàng)預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作嚴(yán)格把關(guān)；

?負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。

品質(zhì)保證部

?負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查分析，同時(shí)及時(shí)制定防范措施；

?負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的起草工作；

?負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、輔助材料的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作；

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視與檢查工作；

?負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證；

?參與新產(chǎn)品的鑒定工作，對(duì)新產(chǎn)品能否投產(chǎn)提出意見；

?負(fù)責(zé)收集有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法律法規(guī)；

?負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與操縱；

?負(fù)責(zé)按照GB/T190()1-2008、GB/T24001-2004.GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求組織建

立、實(shí)施與保持管理體系，并對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

?負(fù)責(zé)組織體系文件的修改工作；

?負(fù)責(zé)管理評(píng)審的日常工作，收集、整理管理評(píng)審文件；

?組織實(shí)施內(nèi)部管理體系審核；

?負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；

?負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)取證工作。

技術(shù)研發(fā)中心

?負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制，并組織貫徹實(shí)施；

?組織編制產(chǎn)品工藝文件，根據(jù)工藝需要，設(shè)計(jì)工藝裝備；

?負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗(yàn)研究工作；

?負(fù)責(zé)開展技術(shù)攻關(guān)與技術(shù)改進(jìn)工作；

?負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、過程審核工作；

?負(fù)責(zé)搜集產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

?負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與操縱。

市場營銷部

?負(fù)責(zé)全面銷售管理工作，及時(shí)捕捉顧客信息，做好承攬工程的前期溝通工作，及時(shí)

進(jìn)行合同評(píng)審；

?負(fù)責(zé)向顧客與有關(guān)方傳達(dá)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確公司的要求;

?負(fù)責(zé)制作投招標(biāo)的標(biāo)書、合同的簽訂，及時(shí)組織合同的評(píng)審；

?負(fù)責(zé)編制發(fā)運(yùn)計(jì)劃，組織及時(shí)辦理發(fā)運(yùn)手續(xù)、組織發(fā)運(yùn)；

?負(fù)責(zé)以合同為根據(jù)，及時(shí)組織貨款結(jié)算工作；

?負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作；

?負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品合格證C

生產(chǎn)制造部

?負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案草案；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，并組織實(shí)施；

?負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，現(xiàn)場設(shè)備管理，組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)人員的調(diào)配與管

理.、安全文明生產(chǎn)與定置管理；

?負(fù)責(zé)組織召開各類生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各類問題：

?負(fù)責(zé)組織實(shí)施車間員工培訓(xùn)與考核工作；

?負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理，制定安全防范措施，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。

人力資源部

?根據(jù)《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》制定人力資源部工作職責(zé)；

?負(fù)責(zé)建立、健全人力資源部管理制度，并組織實(shí)施與完善；

?負(fù)責(zé)組織公司技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全等人員培訓(xùn)與考核工作；

?負(fù)責(zé)為一體化有效運(yùn)行提供必要的人力資源：

?負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的歸口管理；

?負(fù)責(zé)員工體檢、職業(yè)病的管理；

?負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)病的監(jiān)測管理及防治方面的內(nèi)外部信息交流。

辦公室

?負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理授意的綜合性工作計(jì)劃、總結(jié)與工作報(bào)告；

?組織起草公司文件，安排做好公司文件的編號(hào)、汀卬、發(fā)放、銷毀與行政文件立卷、

歸檔、保管工作；

?根據(jù)總經(jīng)理指示，負(fù)責(zé)組織總經(jīng)理主持的工作會(huì)議，安排好會(huì)務(wù)工作；

?負(fù)責(zé)公司對(duì)外宣傳工作，做好公司通訊系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)網(wǎng)站的保護(hù)，做好東

鐵報(bào)的編輯、發(fā)行工作；

?負(fù)責(zé)公司綠化、美化工作；

?負(fù)責(zé)食堂管理工作；

?負(fù)責(zé)公司內(nèi)部治安管理工作。擔(dān)負(fù)門衛(wèi)責(zé)任，經(jīng)常對(duì)公司各部位安全情況法行檢查

與評(píng)價(jià)；

?負(fù)責(zé)對(duì)突發(fā)的火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急措施的實(shí)施工作，并負(fù)責(zé)組織這方面的預(yù)防、培

訓(xùn)與演習(xí)活動(dòng)；

?負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案草案；

?負(fù)責(zé)收集有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)。

物資采購部

?負(fù)責(zé)按照三體系的要求進(jìn)行原材料、輔助材料、設(shè)備、監(jiān)視與測量裝置的采購工作;

?負(fù)責(zé)按程序文件規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；

?負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，并按計(jì)劃做好采購供應(yīng)工作；

?積極配合技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)制造部做好新產(chǎn)品開發(fā)工作，及時(shí)采購所需各類物資。

計(jì)劃財(cái)務(wù)部

?認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》與國家有關(guān)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)方面的各項(xiàng)方針、政

策、法規(guī)、規(guī)章制度；

?認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營與經(jīng)營決策；

?嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，建立并完善公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度并組織實(shí)施；

?負(fù)責(zé)編制公司資金、成本、費(fèi)用、利潤等財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃；

?負(fù)責(zé)組織公司稅務(wù)籌劃；

?嚴(yán)格審核購入物資預(yù)付款，采購貨款支付、差旅費(fèi)報(bào)銷、員工薪資及保險(xiǎn)費(fèi)用的支

出嚴(yán)格按照程序辦理支付；

?負(fù)責(zé)為一體化有效運(yùn)行提供必要的財(cái)務(wù)資源。

質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人

?確保執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求：

?確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；

?及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更；

?負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的情況；

?建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管與使用；

?建立文件化的程序，確保不合格品與獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制

性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志。

認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師

?協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜。

5.5.2管理者代表

公司最高管理者應(yīng)指定一名組織的管理人員，不管該成員在其他方面的職責(zé)如何,

應(yīng)具有下列方面的職責(zé)與權(quán)限：

a確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施與保持；

b向最高管理者報(bào)告管理方針、管理目標(biāo)執(zhí)行情況，一體化管理體系的業(yè)績與改進(jìn)的

需求；

c確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)；

d管理者代表可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量與質(zhì)量管理體系的有關(guān)問題與

外界聯(lián)絡(luò)溝通。

5.5.3信息溝通

公司的最高管理者確保公司不一致層次與職能之間，公司與有關(guān)方之間就產(chǎn)品質(zhì)量

要求、顧客要求的變化、環(huán)境、職業(yè)健康安全，與管理體系實(shí)施的有效性等方面的信息

進(jìn)行溝通并執(zhí)行《信息交流、內(nèi)外協(xié)商與溝通程序》C

5.5.3.1內(nèi)部信息交流內(nèi)容

a公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面內(nèi)容進(jìn)

行信息溝通；

b有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其它要求的信息進(jìn)行溝通；

c重大質(zhì)量、環(huán)境與傷亡事故應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)管理者代表與最高管理者。

5.532協(xié)商與溝通

員工代表負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全信息的協(xié)商與溝通。

?參加公司職業(yè)健康安全方針與程序的制定、修訂與評(píng)審；

?參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，如引入新的改進(jìn)設(shè)備、原材料、

技術(shù)、程序或者工作模式等；

?參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包含危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃與事故的調(diào)

查處理等；

?使員工熟悉誰是職業(yè)健康安全員工代表與誰是最高管理者指定的管理者代表；

?向最高管理者匯合、報(bào)告員工的意見與建議；

?代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。

5.533溝通方式

根據(jù)信息交流的內(nèi)容、采取多種多樣的形式，如：會(huì)議、布告欄、廣播、內(nèi)部刊物、

聲像、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等各類宣傳媒體。

5.534外部信息交流內(nèi)容

a公司的管理方針及有關(guān)要求及時(shí)傳達(dá)給有關(guān)方；

b各部門收集到的最新法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求應(yīng)及時(shí)傳遞給辦公室；

c市場營銷部、品質(zhì)保證部等收到有關(guān)方信息的部門，要認(rèn)真做好記錄，并及時(shí)傳遞

到有關(guān)部門，有關(guān)部門根據(jù)有關(guān)方提出的問題進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)傳遞給有關(guān)

方；

d有關(guān)方合理要求提供質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地提

供。

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

公司建立并保持《管理評(píng)審操縱程序》，對(duì)一體化管理體系進(jìn)行評(píng)審以達(dá)到評(píng)價(jià)公

司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及方針的適宜性、充分性與有效性，并驗(yàn)證管理

方針與目標(biāo)是否得到滿足C

5.6.2管理評(píng)審的頻次、E寸機(jī)與方式

5.6.2.1管理評(píng)審會(huì)議有最高管理者按策劃時(shí)間間隔主持進(jìn)行，部門負(fù)責(zé)人參加，管理

評(píng)審每年至少進(jìn)行一次（E寸間間隔不超過12個(gè)月）。

5.6.2.2發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加管理評(píng)審

a公司內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整，顧客連續(xù)

投訴，法律、法規(guī)及其他要求變化時(shí)；

b最高管理者認(rèn)為必要時(shí)，如發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故時(shí)；

c在第三方認(rèn)證審核之前。

5.6.2.3管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行。

5.6.3管理評(píng)審內(nèi)容

管理評(píng)審的內(nèi)容包含評(píng)價(jià)一體化管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)與變更的需要，包含質(zhì)量方

針、目標(biāo)、環(huán)境方針、目標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的評(píng)審。即：

a質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針是否適宜，實(shí)現(xiàn)的程度，是否滿足未來質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)展的需要；

b現(xiàn)在危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)操縱是否適宜，風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有水平與現(xiàn)行操縱措施

是否有效；

c現(xiàn)有環(huán)境因素辨識(shí)、環(huán)境因素評(píng)價(jià)、環(huán)境因素操縱是否有效；

d目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整；

e法律、法規(guī)符合情況是否需加強(qiáng)；

f組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適與協(xié)調(diào)，活動(dòng)及相應(yīng)文件是否需要修訂；

g審核反映的不符合項(xiàng)與需要改進(jìn)的方面；

h對(duì)有關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故分析?，尋找改進(jìn)的方法；

i一體化工作未來努力進(jìn)展方向，評(píng)審后需完善的工作。

5.6.4管理評(píng)審的輸入信息

管理評(píng)審的輸入信息是管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息與前提條件，輸入信息包含如

下內(nèi)容：

a審核的結(jié)果包含第一方、第一方與第三方的審核結(jié)果：

b各類反饋信息，包含有關(guān)方（顧客）的投訴、建議及其要求;

C監(jiān)視與測量情況報(bào)告，過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報(bào)告，法律法規(guī)及其他要求符合性

報(bào)告；

d不符合、糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況；

e由于法律法規(guī)要求等的變化所受到的影響與應(yīng)變措施；

f方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況，重要環(huán)境因素與重要危險(xiǎn)源的操縱報(bào)告；

g一體化管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律法規(guī)的要求，及提出的改進(jìn)建議；

h可能引起管理體系變化的信息，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整、市場的變化

等；

i以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況。

5.6.5管理評(píng)審輸出

管理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式、目的是使管理體系不斷改進(jìn)與提高，評(píng)審報(bào)告包含

如下內(nèi)容：

a質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分性、適宜性、有效性評(píng)價(jià)結(jié)論；

b質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，并形成文件；

c顧客、員工及有關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的這里質(zhì)量、使用性能要求與環(huán)境、職業(yè)健康管理的改

進(jìn)要求；

d資源的需求與配置；

e監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入：

g管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，由品質(zhì)保證部保持《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審記錄》、

《管理評(píng)審報(bào)告》。

5.6.6管理評(píng)審措施的實(shí)施

責(zé)任部門根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境績效與職業(yè)健康安全績效改進(jìn)

的糾正與預(yù)防措施。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。管理評(píng)審記錄應(yīng)予以保持。

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1公司各級(jí)管理者負(fù)責(zé)及時(shí)識(shí)別、確定并提供質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系

所需的資源，以實(shí)現(xiàn)方針與目標(biāo)，保持管理體系有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客、有關(guān)

方與員工的滿意。

6.1.2公司最高管理者確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所需的資源配置。

6.1.3各部門負(fù)責(zé)提出本部門的資源需求計(jì)劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.1.4資源可包含人員、物資、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境與財(cái)務(wù)資金等。

6.2人力資源

6.2.1總則

公司建立并保持《人力資源管理程序》，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量，可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重

大影響與其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)進(jìn)

行確定與操縱，確保所有崗位人員具有相應(yīng)的工作能力。

6.2.2能力、培訓(xùn)與意識(shí)

a應(yīng)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、

特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制訂并實(shí)施培訓(xùn)與考核。

b新員工培訓(xùn)

1）公司基礎(chǔ)教育：包含公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量、安全與環(huán)

保意識(shí)，由人力資源部與部門負(fù)責(zé)人共同組織進(jìn)行。

2）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)”產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)所用設(shè)備的性能、操作與安全注意事項(xiàng)，

與緊急情況的應(yīng)變措施等c由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)。

c在崗員工培訓(xùn)

1）按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)與考核。

2）技術(shù)工種的操作人員，應(yīng)通過培訓(xùn)，取得本行業(yè)崗位資格證書方可上崗（如車工、

鉗工）。

d特殊工種人員培訓(xùn)

1）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)與考核，合格后

方可上崗。

2）計(jì)量、檢驗(yàn)、電工、焊接與駕駛員等，應(yīng)取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格資格證

書。

3）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員，應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格。

c工程技術(shù)人員培訓(xùn)

各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)制造條件使他們知識(shí)不斷更新，由技術(shù)

研發(fā)中心負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)°

d公司對(duì)全體員匚加強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí)教育,使員工意識(shí)到滿足顧客與法律法規(guī)要求的

重要性，鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出奉獻(xiàn)。

6.2.3評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性

a通過考試、考核、業(yè)績?cè)u(píng)定與觀察，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性與受培訓(xùn)人員勝任崗位工作

的能力。

b人力資源部與各部門負(fù)責(zé)人可隨時(shí)現(xiàn)場抽查考核，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)

暫停其工作，安排培訓(xùn)與轉(zhuǎn)崗。

6.2.4培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施

a每年12月各部門將下年度培訓(xùn)申請(qǐng)表報(bào)人力資源部。

b人力資源部根據(jù)公司需求與各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)，編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃。

c經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。

d人力資源部接到外來培訓(xùn)信息，結(jié)合公司需求經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可安排計(jì)劃外培訓(xùn)。

e人力資源部應(yīng)建立與保持所有員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)與資格的適當(dāng)記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司識(shí)別、確定、提供并保護(hù)一體化管理體系、生產(chǎn)經(jīng)營的有效運(yùn)行所需的設(shè)備。

a建筑物、工作場所（辦公室、生產(chǎn)車間、料場、材料庫等）與相應(yīng)的設(shè)施（如水、

電、氣供應(yīng)設(shè)施）；

b過程設(shè)備（機(jī)器、測試儀器）；

c支持性服務(wù)（車輛、通訊設(shè)施）；

d環(huán)保設(shè)施。

上述基礎(chǔ)設(shè)施：

1）建筑物、水、氣、辦公樓、生產(chǎn)車間、服務(wù)設(shè)施維修、由生產(chǎn)制造部管理；

2）機(jī)器設(shè)備、用電設(shè)備由生產(chǎn)制造部統(tǒng)一管理；

3）測試儀器、（測量設(shè)備），由品質(zhì)保證部管理；

4）通訊設(shè)施、車輛由辦公室管理；

5）環(huán)保設(shè)施：環(huán)保設(shè)施由生產(chǎn)制造部監(jiān)管；

6）勞動(dòng)保護(hù)用品由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)發(fā)放，品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)監(jiān)督配戴、使用。

6.4工作環(huán)境

公司確定與管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，從物質(zhì)的、社會(huì)的、環(huán)境與

職業(yè)健康安全等方面為員工制造適宜的、舒適的工作環(huán)境，在提供工作環(huán)境時(shí)充分考慮

環(huán)境條件（如溫度、濕度、粉塵、噪聲、照明或者天氣等），風(fēng)險(xiǎn)因素（各類危險(xiǎn)源）。

a公司環(huán)境滿足國家安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定要求；

b公司制訂了各工序的安全操作規(guī)程，工作中嚴(yán)格執(zhí)行《安全操作規(guī)程》；

C辦公室負(fù)責(zé)綠化、美化、花草樹木的養(yǎng)護(hù)T作：

d各生產(chǎn)部門的工作環(huán)境、施工現(xiàn)場的工作環(huán)境、有關(guān)各部室等工作環(huán)境由本部門負(fù)

責(zé)保護(hù)管理；

e生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門工作環(huán)境，施工環(huán)境的工作環(huán)境的監(jiān)督、檢查，其他場所

的工作環(huán)境由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查；

f辦公室負(fù)責(zé)工作場所的消防設(shè)施管理與保護(hù)，并對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期檢修與人員消

防知識(shí)的培訓(xùn)。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1公司根據(jù)產(chǎn)品的特性、合同與顧客與環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策

劃確定下列內(nèi)容，技術(shù)研發(fā)中心是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的責(zé)任部門：

a產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及要求；

b確定實(shí)現(xiàn)過程：識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程，同時(shí)確定這些過程所需的資源、設(shè)施

以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)，確定過程需要建立的文件，以確保過程有效進(jìn)行并得到操縱；

c確定產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)，與產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；

d根據(jù)方針、目標(biāo)、指標(biāo)確定所識(shí)別的重要環(huán)境因素與重要危險(xiǎn)源，采取操縱措施，

并根據(jù)措施進(jìn)行策劃；

e對(duì)過程及其產(chǎn)品的符合性提供必要的記錄。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與顧客有關(guān)要求的確定

a顧客規(guī)定的要求，包含產(chǎn)品的技術(shù)要求，質(zhì)量要求等，與對(duì)產(chǎn)品支持性方面的要求,

如：運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的要求；

b隱含的要求，包含防范措施，服務(wù)態(tài)度等；

c與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；

d為增加滿意而確定的其它要求（如產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)要求等）；

e環(huán)保或者勞保要求；

f公司建立了《環(huán)境因素辨識(shí)程序》，用來確定活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)中能夠操縱或者可

望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中判定對(duì)環(huán)境具有重要的影響、或者可能具有重要影響

的因素確保建立一-體化目標(biāo)與指標(biāo)；

g公司建立了《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃程序》，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與實(shí)施必要的措施包含；

常規(guī)與非常規(guī)活動(dòng);

所有進(jìn)入工作場所的人員（包含合同方與訪問者）的活動(dòng);

工作場所的設(shè)施C

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

公司對(duì)已識(shí)別的顧客與有關(guān)方要求連同公司所確定的附加要求實(shí)施產(chǎn)品要求的評(píng)

審。由公司的市場營銷部組織產(chǎn)品要求的評(píng)審。評(píng)審務(wù)必在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾

前進(jìn)行。

7.2.2.1評(píng)審的時(shí)機(jī)

a在合同環(huán)境下，投標(biāo)、簽訂訂單前；

b評(píng)審的結(jié)果與在評(píng)審中提出的預(yù)防措施由市場營銷部予以記錄并存檔管理；

c產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)、市場營銷部要將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)職能部門，并重

新進(jìn)行評(píng)審。

7.2.2.2評(píng)審的內(nèi)容：

a各項(xiàng)要求是否合理、明確并形成文件，對(duì)口頭訂貨應(yīng)確認(rèn)顧客要求；

b與往常表述不一致的合同或者訂單的要求已予以解決；

c是否符合法律法規(guī)要求：

d顧客潛在要求是否得到識(shí)別，公司是否有能力滿足要求；

e口頭方式提出的要求，要以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行確認(rèn)；

f在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在同意前，務(wù)必事先通過產(chǎn)

品要求、樣件或者口頭告知提醒顧客，得到雙方書面或者口頭確認(rèn)（假如顧客只有口頭

確認(rèn)，公司有關(guān)人員務(wù)必在訂單、合同、口頭合同、記錄等上注明并簽名）；

g顧客或者公司均可能因各類因素變更訂單或者合同，當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，務(wù)必

對(duì)原訂單/合同進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并以電話、電傳等方式回傳給顧客。得到雙方確認(rèn)后方可執(zhí)

行變更后的訂單/合同。并確保有關(guān)文件得到修改與有關(guān)人員明白已變更的要求。由于

公司產(chǎn)品與客戶的特殊性，對(duì)沒有滿足客戶交期的訂單，出貨時(shí)將出貨不能滿足要求的

原因連同出